| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 3489.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (LUVAS E SERINGAS) DESTINADOS AO CENRTO DE SAUDE, UBS'S I E II, CONFORME REQUISIÇÕES DEMANDADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2022 | 120.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2022 | 120.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2022 | 160.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2022 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 05/01/2022 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS - USG OLHO DIREITO, REALIZADO NO SR. LUÍS DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 06/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE CIRURGIA - CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO SR. DAMIÃO ALVES DE QUEIROZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2022 | 180.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2022 | 123.45 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2022 | 9359.40 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 11/01/2022 | 740.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS I E II, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 11/01/2022 | 3290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (INJETÁVEIS), DESTINADOS ÀS UBS'S DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 11/01/2022 | 6053.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR), DESTINADOS ÀS UBS E CENTRO DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 11/01/2022 | 2200.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DUAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: RETIRADA DE VAZAMENTOS DE ÁGUA E AR; EXTRAÇÃO DE ÁGUA OS COMPRESSORES; LIMPEZA DO SUGADOR E VERIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DAS CADEIRAS. MANUTENÇÃO NA CADEIRA ODONTOÓGICA DA UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO E EM NO APARELHO DE RAIO X GNATUS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DO COMANDO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2022 | 1900.00 | 00053575814520 | NIZIA SAMARA FERREIRA LUCENA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CURATIVOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM UTILIZAÇÃO DE COBERTURA ESPECIAL E REALIZAÇÃO DE DESBRIDAMENTO DE FERIDAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 11/01/2022 | 490.00 | 17064873000160 | JUSSARA FIRMINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DDE SERIGRAFIA NOS LENÇOIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 12/01/2022 | 800.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO, DESTINADO A UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO LAGINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2022 | 120.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2022 | 120.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2022 | 180.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2022 | 60.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2022 | 123.97 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2022 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2022 | 2500.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTI ROLIM | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2022 | 760.00 | 00053755804468 | EDIRALDES DA SILVA FEITOSA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A 03 PLANTÕES DE 24H, COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2022 | 500.00 | 00011765149460 | ANTONIO NETO CORDEIRO DE AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO ESF II, SUBSTITUINDO TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUE ENCONTRAVA- SE DE FÉRIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 14/01/2022 | 1088.75 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGMENTO, REERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAR ALIMENTAR (NEOCATE LCP 400G), DESTINADO A FILHO DE PESSOA CARENTE, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 18/01/2022 | 1150.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQG - 1692, RLQ9F17; QFT - 3945, QFT - 3965 E QSE - 8294, CONFORME ANEXOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 18/01/2022 | 527.00 | 00012402698462 | ESPERIDIAO WELDER DA SILVA CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE A FOLGA DOS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 18/01/2022 | 270.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA PLAST. 50MM PT/10 MDESONDA, DESTINADA A PESSOA QUE NECESSITA DEPOSITAR CONTEÚDO FECAL NESTE EQUIPAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 18/01/2022 | 73.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BANNER PARA A CAMPANHA DO JANEIRO BRANCO - SAÚDE MENTAL, REALIZADA PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2022 | 120.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2022 | 180.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS SIMPLES PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESSE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2022 | 120.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2022 | 180.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 18/01/2022 | 3691.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (INSUMOS), DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/01/2022 | 1320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (ÁLCOOL ETÍLICO 70%), DESTINADOS ÀS UBS'S DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2022 | 9359.40 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 24/01/2022 | 1476.17 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 24/01/2022 | 294.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME REQUISIÇÃO DAQUELE SETOR. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 24/01/2022 | 259.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 24/01/2022 | 350.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADO NO SR. GEWISSON SOUSA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 24/01/2022 | 711.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA; CORREIA DENTADA E BOMBA D' ÁGUA VW), PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 24/01/2022 | 2200.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE NOVORAPID FLEXPEN SINGLE E TRESIBA FLEXTOUCH 100UI (INSULINAS), DESTINADAS AOS PARCIENTES PORTADORES DE DIABETES. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.994/20. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 24/01/2022 | 2652.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FARMACOLÓGICAS DAS GESTANTES, PRÉ - NATAL E PUERPÉRIO. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DA PORTARIA MS Nº 731/21. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 25/01/2022 | 632.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 26/01/2022 | 1900.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS KN95 DIRECIONAD4S AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2022 | 17741.05 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2022 | 46738.36 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2022 | 22558.84 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2022 | 12016.96 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2022 | 11154.84 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2022 | 4650.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2022 | 26582.50 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2022 | 7101.17 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2022 | 903.23 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2022 | 9787.37 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - EXP. I. PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2022 | 1094.71 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2022 | 903.23 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 27/01/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EXAME - RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO SR. REGINALDO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 27/01/2022 | 650.00 | 28525575000147 | R J MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPOS, DESTINADOS A SALA DE ENZIMAS, SITUADA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES INERENTES DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 28/01/2022 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2022 | 180.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2022 | 120.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2022 | 60.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2022 | 180.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2022 | 120.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2022 | 180.00 | 00005330109426 | JOSE SERGIO BATISTA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2022 | 60.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2022 | 180.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 28/01/2022 | 1800.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA INJETÁVEL 2ML), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES INERENTES DESSE SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES BASICAS DE SAU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0000073 | 28/01/2022 | 25187.77 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONÇALVES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12101/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO - TOMADA DE PREÇO Nº 10001/2019. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2022 | 120.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2022 | 9359.40 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 31/01/2022 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, SITUADA A RUA LINDOLFO CAMPOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00010711156425 | ANA LUCIA CESAR LINS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO MUINICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00007619696407 | CRISLANIA DE MOURA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00001763587495 | LUZIANE DANIELA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ESF I, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 31/01/2022 | 606.00 | 00006201625461 | ANA JOSEFA DE FARIAS BARBOZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA I, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00012042397466 | MAERCIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZADO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELLINE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, NO ESF I, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 31/01/2022 | 1088.75 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGMENTO, REERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAR ALIMENTAR (NEOCATE LCP 400G), DESTINADO A FILHO DE PESSOA CARENTE, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 31/01/2022 | 78.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA 120G, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 01/02/2022 | 1053.00 | 00012054641405 | GABRIEL BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FISCAL DA COVID - 19, ATUANDO NO COMÉRCIO LOCAL. TAL AÇÃO REALIZADA, SE TORNA RELEVANTE PARA MITIGAR A DISPERSÃO DO VÍRUS CAUSADOR DA COVID - 19, O QUAL SE PROLIFEROU POR TODO O PLANETA E ESTÁ CAUSANDO DANOS IRREPARÁVEIS À POPULAÇÃO MUNDIAL. A AÇÃO ALUDIDA, ESTÁ DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DAS AUTORIZADAS COMPETENTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00009043874450 | LUCIANA BARBOSA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/02/2022 | 1200.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CLÍNICAS MÉDICAS; REALIZAÇÃO DE EXAMES; CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/02/2022 | 300.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CAMPINA GRANDE GRANDE, IDA E VOLTAR, TRATAR DE ASSUNTOS NO COMÉRCIO LOCAL DAQUELA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/02/2022 | 2509.00 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/02/2022 | 135.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/02/2022 | 3229.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (INJETÁVEIS E INSUMOS, DESTINADOS ÀS UBS'S DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/02/2022 | 2400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (INJETÁVEIS), DESTINADOS ÀS UBS'S DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/02/2022 | 570.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (INJETÁVEIS), DESTINADOS ÀS UBS'S DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 03/02/2022 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 03/02/2022 | 2378.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTES, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 03/02/2022 | 160.70 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 03/02/2022 | 167.40 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 03/02/2022 | 238.70 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 03/02/2022 | 280.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE CARUARU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 03/02/2022 | 2460.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, JOÃO PESSOA E SUMÉ, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 03/02/2022 | 1740.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICÍPIO PARA CLÍNICAS; REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, IDA E VOLTA, CONFORME DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 03/02/2022 | 3500.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 03/02/2022 | 2700.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 03/02/2022 | 440.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 03/02/2022 | 2090.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE CARUARU, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 03/02/2022 | 5500.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (06 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, CONGO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/02/2022 | 1800.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE MONTEIRO, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 03/02/2022 | 2040.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, DE CONGO À CAMPINA GRANDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 03/02/2022 | 900.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, DE CONGO À CAMPINA GRANDE. NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 04/02/2022 | 2000.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, SENDO TRANSPORTADO PARA A CIDADE JOÃO PESSOA, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 04/02/2022 | 2910.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, SENDO TRANSPORTADO PARA A CIDADE RECIFE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 04/02/2022 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 04/02/2022 | 6000.00 | 00001252311486 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUNTEÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE (MOTOCICLETA CG TITAN, PLACA KHW - 3231), CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/02/2022 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/02/2022 | 809.27 | 28525575000147 | R J MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETA NA BOMBA DE INFUSÃO DA SALA DE ENZIMAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/02/2022 | 2500.00 | 00009693967402 | CAROLLINE EVELLYNG BARBOSA MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 250/2021 QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 04/02/2022 | 1864.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 07/02/2022 | 7200.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 07/02/2022 | 3441.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO FIAT MOB, PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 07/02/2022 | 18750.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULSO E MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 07/02/2022 | 15210.71 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (QSD - 7867, RQL9F17, RLQ3B88, NQG - 1692 E OEX - 2819). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 07/02/2022 | 700.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS - IRODOTOMIA A LASER EM AMBOS OS OLHOS, REALIZADO NA SRA. LAURA SUSY DA SILVA NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 07/02/2022 | 4065.74 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 07/02/2022 | 2400.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TESTES COVID-19 IGM/IGG, PARA TESTAGEM DA POPULAÇÃO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSIVA, DEVIDO O AGRAVAMENTO DO CONTÁGIO CAUSADO PELA VARIANTE OMICRON, O QUE NECESSITA DO RASTREAMENTO E CONSEQUENTE COMBATE DA COVID - 19, CAUSADORA DA CRISE PANDÊMICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, INSTALADA NO MUNDO DESDE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 07/02/2022 | 2900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO SUPRAMENCIONADO QUE SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 08/02/2022 | 279.96 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGMENTO, REERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAR ALIMENTAR (NEOCATE LCP 400G, PEDIASURE), DESTINADO A FILHOs DE PESSOAS CARENTE, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 08/02/2022 | 1222.00 | 00010363227423 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS (VAN'S E AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 08/02/2022 | 600.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS BANCSOS DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, NO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 08/02/2022 | 256.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO LOCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 08/02/2022 | 124.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 08/02/2022 | 3100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS, TESTE DE GLICOSE E LUVAS DE PROCEDIMENTOS, DESTINADOS AS UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 09/02/2022 | 878.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 09/02/2022 | 731.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 09/02/2022 | 600.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 09/02/2022 | 302.50 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/02/2022 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 10/02/2022 | 537.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA COLOCAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO LAGINHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 10/02/2022 | 974.25 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADAS AOS ESF'S, CEO E ACADEMIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 10/02/2022 | 396.50 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS AOS ESF'S E CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/02/2022 | 294.20 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 10/02/2022 | 355.05 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/02/2022 | 448.05 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 10/02/2022 | 230.50 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/02/2022 | 1563.15 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 10/02/2022 | 1247.50 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGMENTO, REERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADO A FILHOs DE PESSOAS CARENTE, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2022 | 9071.84 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/02/2022 | 20000.00 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/02/2022 | 180.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/02/2022 | 120.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2022 | 180.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2022 | 180.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/02/2022 | 240.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2022 | 300.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 11/02/2022 | 2100.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACAS OEX - 2819, QSD - 7867, RLQ3D88 E QFT - 3965, CONFORME ANEXOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000156 | 11/02/2022 | 3199.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2021, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 11/02/2022 | 106.00 | 00006274120416 | AMANDA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 11/02/2022 | 6186.60 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS I E II, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 11/02/2022 | 606.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 11/02/2022 | 1088.75 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGMENTO, REERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLMENTO ALIMENAR (NEOCATE LCP 400G), DESTINADO A FILHOS DE PESSOAS CARENTE, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/02/2022 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM 14/02/2022, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS NO COMÉRCIO DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPOVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 14/02/2022 | 360.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERIVÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 14/02/2022 | 8105.35 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUIIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 14/02/2022 | 2336.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (INSUMOS), DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 14/02/2022 | 4926.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INJETÁVEIS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UBS I E II E CENTRO DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 14/02/2022 | 4847.31 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 14/02/2022 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS OUTUBRO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 14/02/2022 | 106.00 | 00006274120416 | AMANDA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 15/02/2022 | 8260.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 37 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA; 37 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS; 22 RISCO CIRÚRGICOS E 22 CONSULTAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 15/02/2022 | 10579.77 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 26 CONSULTAS PSIQUIATRA NA UNIDADE DO CAPS; 26 LAUDOS DE PSIQUIATRIA E 17 VISITAS DOMICILIARES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 16/02/2022 | 322.83 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 16/02/2022 | 472.10 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 16/02/2022 | 60.93 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES ÂNCORAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 16/02/2022 | 200.10 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - TC DE CRÃNIO, REALIZADO NO SR. GABRIEL GOMES DE FARIAS, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 16/02/2022 | 348.00 | 00082226296468 | JOÃO CORREIA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IGNIÇÃO DA VAN, PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/02/2022 | 500.00 | 00012157289488 | MANUELA GOMES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE TC DE CRÂNIO PARA SEU IRMÃO:: GABRIEL GOMES DE FARIAS, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 16/02/2022 | 662.24 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES; PÃES; ALMOÇOS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS NO CENTRO DE SAÚDE E ESF'S I E II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 16/02/2022 | 664.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPEAS COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, E RECARGA DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 16/02/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACA QSD - 6798, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS ESF'S PARA ZONA RURAL REALIZAREM CURATIVOS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100112021 | 0000180 | 17/02/2022 | 8528.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211025PP10011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61102/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 17/02/2022 | 2400.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFEENTE A AQUISIÇÃO DE INJETÁVEIS (DIPIRONA SÓDICA), DESTINADAS ÀS UBS I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 17/02/2022 | 180.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/02/2022 | 180.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/02/2022 | 120.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 17/02/2022 | 600.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO HOSPITALAR, DESTINADO AO SR. ANTÔNIO IVANI SIQUEIRA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 17/02/2022 | 220.04 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGMENTO, REERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLMENTO ALIMENAR (NEOCATE LCP 400G) E FRADAS, DESTINADOS A FILHOS DE PESSOAS CARENTE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/02/2022 | 60.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 18/02/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - RESSONÂNCIA DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO EM GEOVANA MARCULINO FERREIRA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 18/02/2022 | 526.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - TOMOGRAFIA DA COLUNA TOTAL E QUADRIS COM SEDAÇÃO, REALIZADO NO SR. ARTHUR FRANCISCO VITORIO DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 18/02/2022 | 146.70 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO LAGINHA E NOS ESF II, CONFORME NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO NAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/02/2022 | 9071.84 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/02/2022 | 15657.98 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 21/02/2022 | 378.00 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS DA UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO TAPERA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/02/2022 | 120.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO; BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, REALIZADOS NO VEÍCULO MOBI, PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 21/02/2022 | 345.60 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 21/02/2022 | 400.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO; BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, TROCA DE BUCHAS DA BANDEJA, TROCA DO ANTICHAMA, PROGRAMAÇÃO COMPUTADORIZADA (RASTHER) E LIMPEZA, REALIZADOS NO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 23/02/2022 | 708.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS AOS SETORES: SEC. DE SAÚDE (NO MÊS DE JANEIRO/2022); CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE (JANEIRO E FEVEREIRO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 23/02/2022 | 708.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS AOS SETORES: UNIDADES ÂNCORAS DA ATENÇÃO BÁSICA SITUADAS NA ZONA RURAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 23/02/2022 | 331.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS NA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 23/02/2022 | 1702.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (INSUMOS), DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 23/02/2022 | 1088.75 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGMENTO, REERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLMENTO ALIMENAR (NEOCATE LCP 400G), DESTINADOS A FILHOS DE PESSOAS CARENTE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 23/02/2022 | 72.37 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGMENTO, REERENTE A AQUISIÇÃO INJETÁVEL (NORIPURUM EV INJ 5X5ML), DESTINADOS À PESSOAS QUE REALIZAÇÃO HEMODIÁLISE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 23/02/2022 | 632.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX COM CONTRASTE, DO ABDOMEN SUPERIOR E DA PELVE, REALIZADO NA SRA. CARLINDA FERREIRA CAPISTRANO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/02/2022 | 22494.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/02/2022 | 47087.50 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/02/2022 | 31476.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/02/2022 | 11719.98 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/02/2022 | 15350.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATAÇÃO POR EXP. I. PÚBLICO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/02/2022 | 4650.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/02/2022 | 26711.66 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/02/2022 | 5325.88 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/02/2022 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOAPG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/02/2022 | 7200.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/02/2022 | 10836.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/02/2022 | 3842.20 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/02/2022 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 24/02/2022 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 24/02/2022 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 24/02/2022 | 1446.30 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGMENTO, REERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AOS ACS E ACE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 24/02/2022 | 6197.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS AO CENRTO DE SAUDE, UBS'S I E II, CONFORME REQUISIÇÕES DEMANDADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009043874450 | LUCIANA BARBOSA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00006201625461 | ANA JOSEFA DE FARIAS BARBOZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA I, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00007619696407 | CRISLANIA DE MOURA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 25/02/2022 | 1700.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 25/02/2022 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE, REALIZADO NA SRA. MARIA FRANCINEIDE DE SOUZA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 25/02/2022 | 1454.00 | 00089322061472 | GLAUCIA TATIANA NEVES ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS EM LABORATÓRIOS E CLÍNICAS, CONFORME DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE, EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 25/02/2022 | 1395.00 | 00004483254464 | RUBENITA FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 25/02/2022 | 340.00 | 00010328974498 | PATRICIA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO ESF II, DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00001763587495 | LUZIANE DANIELA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES ÂNCORAS DA ATENÇÃO BÁSICA, SENDO: LIMPEZA DE FERIMENTOS E REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 25/02/2022 | 740.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/02/2022 | 34.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/02/2022 | 9071.84 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/02/2022 | 422.00 | 00006274120416 | AMANDA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 25/02/2022 | 632.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX COM CONTRASTE, DO ABDOMEN SUPERIOR E DA PELVE, REALIZADO NA SRA. CARLINDA FERREIRA CAPISTRANO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 03/03/2022 | 2700.00 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PARA CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, EM CAMPINA GRANDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 03/03/2022 | 5070.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULO (06 PESSOAS), PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, CONGO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 03/03/2022 | 2010.00 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNCÍPIO, PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE CARUARU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 03/03/2022 | 2060.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, SENDO TRANSPORTADO PARA A CIDADE JOÃO PESSOA, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E REALIZADOS NO MÊS DE FEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 03/03/2022 | 2030.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS DE SAÚDE, PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, JOÃO PESSOA E SUMÉ, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 03/03/2022 | 1830.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE ALTISMO, NA CIDADE DE MONTEIRO, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 03/03/2022 | 3430.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS OU CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, SENDO O TRANSPORTE PARA A CIDADE DE RECIFE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 03/03/2022 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00012042397466 | MAERCIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00071276489480 | DANIELA DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/03/2022 | 180.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/03/2022 | 120.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/03/2022 | 420.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/03/2022 | 120.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/03/2022 | 240.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/03/2022 | 180.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/03/2022 | 240.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/03/2022 | 180.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 04/03/2022 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, COM CONTRASTE, REALIZADO NA SRA. ELIENE DE SOUSA MELO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 04/03/2022 | 200.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS BANCOS DO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 04/03/2022 | 2636.30 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTICONCEPCIONAIS, DESTINADOS ÀS MULHERES ASSISTIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 04/03/2022 | 2025.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 04/03/2022 | 2854.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS ÀS UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 04/03/2022 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 04/03/2022 | 2298.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIA MOBI, PLACA QSE - 8294, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 04/03/2022 | 270.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, TROACA DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO E KITS DOS AMORTECEDORES, REALIZADSO NO VEÍCULO DE PLACA RLQ9F17. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 04/03/2022 | 120.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, REALIZADSO NO VEÍCULO GOL, PLACA QFT - 3915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 04/03/2022 | 630.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, LIMPEZA DOS BICOS, TROCA DE CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, CORREIA DO ALTERNADOR, VELAS E BACOS, COIFA, AMORTECEDORES DIANTEIRO, TRIZETA, PROGRAMAÇÃO E AJUSTE BÁSICO COMPUTADORIZADA ( RASTHER), REALIADOS NO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 04/03/2022 | 380.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERIVÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 04/03/2022 | 840.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 04/03/2022 | 1602.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLQ9F17, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 04/03/2022 | 250.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, SENDOR DE TEMPERATURA, FILTRO DE AR E SENSOR DE NÍVEL, DO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 04/03/2022 | 1110.00 | 00010363227423 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS (VAN'S E AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 04/03/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACA QSD - 6798, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS ESF'S PARA ZONA RURAL REALIZAREM CURATIVOS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/03/2022 | 88.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/03/2022 | 10000.00 | 00004274112462 | BRAZ OLIVEIRA DE MORAIS | AJUDA FINANCEIRA A TÍTULO DE DOAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA - CORREÇÃO DE DESLOCAMENTO DE RETINA DO OLHO ESQUERDO, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA ANEXA, TENDO EM VISTA ÀS DIFICULDADES APRESENTADAS PELO MESMO E POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEAR TAL PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NECESSITANDO AUXÍLIO DO PODER PÚBLICO LOCAL. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 07/03/2022 | 400.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS + EXAME DE ESPIROMETRIA, REALIZADO NO SR. JOSE JAERSON ALVES QUIRINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 07/03/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA* | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS - PROCEDIMENTO URODINÂMICA, REALIZADO NA SRA. VALÉRIA FERNANDES DE CARVALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 07/03/2022 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS - EXANE VECTOEKETRONISTAGMOGRAFIA, REALIZADO NA SRA. MARIA EDIVANIA ARAUJO BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000274 | 07/03/2022 | 8739.81 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 20 CONSULTAS PSIQUIATRA NA UNIDADE DO CAPS; 20 LAUDOS DE PSIQUIATRIA E 17 VISITAS DOMICILIARES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000275 | 07/03/2022 | 8120.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 29 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA, 29 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, 29 RISCOS CIRÚRGICOS E 29 CONSULTAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00071276489480 | DANIELA DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELLINE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, NO ESF I, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/03/2022 | 110.54 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/03/2022 | 36.44 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA LINHA TELEFÔNICA Nº 8333591100, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 08/03/2022 | 6241.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (INSUMOS), DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 08/03/2022 | 500.00 | 00014098806487 | IDELBRANDO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO FIAT MOBI, PLACA QSE - 8294. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 08/03/2022 | 869.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 08/03/2022 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000284 | 08/03/2022 | 3199.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2021, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 08/03/2022 | 950.00 | 00076456080487 | KALINA REJANE ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS NECESSAIRE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 09/03/2022 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 09/03/2022 | 1248.71 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGMENTO, REERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR (NEOCATE LCP 400G), DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 09/03/2022 | 227.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 09/03/2022 | 6454.36 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0000290 | 10/03/2022 | 17474.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (QSD - 7867, RQL9F17, RLQ3B88, NQG - 1692 E OEX - 2819). PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0000291 | 10/03/2022 | 31779.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0000292 | 10/03/2022 | 3320.45 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO FIAT MOBI, PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 10/03/2022 | 1565.62 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ESF's I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 10/03/2022 | 2214.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A EC DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DO FMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 10/03/2022 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, SITUADA A RUA LINDOLFO CAMPOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 10/03/2022 | 2838.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 10/03/2022 | 1956.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QTF - 3915 E QFT - 3965, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2022 | 2500.00 | 00009693967402 | CAROLLINE EVELLYNG BARBOSA MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 250/2021 QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2022 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/03/2022 | 1375.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTES, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2022 | 1100.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2022 | 9094.30 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 11/03/2022 | 606.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100112021 | 0000306 | 11/03/2022 | 8678.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211025PP10011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61102/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 11/03/2022 | 415.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MONITORES DE PRESSÃO, DESTINADOS AS UBS I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/03/2022 | 7947.31 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUIIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 11/03/2022 | 3713.09 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUIIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ANSIOLÍTICOS, ANTIDEPRESSIVOS, ANTIBIÓTICOS, DESTINADAS À PESSOAS ASSISTIDAS PELO CAPS, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 11/03/2022 | 440.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 11/03/2022 | 880.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO ESF I. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/03/2022 | 60.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/03/2022 | 180.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/03/2022 | 120.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/03/2022 | 60.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/03/2022 | 300.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/03/2022 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM 11/03/2022, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS NO COMÉRCIO DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPOVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/03/2022 | 24000.00 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 14/03/2022 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANS RETAL + SERVIÇOS ANESTÉSICOS, REALIZADOS NO SR. MANOEL TEOTÔNIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 15/03/2022 | 211.00 | 00082226296468 | JOÃO CORREIA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DAS TRAVAS DAS PORTAS DO CARRO MOBI PLACA: QSE-8294, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 15/03/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PERNA S/ CONTRASTE, REALIZADO NA SRA. MARIA DE LOURDES FERREIRA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/03/2022 | 66.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 16/03/2022 | 6600.00 | 00026594613847 | GEORGIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A REUA JOAQUIM ALVES TIU, MEDINNDO 12M X 12M PARA SEDIAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 17/03/2022 | 120.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLW1C97, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 17/03/2022 | 453.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSE7H88, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 17/03/2022 | 240.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO, TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR, DE CORREIA DENTADA COM TENSOR, DO SENSOR DO ÓLEO E COXIM DO MOTOR, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE7H88, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 17/03/2022 | 120.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR, DE CORREIA DENTADA COM TENSOR, DE SENSOR DE ÓLEO E COXIM DO MOTOR, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLW5G57, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 17/03/2022 | 548.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - TC DE CRÂNIO, ECOCARDIORAMA, HOLTER 24H E MAPA 24H, REALIZADO NA SRA. MARI SIRLENE ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/03/2022 | 444.02 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGMENTO, REERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLMENTO ALIMENAR, DESTINADOS A FILHOS DE PESSOAS CARENTE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 17/03/2022 | 650.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE LABORATÓRIO - EXAME DE IMUNOHISTOQUÍMICO, REALIADO NA SRA. JOSEFA PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 17/03/2022 | 3679.80 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (FOTOPOLIMERIZADOR; SELADORA E ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO), DIRECIONADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DA PORTARIA Nº 3.391/2020/ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/03/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/03/2022 | 88.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 18/03/2022 | 157.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA DE PLACA MOD - 8383, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 18/03/2022 | 740.00 | 00003929206463 | ALCICLEIDE MAGALHÃES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA - AGDA RODRIGUES, DO SÍTIO LAGINHA, NOS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 18/03/2022 | 199.00 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISNAGAS, DESTINADAS A PRIMEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, REALIZADA PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 18/03/2022 | 6008.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (INSUMOS), DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 18/03/2022 | 2920.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI'S (LUVAS E MÁSCARAS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 18/03/2022 | 185.30 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (REJUNTO, ARGAMASSA E CERÂMICA), PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ESF I. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 18/03/2022 | 322.00 | 00012919385402 | TARCISIO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF'S I E II, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 18/03/2022 | 432.00 | 00012919385402 | TARCISIO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 18/03/2022 | 428.00 | 00012919385402 | TARCISIO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 18/03/2022 | 100.00 | 00004331194469 | ELISANGELA CARDOSO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS C/ OS SERVIÇOS DE MANICURE NA OFICINA TERAPÊUTICA COM INTERVENÇÃO DO AUTOCUIDADO FÍSICO E PSIQUICO, PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 18/03/2022 | 100.00 | 00071516373499 | ESTHER JULLYANE DA CRUZ FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE ÀS DESPESAS C/ OS SERVIÇOS DE CABELELEIRA NA OFICINA TERAPÊUTICA COM INTERVENÇÃO DO AUTOCUIDADO FÍSICO E PSIQUICO, PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/03/2022 | 19508.85 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/03/2022 | 240.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/03/2022 | 240.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/03/2022 | 180.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/03/2022 | 180.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/03/2022 | 77.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 21/03/2022 | 2259.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E FRANGO), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 21/03/2022 | 48.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 21/03/2022 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO DAILY, PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/03/2022 | 127.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAM), DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/03/2022 | 9094.30 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 22/03/2022 | 1437.52 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGMENTO, REERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADAS À PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000357 | 22/03/2022 | 6900.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA P/ MICRO - HEMATCRITO 12.000 RPM, DESTINADA AO LABORTÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ADQUIRIDA COM RECURSOS REPROGRAMADADOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 005/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 220222DV00001, DISPENSA POR VALOR Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50101/2022-CPL. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 22/03/2022 | 680.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT - 3915 E QSE - 8294, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 23/03/2022 | 247.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA. ADQUIRIDO COM OS RECURSOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 23/03/2022 | 390.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOLSAS P/ COLOSTOMIA, DESTINADAS AO SR. JOSÉ SIMIÃO DA SOUSA, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 23/03/2022 | 370.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLÓGICO - PENTACAM - AO, REALIZADO NA SRA. MRIA CLARA ALVES FEITOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 24/03/2022 | 3950.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (CÓDIGO 02.04.03.018-8), EXAME RADILÓGICO DE BAIXA DOSAGEM DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PATA A RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 24/03/2022 | 7744.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS I E II, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 24/03/2022 | 3430.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 24/03/2022 | 850.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTINO DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIOS DE OCT DA MÁCULA - AO + ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE, REALIZADO NA SRA. DJANETE NUNES DE FARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 24/03/2022 | 134.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/03/2022 | 22032.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/03/2022 | 43418.09 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/03/2022 | 34447.35 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/03/2022 | 11549.02 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/03/2022 | 15350.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - E S F, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/03/2022 | 4650.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/03/2022 | 27383.33 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/03/2022 | 5325.88 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/03/2022 | 4000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOAPG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/03/2022 | 8412.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/03/2022 | 10836.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/03/2022 | 5054.20 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/03/2022 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 25/03/2022 | 700.53 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 25/03/2022 | 1087.95 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF'S DA ZONA URBANA (I E II) E UNIDADES ÂNCORAS DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 25/03/2022 | 387.51 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 25/03/2022 | 165.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 25/03/2022 | 954.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL (IMPACT NESTLE), DESTINADO AO SR. JOSE ADEILSON DE CESAR LINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 25/03/2022 | 479.70 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (ALFAMINO 400G), DESTINADO A FILHO DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 28/03/2022 | 390.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, REALIZADO NA SRA. VANEILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II, SITUADA A RUA LINDOLFO CAMPOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00006201625461 | ANA JOSEFA DE FARIAS BARBOZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA I, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008891836435 | GLAYCE MIQUELLINE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007619696407 | CRISLANIA DE MOURA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 28/03/2022 | 422.00 | 00006274120416 | AMANDA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, UNIDADE PERTENCENTE À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 28/03/2022 | 200.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADAHYL LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇLÃO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO PARA A 1[ CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 28/03/2022 | 606.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009043874450 | LUCIANA BARBOSA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 28/03/2022 | 1000.00 | 09613191000131 | LAB DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO EXAME IMUNO-HISTOQUIMICA, REALIZADO NA SRA. KARLA GERALDA BRAZ, PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 28/03/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA NA SRA. VANEILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 28/03/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - COMPLEMENTO CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA NA SRA. CARLINDA FERREIRA CAPISTRANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000399 | 29/03/2022 | 319.86 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, DIRECIONADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM MICROCEFALIA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000400 | 29/03/2022 | 198.96 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000401 | 29/03/2022 | 314.86 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE CARUARU. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000402 | 29/03/2022 | 1519.50 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000403 | 29/03/2022 | 1849.60 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000404 | 29/03/2022 | 359.80 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000405 | 29/03/2022 | 4024.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 29/03/2022 | 1873.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSULINAS, DESTINADAS À PESSOAS COM DIABETES, ASSISTIDAS PELAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 29/03/2022 | 2100.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER MULHERES EM FASE DE PRÉ-NATAL, GESTANTE E PUÉRPERIO, ASSISTIDAS PELAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 30/03/2022 | 550.00 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS (SANDUÍCHES E SALGADOS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA, REALIZADO ATRAVÉS DA CARAVANA "AMIGOS DO PEITO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2022 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2022 | 113.03 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 30/03/2022 | 3754.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS I E II, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 30/03/2022 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2022 | 120.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2022 | 60.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2022 | 120.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2022 | 180.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2022 | 180.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2022 | 60.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00012042397466 | MAERCIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 30/03/2022 | 200.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADAHYL LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇLÃO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2022 | 9094.30 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 30/03/2022 | 500.00 | 09613191000131 | LAB DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO EXAME - ANATÓMO PATOLÓGICO, REALIZADO NA SR. MANOEL TEOTÔNIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 31/03/2022 | 680.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL E DAS VIAS CORONÁRIAS, REALIZADO NO SR. JOSE EDSON SALES DE MELO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000424 | 31/03/2022 | 1947.24 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, DIRECIONADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM MICROCEFALIA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 31/03/2022 | 1260.00 | 00010156141400 | CAROLINE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 05 PLANTÕES DE 24H DE ENFERMAGEM, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIMEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000426 | 31/03/2022 | 126000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA QUE SEGUE ANEXO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220110PE00001, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10101/2022-CPL. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 04/04/2022 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 04/04/2022 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS - CONSULTA + FOTOCOAGULAÇÃO DO OLHO ESQUERDO, REALIZADO NA SRA. ALEKSANDRA DA SILVA PIONE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 05/04/2022 | 3600.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE AO FMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 05/04/2022 | 276.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE CURATIVOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 05/04/2022 | 606.00 | 00004483254464 | RUBENITA FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ÀQUELE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 05/04/2022 | 650.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APGAMENTO DOS SERIVÇOS MÉDICOS - EXAME RESSONÂNCIA DA PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NA SRA. MARINEZ CRISTINA VELEZ DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 05/04/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIGNO MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE EXAME - TOMOGRAFIA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO SR. PAULO ELIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 06/04/2022 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100112021 | 0000435 | 06/04/2022 | 7781.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211025PP10011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61102/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 06/04/2022 | 477.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS MOD - 8383 E KHW3C31, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000437 | 06/04/2022 | 5065.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000438 | 06/04/2022 | 2659.50 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM AUTISMO À CIDADE DE MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000439 | 06/04/2022 | 3199.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2021, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000440 | 06/04/2022 | 719.60 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000441 | 06/04/2022 | 795.84 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE SUME. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 06/04/2022 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 06/04/2022 | 2500.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA E PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 07/04/2022 | 170.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CARIMBO, DESTINADOS ÀS SALAS DE VACINAÇÃO DA COVID - 19 (DOSE DE REFORÇO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 07/04/2022 | 132.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DESTINADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 07/04/2022 | 153.08 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS E PÃES), DESTINADOS AO COFFEBREAK DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, REALIZADO PELO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 07/04/2022 | 787.43 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 07/04/2022 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 07/04/2022 | 400.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO E SAÚDE, NO PROGRAMA DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL E SUAS CONSEQUENCIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000450 | 07/04/2022 | 2219.52 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000451 | 07/04/2022 | 2017.40 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000452 | 07/04/2022 | 3049.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000453 | 07/04/2022 | 3519.45 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM AUTISMO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000454 | 07/04/2022 | 3894.48 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICÍPIO À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000455 | 07/04/2022 | 2878.74 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICÍPIO À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000456 | 07/04/2022 | 6539.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000457 | 07/04/2022 | 6232.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00071276489480 | DANIELA DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 07/04/2022 | 320.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - TOMOGRAFIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO NA. SRA. RAQUEL ALVES FEITOSA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 07/04/2022 | 390.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - TOMOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS COM CONTRASTE, REALIZADO NO SR. JOSÉ DE ANCHIETA SILVA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 08/04/2022 | 196.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TALAS DE PVC), DESTINADOS AO SR. VICENTE JOSE DA SILVA FILHO, CONFORME CADASTRO SOCIAL QUE SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000462 | 08/04/2022 | 575.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10309/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 08/04/2022 | 12468.45 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000464 | 08/04/2022 | 1117.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10302/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000465 | 08/04/2022 | 482.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 08/04/2022 | 990.00 | 00010363227423 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS (VAN'S E AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 08/04/2022 | 1388.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REBOQUE, RETÍFICA, LIMPEZA DE BICOS, REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO CABECOTE, PROGRAMAÇÃO E AJUSTE BÁSICO - RASTHER II, REALIZADOS NO GOL, PLACA QFT - 3915, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 08/04/2022 | 2257.60 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 08/04/2022 | 175.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ANDADOR ART. DOBR. SIMPLES, DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0000470 | 08/04/2022 | 5132.06 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO FIAT MOBI, PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0000471 | 08/04/2022 | 45827.78 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/04/2022 | 10998.64 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000473 | 11/04/2022 | 5352.62 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE CARUARU. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 11/04/2022 | 410.55 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 11/04/2022 | 836.25 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000476 | 11/04/2022 | 7647.50 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 29 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA, 29 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, 29 RISCOS CIRÚRGICOS E 29 CONSULTAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000477 | 11/04/2022 | 8302.82 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 20 CONSULTAS PSIQUIATRA NO CAPS; 198 LAUDOS PSIQUIATRAI E 18 VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 11/04/2022 | 600.00 | 42722886000127 | DIGNO MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE EXAME - ANGIOTOMOGRAFIA ABDOMINAL, REALIZADO NO SR. DANIEL BASÍLIO DE ALMEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 11/04/2022 | 700.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DA AMBULÂNCIA, PLACA OEX - 2819, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/04/2022 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 11/04/2022, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS NO COMÉRCIO DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPOVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 11/04/2022 | 2082.20 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 11/04/2022 | 84.60 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 11/04/2022 | 344.88 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 11/04/2022 | 552.65 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 11/04/2022 | 750.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS, PLACAS: QFT - 3965, QSI9G06 E RLQ3B88, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/04/2022 | 1359.40 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 11/04/2022 | 13218.29 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 11/04/2022 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, O VEÍCULO DAILY, PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/04/2022 | 3086.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 11/04/2022 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO, DESTINADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 11/04/2022 | 600.00 | 28230015000165 | THIAGO DE OLIVEIRA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS À CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, REALIZADO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/04/2022 | 20000.00 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 11/04/2022 | 196.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TALAS DE PVC), DESTINADOS AO SR. VICENTE JOSÉ DA SILVA FLHO, CONFORME CADASTRO SOCIAL QUE SEGUE ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 11/04/2022 | 175.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ANDADOR ART. DOBR. SIMPLES, DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 12/04/2022 | 670.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTES, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 12/04/2022 | 1995.30 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES MULTIFUNCONAL PSICOSSOCIAL - CAPS I. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/04/2022 | 622.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 12/04/2022 | 303.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS FIAT MOBI, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 12/04/2022 | 826.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTECENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 12/04/2022 | 2578.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VAN NOVA, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/04/2022 | 2500.00 | 00009693967402 | CAROLLINE EVELLYNG BARBOSA MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 250/2021 QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/04/2022 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 13/04/2022 | 3600.00 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TELEFONES CELULARES, DESTINADOS À RECEPÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS I E II. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0000504 | 13/04/2022 | 5094.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0000505 | 13/04/2022 | 1467.91 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMOS), DESTINADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 13/04/2022 | 1900.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO, DESTINADOS À PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL (REALIZAÇÃO HEMODIÁLISE), ASSISTIDOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 13/04/2022 | 8640.00 | 33677049000132 | ELO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE MULTI PROFIOSSIONAL EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, 08 ENCONTROS QUINZENAIS TOTALIZANDO 40 DE ATUALIZAÇÃO + 12 HORAS DE SUPERVISÃO, CONFORME PROPOSTA QUE SEGUE ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/04/2022 | 300.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/04/2022 | 120.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/04/2022 | 360.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/04/2022 | 120.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/04/2022 | 120.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/04/2022 | 480.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 13/04/2022 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 13/04/2022 | 338.98 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGMENTO, REERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLMENTO ALIMENAR, DESTINADOS A FILHOS DE PESSOAS CARENTE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 14/04/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇO HOPITALARES DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA, REALIZADO NO SR. GEOVANE TENÓRIO LEÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 14/04/2022 | 843.00 | 00007177270418 | AILA JAQUELINE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, REALIZADA PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO DIA DIA 26 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 18/04/2022 | 1254.02 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIRECIONADOS A CRIANÇAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PERFIL SOCIECONÔMICO IDENTIFICADO ATRAVÉS DA ANÁLISE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000519 | 18/04/2022 | 143.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MECAMENTOS, DIRECIONADSO À FARMÁSICA BÁSICA. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 18/04/2022 | 843.00 | 00007177270418 | AILA JAQUELINE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, REALIZADA PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO DIA DIA 26 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 19/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PLACA MERCOSUL, DO VEÍCULO DE PLACA RLY4F13, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/04/2022 | 24812.52 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000524 | 20/04/2022 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10309/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/04/2022 | 10998.64 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/04/2022 | 1180.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA AUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DIRECIONADAS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLW1C97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 25/04/2022 | 200.00 | 04026213000143 | INJECAR COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA AUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO - DE - OBRA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLW1C97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/04/2022 | 420.00 | 25307090000199 | MEDICALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL), DIRECIONADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 25/04/2022 | 7704.62 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS INERENTES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 25/04/2022 | 289.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 25/04/2022 | 1470.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 25/04/2022 | 1410.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 25/04/2022 | 732.00 | 42722886000127 | DIGNO MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE EXAME - TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL E DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO SR. MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 25/04/2022 | 414.68 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS - VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO, NOS VEÍCULOS DE PLACAS QSD - 7867 E RLQ3B88, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 26/04/2022 | 345.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS I E II, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 26/04/2022 | 830.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ADESIVO E APLICAÇÃO NA AMBULÂNCIA NOVA, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 26/04/2022 | 530.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 26/04/2022 | 1184.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E FRANGO), DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 26/04/2022 | 850.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTINO DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME - TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA - AO + ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE, REALIZADO NA SRA. DECONEUZA MARIA ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 26/04/2022 | 850.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTINO DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME - OCT DA MÁCULA - AO + ANGIOGRAFIA, REALIZADO NA SRA. MARIA DE FÁTIMA ALVES FEITOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 26/04/2022 | 300.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM REVISÃO E LIMPEZA PERIÓDICA DE DOIS AASIS (APARELHO AUDITIVO) DO SR. SEVERINO MATIAS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 26/04/2022 | 320.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME - 02 MAMOGRAFIAS, REALIZADAS NAS SRA'S. MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOARES E ERICA LOURENÇO NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 26/04/2022 | 830.00 | 38824293000102 | GEYCIELMA CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE ADESIVO E APLICAÇÃO NA AMBULÂNCIA, PLACA QSE7H88, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/04/2022 | 22032.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/04/2022 | 49875.80 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/04/2022 | 35383.74 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/04/2022 | 12465.88 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/04/2022 | 14903.33 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZE FACE À DESPESA DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/04/2022 | 4964.11 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/04/2022 | 25265.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/04/2022 | 5784.31 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/04/2022 | 1212.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/04/2022 | 6933.32 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOAPG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/04/2022 | 9023.72 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/04/2022 | 10836.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/04/2022 | 4201.60 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/04/2022 | 11284.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO INCENTIVO ORIUNDO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - INCENTIVO POR DESEMPENHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2021, DE 22 DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 27/04/2022 | 330.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERIVÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/04/2022 | 194.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UNID PLACA MERCOSUL E VISTORIA, DO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 27/04/2022 | 256.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E FRANGO), PARA SEREM UTILIZADOS NO DECORRER DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, REALIZADA PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 27/04/2022 | 240.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS TONNERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES À SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANT. CONV. C/ ASS. PARAI. DE INCL. PESSOA C/ DEF. - APIPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/04/2022 | 6000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIB. DE INCL. DA PESSOA COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS ORIUNDAS DO CONVÊNIO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES EM ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA, CONFORME CONVÊNIO FIRMINADO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 28/04/2022 | 422.00 | 00006274120416 | AMANDA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, UNIDADE PERTENCENTE À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 28/04/2022 | 606.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00012042397466 | MAERCIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 28/04/2022 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 28/04/2022 | 40.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MOBI, PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 28/04/2022 | 120.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOBI, PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 28/04/2022 | 60.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA (MAC EXT DIAN C/C MEC PRETA), DIRECIONADA À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOBI, PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 28/04/2022 | 540.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS, ALUSIVOS ÀS AÇÕES PROMOVIDAS PELA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUB BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 28/04/2022 | 375.00 | 00012919385402 | TARCISIO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DIRECIONADAS AOS ESF'S I E II - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 28/04/2022 | 464.00 | 00012919385402 | TARCISIO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES), DIRECIONADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 28/04/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACA QSD - 6798, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS ESF'S PARA ZONA RURAL REALIZAREM CURATIVOS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0000575 | 28/04/2022 | 8331.96 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000576 | 28/04/2022 | 446.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10304/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 28/04/2022 | 1680.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOBI, PLACA QSE - 8294. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/04/2022 | 10998.64 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/04/2022 | 60.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/04/2022 | 180.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/04/2022 | 120.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/04/2022 | 180.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/04/2022 | 240.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/04/2022 | 120.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/04/2022 | 300.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000586 | 29/04/2022 | 329.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DESSE MUNICÍPIO. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 29/04/2022 | 606.00 | 00004483254464 | RUBENITA FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ÀQUELE SETOR, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008767816444 | MAURICIA ALVES DE MELO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAQUELE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00009043874450 | LUCIANA BARBOSA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00007619696407 | CRISLANIA DE MOURA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SITUADA A RUA LINDOLFO CAMPOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00006201625461 | ANA JOSEFA DE FARIAS BARBOZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA I - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/04/2022 | 190.07 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE REGISTRO DE COBRANÇA DAS FOPAGS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 29/04/2022 | 732.00 | 42722886000127 | DIGNO MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE EXAME - TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL E DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NO SR. MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 29/04/2022 | 420.00 | 25307090000199 | MEDICALAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL), DIRECIONADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/04/2022 | 320.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME - 02 MAMOGRAFIAS, REALIZADAS NAS SRA'S. MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOARES E ERICA LOURENÇO NEVES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 29/04/2022 | 850.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTINO DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME - TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA - AO + ANGIOGRAFIA FLUORESCENTE, REALIZADO NA SRA. DECONEUZA MARIA ANDRADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 29/04/2022 | 850.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTINO DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME - OCT DA MÁCULA - AO + ANGIOGRAFIA, REALIZADO NA SRA. MARIA DE FÁTIMA ALVES FEITOSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/05/2022 | 111.33 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 02/05/2022 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 02/05/2022 | 480.00 | 00083263802453 | EDILANIA SOUSA MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DE ATIVIDADES REALIZADA PELA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 02/05/2022 | 286.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 02 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 02/05/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADO NA SRA. MARIA DE FÁTIMA XAVIER DA SILVA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 03/05/2022 | 8584.74 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 03/05/2022 | 660.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA UTILIZAÇÃO NAS UBS'S I E II, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 03/05/2022 | 660.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000607 | 03/05/2022 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 03/05/2022 | 270.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENSAIO, METROLÓGICO DE SELAGEM E INSTALAÇÃO DE BOMBINA, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00071276489480 | DANIELA DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 03/05/2022 | 1063.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 03/05/2022 | 2137.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADOS ÀS UBS'S I E II - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0000612 | 03/05/2022 | 1485.44 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOA CARENTES DO MUNICÍPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323PP10003, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL - 10003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 03/05/2022 | 1387.72 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DIRECIONADAS À DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 03/05/2022 | 276.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAREGADOR P/ CELULAR, MOUSE E TECLADO, DIRECIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 04/05/2022 | 50.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO (OMEPRAZOL 20GM/ML - 150ML), DIRECIONADO À FILHO DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 04/05/2022 | 63.98 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE, DIRECIONADAS À FILHO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000617 | 04/05/2022 | 5842.50 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000618 | 04/05/2022 | 8739.81 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 20 CONSULTAS PSIQUIATRA NO CAPS; 198 LAUDOS PSIQUIATRAI E 18 VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000619 | 04/05/2022 | 8050.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 29 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA, 29 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, 29 RISCOS CIRÚRGICOS E 28 CONSULTAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000620 | 04/05/2022 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10309/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 05/05/2022 | 194.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA DE PLACA OFB - 7682, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 05/05/2022 | 830.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLQ9F17; QSD - 7867 E RLQ3B88, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100112021 | 0000623 | 05/05/2022 | 9874.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211025PP10011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61102/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/05/2022 | 90.00 | 00009531227438 | EMESSON DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDORA SUPRAMENCIONADO, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 05/05/2022 | 581.89 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE LENÇÕES PARA AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 05/05/2022 | 1574.01 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 05/05/2022 | 544.73 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 05/05/2022 | 409.50 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 05/05/2022 | 897.13 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA EM SAÚDE MENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 05/05/2022 | 1216.66 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II E UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 05/05/2022 | 2034.35 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AS UBS'S I E II, UNIDADES ÂNCORAS DA ZONA RURAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/05/2022 | 1200.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALFAMINO ACS001-1 400G, DIRECIOANDO PARA DAOÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000633 | 06/05/2022 | 6539.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000634 | 06/05/2022 | 5571.50 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000635 | 06/05/2022 | 4159.35 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM AUTISMO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000636 | 06/05/2022 | 3723.30 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM AUTISMO À CIDADE DE MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 09/05/2022 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 09/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NO SR. ALÍRIO CEZAR DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000639 | 09/05/2022 | 4543.56 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICÍPIO À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000640 | 09/05/2022 | 1599.30 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, DIRECIONADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM MICROCEFALIA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000641 | 09/05/2022 | 1849.60 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000642 | 09/05/2022 | 179.90 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000643 | 09/05/2022 | 3049.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000644 | 09/05/2022 | 1650.60 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000645 | 09/05/2022 | 5667.48 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE CARUARU. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000646 | 09/05/2022 | 795.84 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000647 | 09/05/2022 | 3199.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 09/05/2022 | 461.60 | 05494004000197 | MARLI DO NASCIMENTO C. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, DIRECIONADAS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE AS CELEBRAÇÕES DO DIA DAS MÃES, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 09/05/2022 | 1074.12 | 30678563000102 | JATAUBA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA AS JANELAS DO ESF I - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0000650 | 10/05/2022 | 9193.85 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 10/05/2022 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000652 | 10/05/2022 | 236.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10304/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0000653 | 10/05/2022 | 8874.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000654 | 10/05/2022 | 500.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10306/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2022 | 2331.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUIIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR (SORO), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000656 | 10/05/2022 | 1270.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10302/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2022 | 11512.78 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2022 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 10/05/2022, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS NO COMÉRCIO DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPOVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0000659 | 10/05/2022 | 836.48 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/05/2022 | 2500.00 | 00009693967402 | CAROLLINE EVELLYNG BARBOSA MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 250/2021 QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/05/2022 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 11/05/2022 | 722.00 | 00010363227423 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS (VAN'S E AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/05/2022 | 300.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/05/2022 | 180.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/05/2022 | 180.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/05/2022 | 180.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/05/2022 | 180.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/05/2022 | 300.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/05/2022 | 325.00 | 00010715023446 | ANIELY MILLIANE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PÉLVICA, DIRECIONADA À SEU FILHO, CONFORME CADASTRO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010 E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 11/05/2022 | 330.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERIVÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 11/05/2022 | 1350.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 11/05/2022 | 260.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO FIAT MOBI, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 11/05/2022 | 3163.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 11/05/2022 | 1956.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PLACAS QFT - 3965 E QFT - 3915, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0000675 | 11/05/2022 | 5523.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOBI, PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0000676 | 11/05/2022 | 41603.64 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 12/05/2022 | 3170.30 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS I E II, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 12/05/2022 | 135.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DA LEI 4.320/1964, PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXASS P/ FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 12/05/2022 | 4305.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM VIVA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFENRETE A REALIZAÇÃO DE 41 ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/05/2022 | 822.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DE MANUTENÇÃO, TROCA DE FILTROS E ÓLEO, NOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 12/05/2022 | 678.95 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UTENSÍSIOS DE COZINHA, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 12/05/2022 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/05/2022 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0000684 | 13/05/2022 | 15707.27 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 13/05/2022 | 600.00 | 00002201276463 | GILVANIA MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPES COM O PAGAMENTO DE 03 PLANTÕES DE 24H, COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 13/05/2022 | 1080.00 | 00053755804468 | EDIRALDES DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPES COM O PAGAMENTO DE 05 PLANTÕES DE 24H, COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 13/05/2022 | 660.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HD'S DIRECIONADOS AOS COMPUTADORES DAS UNIDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0000688 | 13/05/2022 | 3235.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO, PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 13/05/2022 | 264.00 | 00008886772432 | JERFFSON RIBEIRO GALDINO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS TENDAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 18/05/2022 | 700.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO, DIRECIONADAS UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF I, SITUADO NA RUA LINDOLFO CAMPOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 18/05/2022 | 316.00 | 00009159068485 | MARTA GEORGIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE ÂNCORA JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/05/2022 | 100.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO (OMEPRAZOL 20GM/ML - 150ML), DIRECIONADO À FILHO DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/05/2022 | 350.00 | 00005685813422 | MARIA MAGNA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PGAMENTO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, CONFORME NECESSITADES E PERFIL SOCIOECONÔMICO DETECTADO ATRAVÉS DE LAUDO SOCIAL. LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/05/2022 | 400.00 | 00011054326452 | ARISMERE RENICE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA SEU FILHO, CONFORME NECESSITADES E PERFIL SOCIOECONÔMICO DETECTADO ATRAVÉS DE LAUDO SOCIAL. LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/05/2022 | 51665.10 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000696 | 18/05/2022 | 127.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10309/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 20/05/2022 | 1821.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II, CONFORME NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO NAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000698 | 20/05/2022 | 6076.72 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS INERENTES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/05/2022 | 11512.78 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 20/05/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇO HOPITALARES DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA, REALIZADO NA SRA. ANA PAULA GOMES DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/05/2022 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/05/2022 | 300.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - POLISSONOGRAFIA, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/05/2022 | 180.00 | 00010063151448 | MARIA EDJANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINACNEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - RINOFIBUSCOPIA, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 20/05/2022 | 230.00 | 23428487000103 | SANTA CRUZ DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO - SACRA, REALIZADO NO SR. RONALDO CÃNDIDO FEIROZA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 20/05/2022 | 470.94 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES, DIRECIOANDOS A FILHOS DE PESSOAS CARENTES, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE SE ENCONTRAM. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/05/2022 | 180.00 | 00005330109426 | JOSE SERGIO BATISTA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/05/2022 | 120.00 | 00009531227438 | EMESSON DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 20/05/2022 | 780.00 | 00069815704168 | ANDRE ALEIXO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PLANTÃO DE EQUIPE DE SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO DECORRER DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO DIA 14 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 20/05/2022 | 108.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUIIÇÃO DE ESPACADOR C/ MÂSCARA, PARA OS SERVIÇOS DE NEBULIZAÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/05/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/05/2022 | 450.00 | 00083961259453 | JOAO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - ESTUDO URODINÂMICO, TENDO EM VISTA A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 23/05/2022 | 1758.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/05/2022 | 1200.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALFAMINO ACS001-1 400G, DIRECIOANDO PARA DAOÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 24/05/2022 | 61.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMO0ÇO, BOLOS, COXINHAS), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 24/05/2022 | 638.24 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMO0ÇO, BOLOS, PÃES), DESTINADOS ÀS UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 24/05/2022 | 347.64 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMO0ÇO, BOLOS, PÃES), DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 24/05/2022 | 71.97 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES (LEITE NINHO ZERO LACTOSE), DIRECIOANDO A FILHO DE PESSOA CARENTE, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE SE ENCONTRAM. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 24/05/2022 | 71.97 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HIDRATANTE (NEUTROGENA BODY CARE HYDRA SUAVE 200ML), DIRECIONADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0000719 | 25/05/2022 | 2100.00 | 43044418000103 | M TESTA ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESOA COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS, DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 25/05/2022 | 190.00 | 13361705000186 | DINIZ E MARQUES FARMACIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REMÉDIOS MANIPULADOS, DIRECIONADOS À PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/05/2022 | 24456.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/05/2022 | 42957.79 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/05/2022 | 41527.30 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/05/2022 | 12623.84 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/05/2022 | 15350.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZE FACE À DESPESA DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/05/2022 | 4650.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/05/2022 | 25265.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/05/2022 | 5951.03 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/05/2022 | 6000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOAPG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/05/2022 | 10412.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/05/2022 | 10836.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/05/2022 | 4848.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/05/2022 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/05/2022 | 500.00 | 00088682625415 | PAULO ROBERTO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÃO DE EXAME - RESSONÂNIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR - SACRA, SEM CONSTRASTE. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000735 | 27/05/2022 | 141.05 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MECAMENTOS, DIRECIONADSO À FARMÁSICA BÁSICA. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0000736 | 27/05/2022 | 6184.66 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS AO CENRTO DE SAUDE, UBS'S I E II, CONFORME REQUISIÇÕES DEMANDADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0000737 | 27/05/2022 | 9308.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS AO CENRTO DE SAUDE, UBS'S I E II, CONFORME REQUISIÇÕES DEMANDADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000738 | 27/05/2022 | 480.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MECAMENTOS, DIRECIONADSO À FARMÁSICA BÁSICA. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0000739 | 27/05/2022 | 1140.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MEDICAMENTOS INJETÁVEIS), DIRECIONADOS ÀS UBS'S DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10504/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 27/05/2022 | 2000.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOBI, PLACA QSD - 7867. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 27/05/2022 | 602.60 | 30678563000102 | JATAUBA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES PARA O ESF I - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/05/2022 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 27/05/2022, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS NO COMÉRCIO DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPOVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0000743 | 30/05/2022 | 10709.97 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS P/ DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012022 | 0000744 | 30/05/2022 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00071276489480 | DANIELA DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 30/05/2022 | 316.00 | 00009159068485 | MARTA GEORGIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE ÂNCORA JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00007619696407 | CRISLANIA DE MOURA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 30/05/2022 | 422.00 | 00006274120416 | AMANDA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, UNIDADE PERTENCENTE À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 30/05/2022 | 606.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 30/05/2022 | 740.00 | 00003929206463 | ALCICLEIDE MAGALHÃES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA - AGDA RODRIGUES, DO SÍTIO LAGINHA, NOS MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SITUADA A RUA LINDOLFO CAMPOS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00006201625461 | ANA JOSEFA DE FARIAS BARBOZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA I - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/05/2022 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00008767816444 | MAURICIA ALVES DE MELO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAQUELE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00012042397466 | MAERCIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009043874450 | LUCIANA BARBOSA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 31/05/2022 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 31/05/2022 | 40.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERIVÇOS DE INSERÇÃO DE VIDRO NA JANELA DO ESF II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 31/05/2022 | 606.00 | 00004483254464 | RUBENITA FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ÀQUELE SETOR, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000760 | 31/05/2022 | 602.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10304/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0000761 | 31/05/2022 | 4160.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0000762 | 31/05/2022 | 4835.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (INJETÁVEIS), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0000763 | 31/05/2022 | 5788.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS ÀS UBS'S I E II, CONFORME REQUISIÇÕES DEMANDADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/05/2022 | 775.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS ÀS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DOS SETORES REQUISITADOS: ACADEMIA DE SAÚDE; ESF I E II; CAPS; CEO; CENTRO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 31/05/2022 | 1410.45 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 31/05/2022 | 3353.04 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLQ3B88, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0000767 | 31/05/2022 | 1245.43 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQG - 1692, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0000768 | 31/05/2022 | 1190.40 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLQ9F17, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0000769 | 31/05/2022 | 3185.21 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3915, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0000770 | 31/05/2022 | 7414.13 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT - 3965, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000771 | 31/05/2022 | 141.05 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADSO À FARMÁSICA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2022 | 11512.78 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 01/06/2022 | 2338.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADOS ÀS UBS'S I E II - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000774 | 01/06/2022 | 3199.50 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPIN GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 01/06/2022 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 01 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 01/06/2022 | 80.78 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARE (LEITE NINHO ZERO LACTOSE), DIRECIOANDO A FILHO DE PESSOA CARENTE, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE SE ENCONTRA - SE. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000777 | 02/06/2022 | 3457.35 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM AUTISMO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL., DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000778 | 02/06/2022 | 5842.50 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2022-CPL, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/06/2022 | 420.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/06/2022 | 180.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/06/2022 | 180.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/06/2022 | 420.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/06/2022 | 240.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000784 | 02/06/2022 | 926.36 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10302/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/06/2022 | 1450.00 | 00002916785485 | MONICA ALEXANDRE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO COM CONTRASTE + ANGIO RM DO ENCÉFALO COM CONTRASTE. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/06/2022 | 700.00 | 00030865891400 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINACEIRA PARA REALIAÇÃO DE EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFERIOR, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/06/2022 | 3000.00 | 00005685813422 | MARIA MAGNA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE CIRURGIA - LCA, LCM E LESÃO DO MENISCO MEDIAL DO JOELHO ESQUERDO, CONFORME DANOS CAUSADOS POR QUEDA EM MOTOCICLETA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 03/06/2022 | 3200.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS ESF'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 03/06/2022 | 506.00 | 00004056118469 | PAULO ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE, DIRECIONADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 06/06/2022 | 719.65 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, DIRECIONADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS I. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 06/06/2022 | 420.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MONITOR DE GLICOSE E APARELHO DE PRESSÃO, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000792 | 06/06/2022 | 953.84 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À FARMÁCICA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0000793 | 06/06/2022 | 3516.78 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO, PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0000794 | 06/06/2022 | 61711.91 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0000795 | 06/06/2022 | 4956.27 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO FIAT MOBI, PLACA QSE - 8294, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 06/06/2022 | 1100.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000797 | 07/06/2022 | 3353.90 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000798 | 07/06/2022 | 1259.30 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000799 | 07/06/2022 | 2774.40 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000800 | 07/06/2022 | 8048.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000801 | 07/06/2022 | 917.00 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000802 | 07/06/2022 | 5841.72 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, DIRECIONADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICÍPIO À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, EM CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000803 | 07/06/2022 | 2239.02 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, DIRECIONADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, EM CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000804 | 07/06/2022 | 6584.50 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000805 | 07/06/2022 | 795.84 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE STA. CRUZ DO CAPIBARIBE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000806 | 07/06/2022 | 5352.62 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE CARURU. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 07/06/2022 | 750.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM TENIS ORTOPÉDICO COM PALMILHAS, DIRECIONADO AO SR. ALEXSANDRO PEREIRA SILVA JUNIOR, TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE RECURSOS FINANCEIRA PARA A REFERIDA AQUISIÇÃO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/06/2022 | 1439.94 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTARE (NEOCATE LCP 400G), DIRECIOANDO A FILHO DE PESSOA CARENTE, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE SE ENCONTRA - SE. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 07/06/2022 | 983.00 | 09054065000194 | JOSE S. SANTOS-ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE FESTAS E DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO, EM PROL DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE OFICINAS E GRUPOS TERAPÊUTICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 07/06/2022 | 2516.00 | 09054065000194 | JOSE S. SANTOS-ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE FESTAS E DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 08/06/2022 | 630.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 08/06/2022 | 1700.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 08/06/2022 | 769.00 | 00010363227423 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS (VAN'S E AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 08/06/2022 | 190.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDAS NO SUPORTE DO BANCO DA VAN, PLACA QSD - 7867, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/06/2022 | 420.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 08/06/2022 | 312.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA, DIRECIONADO AO R. JOSÉ SIMIÃO DE SOUSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000817 | 08/06/2022 | 3199.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 08/06/2022 | 301.35 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES TÍPICOS (GULOEIMAS) DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ÃMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000819 | 08/06/2022 | 8820.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 48 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA, 29 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, 20 RISCOS CIRÚRGICOS E 04 CONSULTAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000820 | 08/06/2022 | 8279.82 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 17 CONSULTAS PSIQUIATRA NO CAPS; 17 LAUDOS PSIQUIATRIA E 17 VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 09/06/2022 | 283.50 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MOBI, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 09/06/2022 | 1420.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS POLO, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 09/06/2022 | 1056.60 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT - 3915; QFT - 3965 E WFT - 3945, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 09/06/2022 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 09/06/2022 | 369.00 | 00070870318489 | JOYCE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTODE COMIDAS TÍPICAS REGIONAIS, PARA FESTIVIDADES JUNINAS IDEALIZADA PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100112021 | 0000826 | 09/06/2022 | 9123.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211025PP10011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61102/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 09/06/2022 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/06/2022 | 300.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/06/2022 | 300.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/06/2022 | 180.00 | 00009531227438 | EMESSON DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/06/2022 | 60.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/06/2022 | 300.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/06/2022 | 120.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/06/2022 | 60.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/06/2022 | 240.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 10/06/2022 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/06/2022 | 11512.78 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/06/2022 | 44060.46 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0000839 | 10/06/2022 | 3516.78 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO, PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/06/2022 | 4709.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL, BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS, DO VEÍCULO POLO, PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 13/06/2022 | 606.00 | 00005065129401 | HEBERTE DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DE PLASTAS NO ESPAÇO EXTERNO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF I, NO MÊS DE MAIO E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 13/06/2022 | 740.00 | 00006528318425 | SOCIJINO ESTECIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO DAI 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/06/2022 | 8040.00 | 22911921000149 | WZ CONTROL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE KITS (LIMITADOR DE VELOCIDADE), DIRECIONADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 13/06/2022 | 1562.53 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DIRECIOANDAS A FILHSO DE PESSOA CARENTE. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 13/06/2022 | 632.00 | 00002785710428 | CARLOS ANDRADE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PÁTIO DA UNIDADE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - II - ATENÇÃO PRIMÁRIA, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0000846 | 13/06/2022 | 10520.27 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 13/06/2022 | 360.56 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000848 | 13/06/2022 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10309/2022-CPL. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 13/06/2022 | 364.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 13 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 13/06/2022 | 639.60 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REERENTE A AQUISIÇÃO DE REPELENTE, DIRECIONADOS ÀS GESTANTES ASSISTIDAS PELAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000851 | 13/06/2022 | 9043.57 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE, REALIZADOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS INERENTES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 13/06/2022 | 1709.55 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA, REERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR, DIRECIONADOS AOS ACS'S E ACE'S. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00004194863488 | VANUSA CHAVES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADO EM SUA FILHA, TENDO EM VISTA OS ALTOS CUSTOS PARA A REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 14/06/2022 | 5500.00 | 09303057000134 | CENTRO NORDESTINO DE ESPECIALIDADES OFTAMOLOGICAS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - VITRECTOMIA VIA PARS PLANA DO OLHO DIREITO, REALIZADO NA SRA. DJANETE NUNES DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 14/06/2022 | 800.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT - 3915; QFT - 3965 E QSI9G06, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/06/2022 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/06/2022 | 2500.00 | 00009693967402 | CAROLLINE EVELLYNG BARBOSA MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 250/2021 QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANT. CONV. C/ ASS. PARAI. DE INCL. PESSOA C/ DEF. - APIPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/06/2022 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIB. DE INCL. DA PESSOA COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS ORIUNDAS DO CONVÊNIO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES EM ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA, CONFORME CONVÊNIO FIRMINADO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 17/06/2022 | 2264.71 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AS UBS'S I E II, UNIDADES ÂNCORAS DA ZONA RURAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 17/06/2022 | 891.12 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 17/06/2022 | 939.99 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 17/06/2022 | 349.78 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES ÂNCORAS DA ZONA RURAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 17/06/2022 | 2289.78 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 17/06/2022 | 4084.99 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 20/06/2022 | 390.60 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇO, BOLOS, PÃES, cafés), DESTINADOS ÀS UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 20/06/2022 | 256.90 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS E PÃES), DESTINADOS AO COFFEE BREAK, DURANTE A REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 20/06/2022 | 418.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), DESTNADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/06/2022 | 406.45 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTNADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 20/06/2022 | 226.15 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS E PÃES), DESTINADOS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/06/2022 | 11512.78 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 21/06/2022 | 1571.94 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NEOCATE LCP 400G), DIRECIONADO A FILHO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS DIFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS EXISTENTES. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 21/06/2022 | 650.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLW1C97 E QFT - 3965, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00012402698462 | ESPERIDIAO WELDER DA SILVA CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE A FOLGA DOS MOTORISTAS DA SEC. DE SÚDE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 22/06/2022 | 588.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/06/2022 | 180.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/06/2022 | 120.00 | 00005330109426 | JOSE SERGIO BATISTA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/06/2022 | 120.00 | 00009531227438 | EMESSON DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 22/06/2022 | 2468.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E FRANGO), DIRECIONADOS À COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 22/06/2022 | 102.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA), DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 22/06/2022 | 68.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA), DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0000881 | 22/06/2022 | 4686.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (INJETÁVEIS), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000882 | 22/06/2022 | 188.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10304/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0000883 | 22/06/2022 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (INJETÁVEIS), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 22/06/2022 | 211.00 | 00045776598400 | EVANDRO XAVIER DE ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE, DA CIDADE DE CUPIRA/PE À SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0000885 | 22/06/2022 | 4155.80 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSE - 8294, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000886 | 22/06/2022 | 6456.00 | 08892612000148 | K F CONFECCOES E FARDAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 220509DV00005 , DISPENSA Nº DV00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50501/2022-CPL . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000887 | 22/06/2022 | 518.00 | 08892612000148 | K F CONFECCOES E FARDAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 220509DV00005 , DISPENSA Nº DV00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50501/2022-CPL . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000888 | 22/06/2022 | 850.00 | 08892612000148 | K F CONFECCOES E FARDAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 220509DV00005 , DISPENSA Nº DV00005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 50501/2022-CPL . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/06/2022 | 1920.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/06/2022 | 24456.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/06/2022 | 43729.97 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/06/2022 | 45628.19 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/06/2022 | 14669.71 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/06/2022 | 15350.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZE FACE À DESPESA DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/06/2022 | 4650.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/06/2022 | 25265.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/06/2022 | 5867.67 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/06/2022 | 6000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOAPG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/06/2022 | 10412.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/06/2022 | 10836.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/06/2022 | 4848.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/06/2022 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0000903 | 27/06/2022 | 3480.31 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 27/06/2022 | 1088.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS NOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00008767816444 | MAURICIA ALVES DE MELO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAQUELE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 27/06/2022 | 606.00 | 00004483254464 | RUBENITA FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ÀQUELE SETOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 27/06/2022 | 606.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 27/06/2022 | 422.00 | 00006274120416 | AMANDA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, UNIDADE PERTENCENTE À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00007619696407 | CRISLANIA DE MOURA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00071276489480 | DANIELA DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00006201625461 | ANA JOSEFA DE FARIAS BARBOZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA I - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SITUADA A RUA LINDOLFO CAMPOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 27/06/2022 | 316.00 | 00009159068485 | MARTA GEORGIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE ÂNCORA JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, NO DECORRER DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00012042397466 | MAERCIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 27/06/2022 | 456.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE NEBULIZADORES, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES ÂNCORAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/06/2022 | 60.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/06/2022 | 300.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/06/2022 | 240.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/06/2022 | 300.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/06/2022 | 60.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/06/2022 | 180.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0000922 | 28/06/2022 | 10148.96 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS I E II, UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0000923 | 28/06/2022 | 3280.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000924 | 28/06/2022 | 2923.34 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À FARMÁCICA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 28/06/2022 | 437.58 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DIRECIONADOS A FILHO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS DIFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS EXISTENTES. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00009043874450 | LUCIANA BARBOSA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 28/06/2022 | 2371.80 | 02192238000191 | LUCAS & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CERÂMICA; ARGAMASSA E REJUNTO), DIRECIONADOS À MANUTENÇÃO NO PRÉDIO, SITUADO NO DISTRITO DO CARMO, PARA ATENDIMENTOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 28/06/2022 | 660.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 28/06/2022 | 660.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DA ATENÇÕ PRIMÁRIA - UBS' I E II, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 28/06/2022 | 720.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39, DIRECIONADOS À CONSTRUÇÃO DE MURO NO PRÉDIO PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SÍTIO SANTA RITA DE CIMA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/06/2022 | 300.00 | 00011341616460 | JOELMA BARROS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA SUA FILHA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 28/06/2022 | 3400.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIB. DE INCL. DA PESSOA COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPES COM OS SERVIÇO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL: CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE - FORMAÇÃO INCLUSIVA: O AUTISMO E OS DESAFIOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012022 | 0000933 | 29/06/2022 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 29/06/2022 | 160.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORA CANON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 29/06/2022 | 120.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS TONNERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES À SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/06/2022 | 67.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP, DESTINADA A IMPRESSORA DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/06/2022 | 500.00 | 00011513974408 | ANNA GESSICA DE LIMA FEITOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO, TENDO EM VISTA AS DIFICULTADES FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO, NECESSITANDO DO AUXÍLIO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 30/06/2022 | 1310.58 | 30678563000102 | JATAUBA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE E EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DIRECIONADO À REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 30/06/2022 | 158.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/06/2022 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTEGRAL A SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, 30/06/2022, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS NO COMÉRCIO DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME COMPOVAÇÕES QUE SEGUEM EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000941 | 30/06/2022 | 757.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10302/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0000942 | 30/06/2022 | 240.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10302/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/06/2022 | 11512.78 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0000944 | 30/06/2022 | 186.43 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE INSULINAS, DIRECIONADAS AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/06/2022 | 240.00 | 00009531227438 | EMESSON DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/06/2022 | 360.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0000947 | 30/06/2022 | 12443.86 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DIRECIONADOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, MEDIANTE CADASTRO SOCIAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 30/06/2022 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/07/2022 | 423.80 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE NORIPURUM, DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS QUE REALIZAM HEMODIÁLISE E SÃO ASSISTIDOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/07/2022 | 708.25 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 01/07/2022 | 650.45 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 01/07/2022 | 1044.50 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 01/07/2022 | 160.85 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 01/07/2022 | 1543.40 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 01/07/2022 | 1021.55 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES ÂNCORAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 01/07/2022 | 317.20 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/07/2022 | 566.90 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00002201276463 | GILVANIA MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPES COM O PAGAMENTO DE 05 PLANTÕES DE 24H, COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/07/2022 | 300.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 06/07/2022 | 1327.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPEAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I II, SITUADAS NA ZONA URBANA E UNIDADES ÂNCORAS DA ZONA RURAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 06/07/2022 | 3200.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 06/07/2022 | 1200.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS, PLACAS: QSE8294; QFT3965; RLW1C97; OEX2819; QSE7H88 E RLQ9717, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 06/07/2022 | 780.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000965 | 06/07/2022 | 6232.00 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2022-CPL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000966 | 06/07/2022 | 2034.96 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À STA. CRUZ DO CAPIBARIBE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000967 | 06/07/2022 | 7042.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000968 | 06/07/2022 | 7091.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000969 | 06/07/2022 | 1834.00 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000970 | 06/07/2022 | 2558.88 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, DIRECIONADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, EM CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000971 | 06/07/2022 | 5192.64 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, DIRECIONADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICÍPIO À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, EM CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000972 | 06/07/2022 | 1439.20 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000973 | 06/07/2022 | 2134.30 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000974 | 06/07/2022 | 5037.76 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE CARUARU. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000975 | 06/07/2022 | 3191.40 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM AUTISMO À CIDADE DE MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL., DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000976 | 06/07/2022 | 895.32 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0000977 | 06/07/2022 | 4159.35 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM AUTISMO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL., DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 06/07/2022 | 325.00 | 22056315000193 | JOSE BRUNO DA SILVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA, DIRECIONADA AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS NO ÂMBITO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 06/07/2022 | 1000.00 | 32635095000106 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA QUADRILHA JUNINA, DIRECIONADA AOS USUÁRIOS ASSISTIDOS NO ÂMBITO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 06/07/2022 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 06/07/2022 | 7350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACA QSD - 6798, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS ESF'S PARA ZONA RURAL REALIZAREM CURATIVOS DOMICILIARES, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 06/07/2022 | 211.00 | 00007177270418 | AILA JAQUELINE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, PARA REALIAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 06/07/2022 | 785.00 | 00010363227423 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS (VAN'S E AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000984 | 06/07/2022 | 8820.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 41 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA, 40 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, 35 RISCOS CIRÚRGICOS E 10 CONSULTAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0000985 | 06/07/2022 | 7819.83 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 17 CONSULTAS PSIQUIATRA NO CAPS; 17 LAUDOS PSIQUIATRIA E 17 VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 06/07/2022 | 880.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM RESERVA DE ESTADIA EM JOÃO PESSOA PARA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL (COORDENAÇÃO; EDUCADOR EDUCACIONAL E USUÁRIOS DO CAPS). EM PARTICIPAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, COM O TEMA "A POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL COMO DIREITO: PELA DEFESA DO CUIDADO EM LIBERDADE, RUMO A AVANÇOS E GARANTIA DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 06/07/2022 | 2106.00 | 00009689639439 | LARYSSA SUENIA FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO REFERENTE A PARTE ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 06/07/2022 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00013072962464 | JOSE JUNIOR FARIAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DEPESA COM A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO SERVIDORES QUE ENCONTRA - SE NO GOSO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0000990 | 06/07/2022 | 2446.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/07/2022 | 12026.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/07/2022 | 20053.21 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/07/2022 | 17635.33 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/07/2022 | 6227.68 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/07/2022 | 1652.09 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZE FACE À DESPESA DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/07/2022 | 3100.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/07/2022 | 12632.50 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/07/2022 | 2933.84 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/07/2022 | 142.33 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 04/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/07/2022 | 1933.34 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOAPG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/07/2022 | 3863.57 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/07/2022 | 4445.10 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/07/2022 | 1990.71 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/07/2022 | 886.38 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 07/07/2022 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 07/07/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 07/07/2022 | 120.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA: TROCA DE LÂMPADAS, NO VEÍCULO DE PLACA RLW1C97, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0001008 | 07/07/2022 | 6821.31 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSI9G06, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 07/07/2022 | 2515.80 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADOS ÀS UBS'S I E II - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/07/2022 | 1571.94 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DEDE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NEOCATE LCP 400G), DIRECIONADOS A FILHO DE PESSOAS CARENTES.DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0001011 | 07/07/2022 | 53845.43 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0001012 | 07/07/2022 | 7868.76 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE 0 8294 E QSI9G06, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0001013 | 08/07/2022 | 1387.69 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEX2319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 08/07/2022 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OXIMETROS DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 08/07/2022 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 08/07/2022 | 606.00 | 00005065129401 | HEBERTE DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DE PLASTAS NO ESPAÇO EXTERNO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF I, NO MÊS DE JUNHO E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 08/07/2022 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 11 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/07/2022 | 10460.97 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/07/2022 | 30000.00 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/07/2022 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 12/07/2022 | 112.24 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS A UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 12/07/2022 | 1832.94 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ESF'S I E II, CEO E CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 12/07/2022 | 645.28 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 12/07/2022 | 253.95 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ESF I. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 12/07/2022 | 172.86 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001026 | 12/07/2022 | 352.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10304/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0001027 | 12/07/2022 | 3754.89 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS ÀS UBS'S I E II, CONFORME REQUISIÇÕES DEMANDADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0001028 | 12/07/2022 | 1756.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0001029 | 12/07/2022 | 6687.22 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 12/07/2022 | 597.66 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 12/07/2022 | 1200.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFT3915 E RLQ9F17, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00064948188468 | MANOEL MARTINS FERREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CISTO DE EPIDÍDIMO DIREITO, CONFORME EXAME E REQUISIÇÃO MÉDICA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 12/07/2022 | 3472.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA E PINTURA DA PARTE INTERNA E EXTERNA NO PRÉDIO DO ESF I. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 12/07/2022 | 3274.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA RETIRADA DE SALINAS NO PRÉDIO DO ESF I. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 12/07/2022 | 3623.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA RETIRADA DE SALINAS; MANUTEÇÃO NO TELHADO, TROCA DE PORTAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 12/07/2022 | 137.70 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DIRECIONADOS A FILHO DE PESSOAS CARENTES.DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/07/2022 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 12/07/2022 | 283.50 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT3915 E QFT3965, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 12/07/2022 | 202.20 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 12/07/2022 | 2418.25 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 12/07/2022 | 800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO POLO, PLACA QSI9G09, PERTENCETE AO FMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 12/07/2022 | 600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MOBI, PLACA QSE8294, PERTENCETE AO FMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 12/07/2022 | 426.00 | 00012919385402 | TARCISIO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEGUMES), DIRECIONADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 12/07/2022 | 369.50 | 00012919385402 | TARCISIO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DIRECIONADAS AOS ESF'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 14/07/2022 | 150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALMOFADA ORTOPÉDICA, DIRECIONDA À PESSOA CARENTE COM DEFICIÊNCIA FÍSICA (CADEIRANTE). DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0001046 | 14/07/2022 | 5588.34 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLW1C97, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0001047 | 14/07/2022 | 3517.62 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSE7788, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0001048 | 14/07/2022 | 5264.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQG - 1692, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/07/2022 | 270.00 | 00015392461409 | ANA CAROLINA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DIRECIONADA A USUÁRIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, PARA PARTIFICAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, REALIZADADA ENTRE OS DIAS 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2022, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001050 | 14/07/2022 | 420.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10304/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 14/07/2022 | 2670.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO NÃO DISPÕE DE RECURSOS FINANCEIRA PARA A REFERIDA AQUISIÇÃO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001052 | 14/07/2022 | 959.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10302/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/07/2022 | 270.00 | 00009593744428 | GLEICA LEITE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTIFICAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, REALIZADADA ENTRE OS DIAS 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2022, EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 14/07/2022 | 49.90 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REAGENTE DIRECIONADO A USUÁRIO QUE UTILIZA SONDA GÁSTRICA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 18/07/2022 | 420.00 | 08892612000148 | K F CONFECCOES E FARDAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DIRECIONADAS AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 18/07/2022 | 1250.00 | 41825424000172 | ERIKA MATIAS SOUZA DIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA (8 SESSÕES), REALIZADAS NO SR. EDSON LUCAS GOMES SILVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 19/07/2022 | 224.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 14 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/07/2022 | 330.00 | 00007855852492 | ANDRE BRITO DE LAGOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - COLONOSCOPIA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO EM CONFORMIDADE COM AS REQUISIÇÕES MÉDICAS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/07/2022 | 3250.00 | 00000939682800 | MARIA JOSE DE AQUINO | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - EXÊRESE DE TUMOR PALPEBLAL OE + RECONSTRUÇÃO TOTAL DE PALPEBRAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO RECOMENDADO POR ORIENTAÇÃO MÉDICA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 19/07/2022 | 420.20 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/07/2022 | 10460.97 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/07/2022 | 300.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/07/2022 | 120.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/07/2022 | 300.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/07/2022 | 120.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/07/2022 | 60.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 20/07/2022 | 262.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM CUSTEIO DO APOIO À ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES (CRIANÇAS CARDIOPATAS, COM MICROCEFALIA; ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA PARA CRIANÇAS QUE APRESENTEM NECESSIDADES DESSE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ATENDIMENTO PARA MULHERES EM IDADE FÉRTIL COM A INSERÇÃO DE DIU), NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 20/07/2022 | 613.90 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MILNUTRI; LEITE NINHO PEDIASURE), DIRECIONADO A FILHO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSDADES DIANTE DAS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 20/07/2022 | 1677.16 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DIRECIONADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 20/07/2022 | 252.74 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RIOHEX CLOEXIDINA DEGERMANTE; ESPARADRAPO; TERMOMETRO DIGITAL E FITA ADESIVA HOSPITALAR, DIRECIONADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/07/2022 | 280.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO SEU FILHO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/07/2022 | 600.00 | 00006534797437 | EDIVANIA CONCEICAO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FRENTE À DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - LINFOCINTILOGRAFIA DE MMI. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 21/07/2022 | 1410.00 | 04923672000120 | IND E COM DE PROD DE LIMPEZA LINTAX | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FRENTE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL E ESCOVA, DIRECIONADOS AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1.320/21. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00007619696407 | CRISLANIA DE MOURA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00006201625461 | ANA JOSEFA DE FARIAS BARBOZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA I - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SITUADA A RUA LINDOLFO CAMPOS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 21/07/2022 | 740.00 | 00003929206463 | ALCICLEIDE MAGALHÃES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA - AGDA RODRIGUES, DO SÍTIO LAGINHA, NOS MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 21/07/2022 | 606.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 21/07/2022 | 422.00 | 00006274120416 | AMANDA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, UNIDADE PERTENCENTE À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00071276489480 | DANIELA DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00012042397466 | MAERCIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00008767816444 | MAURICIA ALVES DE MELO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAQUELE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 21/07/2022 | 316.00 | 00009159068485 | MARTA GEORGIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE ÂNCORA JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, NO DECORRER DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 21/07/2022 | 606.00 | 00004483254464 | RUBENITA FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ÀQUELE SETOR, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 21/07/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA SRA. REGINALDA DE LIMA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001086 | 21/07/2022 | 495.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10309/2022-CPL. RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 21/07/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPTAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL IMPLANTAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/07/2022 | 4477.84 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZE FACE À DESPESA DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 22/07/2022 | 589.75 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONÇALVES DE LIMA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TELHAS, RIPS E RIPAS, DIRECIONADAS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 22/07/2022 | 590.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS AOS SETORES: UNIDADES ÂNCORAS DA ATENÇÃO BÁSICA SITUADAS NA ZONA RURAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E ESF'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 22/07/2022 | 236.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 22/07/2022 | 590.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 22/07/2022 | 360.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001094 | 22/07/2022 | 1760.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN, PLACA RLQ3B88. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220509PE10006, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10604/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 25/07/2022 | 375.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPAROS NO BANCO DA RECEPÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E NO PORTÃO DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100112021 | 0001096 | 25/07/2022 | 9423.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211025PP10011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61102/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 25/07/2022 | 100.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO (OMEPRAZOL 20GM/ML - 150ML), DIRECIONADO À FILHO DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 25/07/2022 | 2400.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALFAMINO ACS001-1 400G, DIRECIOANDO PARA DAOÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00009043874450 | LUCIANA BARBOSA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/07/2022 | 25668.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/07/2022 | 51951.98 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/07/2022 | 45976.38 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/07/2022 | 12632.60 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/07/2022 | 15350.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZE FACE À DESPESA DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/07/2022 | 13263.95 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/07/2022 | 64682.40 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/07/2022 | 6478.42 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/07/2022 | 1212.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/07/2022 | 6000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOAPG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/07/2022 | 10412.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/07/2022 | 10836.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/07/2022 | 4848.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/07/2022 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/07/2022 | 2240.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 26/07/2022 | 309.13 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0001116 | 26/07/2022 | 3076.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS ÀS UBS'S I E II, CONFORME REQUISIÇÕES DEMANDADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001117 | 26/07/2022 | 462.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À FARMÁCICA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2022-CPL. ADQUIRIDO COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001119 | 27/07/2022 | 4901.62 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À FARMÁCICA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0001120 | 27/07/2022 | 10442.24 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UBS I E II, UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 27/07/2022 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, O VEÍCULO DAILY, PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 27/07/2022 | 532.40 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 27/07/2022 | 642.20 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS E POLOS), DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 27/07/2022 | 98.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 27/07/2022 | 606.00 | 00005065129401 | HEBERTE DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DE PLASTAS NO ESPAÇO EXTERNO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF I, NO MÊS DE JULHO E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 27/07/2022 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/07/2022 | 780.00 | 00003998349405 | ADEMILTON MAGALHAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES - TC DE TÓRAX, DE CRÂNIO E DA REGIÃO CERVICAL, TENDO EM VISTA I INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TAIS EXAMES. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/07/2022 | 1916.66 | 00009693967402 | CAROLLINE EVELLYNG BARBOSA MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 250/2021 QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 27/07/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - RN COLUNA LOMBAR SEM CONSTRASTE, REALIZADO NO SR. ANSELMO JATOBA MEDEIROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 28/07/2022 | 318.00 | 34698454000108 | DETALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAl ODONTOLÓGICO, DIRECIONADO AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001131 | 28/07/2022 | 1428.74 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À FARMÁCICA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012022 | 0001132 | 28/07/2022 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 28/07/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPTAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL IMPLANTAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0001134 | 28/07/2022 | 2495.50 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA E PINTURA DAS PORTAS, PORTÕES, JANELAS E GRADES DA UBS I. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 28/07/2022 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0001136 | 28/07/2022 | 8285.07 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE, DIRECIONADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0001137 | 28/07/2022 | 4321.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA PARA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SENDO: RETIRADA DE SALINAS; TROCA DE PORTAS; MANUTENÇÃO NO TELHADO; REBOCO NAS PAREDES E MANUTENÇÃO NA CALÇADA), SITUADA NO DISTRITO DO CARMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/07/2022 | 10460.97 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001139 | 29/07/2022 | 16840.13 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 29/07/2022 | 1225.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACA QSD - 6798, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS ESF'S PARA ZONA RURAL REALIZAREM CURATIVOS DOMICILIARES, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 À 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/07/2022 | 280.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 27 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 04/08/2022 | 260.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E - CPF A1, DESTINADO A ASSINATURA ELETRÔNICA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001143 | 04/08/2022 | 708.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10304/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0001144 | 04/08/2022 | 3519.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0001145 | 04/08/2022 | 6422.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001146 | 04/08/2022 | 3245.40 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, DIRECIONADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICÍPIO À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, EM RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001147 | 04/08/2022 | 3658.80 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001148 | 04/08/2022 | 1439.20 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001149 | 04/08/2022 | 1919.16 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, DIRECIONADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 04/08/2022 | 171.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), DESTINADOS AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANT. CONV. C/ ASS. PARAI. DE INCL. PESSOA C/ DEF. - APIPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/08/2022 | 4000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIB. DE INCL. DA PESSOA COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS ORIUNDAS DO CONVÊNIO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES EM ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA, CONFORME CONVÊNIO FIRMINADO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 04/08/2022 | 3500.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOCHILAS, DIRECIONADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 04/08/2022 | 2297.16 | 22911921000149 | WZ CONTROL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE KITS (LIMITADOR DE VELOCIDADE), DIRECIONADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD7867 E RLQ3B88, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 04/08/2022 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 04/08/2022 | 3910.00 | 29812557000109 | ANDRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTLAÇÃO DE FORRO TIPO GESSO, NA CASA UTILIZADA COMO BASE DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001156 | 04/08/2022 | 3039.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001157 | 04/08/2022 | 5533.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001158 | 04/08/2022 | 3778.32 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE CARUARU. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001159 | 04/08/2022 | 994.80 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 04/08/2022 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 04/08/2022 | 2550.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 51 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (CÓDIGO 02.04.03.018-8), EXAME RADILÓGICO DE BAIXA DOSAGEM DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PATA A RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001162 | 04/08/2022 | 1283.80 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001163 | 04/08/2022 | 1664.64 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001164 | 04/08/2022 | 5842.50 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 04/08/2022 | 1113.09 | 30678563000102 | JATAUBA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE E EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA O PRÉDIO DIREICIONADO À ATENDIMNENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO CARMO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001166 | 04/08/2022 | 2393.55 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM AUTISMO À CIDADE DE MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL., DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001167 | 04/08/2022 | 3839.40 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE PESSOAS CARENTES À CLÍNICSD MÉDICAS; REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/08/2022 | 260.00 | 00007283305475 | MARIA ELIZELDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO EXAMINATÓRIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/08/2022 | 240.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/08/2022 | 120.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/08/2022 | 420.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/08/2022 | 300.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/08/2022 | 60.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 04/08/2022 | 190.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OXIMETROS DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0001175 | 08/08/2022 | 13809.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEX2819;QSD7867 E RLQ3B88, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 08/08/2022 | 131.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MELANCIA; ABACAXI E MARACUJA), DIRECIONADOS AOS ESF'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 08/08/2022 | 690.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 08/08/2022 | 1400.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS, PLACAS: QFT3915; QSE9294; QSD7867 E QSE7H88, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 08/08/2022 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 08/08/2022 | 1337.00 | 00010363227423 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS (VAN'S E AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0001181 | 08/08/2022 | 17960.82 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/08/2022 | 460.00 | 00008561169800 | HELENO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIAÇÃO DEEXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS E ULTRASSOM DE ABDOME TOTAL, TENDO EM VISTA A CARÊNCIA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TAIS PROCEDIMENTOS.DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/08/2022 | 2856.24 | 00002988989427 | VANEILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (IBRANCE 125MG - PALBOCICLIBE - CX C/ 21 CÁPSULAS), TENDO EM VISTA A URGÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DO MESMO E O ALTO CUSTO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/08/2022 | 2500.00 | 00064396053720 | FATIMA COELHO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CATARATA DO OLHO DIREIO, CONFOME NECESSIDADE PARA TAL PROCEDIMENTO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0001185 | 09/08/2022 | 8960.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 42 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA, 42 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, 34 RISCOS CIRÚRGICOS E 10 CONSULTAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0001186 | 09/08/2022 | 8586.48 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 20 CONSULTAS PSIQUIATRA NO CAPS; 19 LAUDOS PSIQUIATRIA E 17 VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0001187 | 10/08/2022 | 21615.26 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0001188 | 10/08/2022 | 2100.02 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO POLO, PLACA QSI9G06. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 10/08/2022 | 85.00 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, DIRECIONADOS AO COFFEE BREAK, DIRECIONADO A CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAL NO ÂMBITO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 10/08/2022 | 1380.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFCICO (TALÕES DE RECEITUÁRIOS), DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 10/08/2022 | 1995.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE ESTOJOS E IMPRESSÃO PERSONALIZADA, PARA OS KITS DE ESCOVA E PASTA, DIRECIONADAS À ATENDER AS AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 10/08/2022 | 715.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA: TROCA DE LÂMPADAS, NO VEÍCULO DE PLACAS QSE8294 E QSD7867, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 10/08/2022 | 1200.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT), DOS SERVIDORES COM A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS SEGUINTES SETORES: SECRETARIA DE SAÚDE; CAPS; CEO; ESF'S; CENTRO DE SAÚDE; FARMÁCIA E LABORATÓRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 10/08/2022 | 181.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 10/08/2022 | 2726.45 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NA SEDE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 10/08/2022 | 1553.30 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DOS ESF'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 10/08/2022 | 1387.85 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO PARA ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIO, NO DISTRITO DO CARMO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 10/08/2022 | 65.25 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100072022 | 0001199 | 10/08/2022 | 764.40 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFT3915; AMBULÃNCIA FIORINO E QFT3965, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100072022 | 0001200 | 10/08/2022 | 318.30 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO E MOBI, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 10/08/2022 | 5064.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 10/08/2022 | 2100.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE7H88 E QFT3915, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001203 | 10/08/2022 | 7697.04 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 10/08/2022 | 208.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA DE PLACA MOD8383, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00070255454490 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NA UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF I. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 11/08/2022 | 850.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO, DIRECIONADO AO PRÉDIO PARA ATENDIMENTOS RELACIONADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO DISTRITO DO CARMO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 11/08/2022 | 102.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA), DIRECIONADOS AOS ESF'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 11/08/2022 | 984.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E FRANGO), DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/08/2022 | 45.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/08/2022 | 92.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 11/08/2022 | 527.00 | 00014098806487 | IDELBRANDO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO POLO, PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/08/2022 | 61567.78 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/08/2022 | 11100.34 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 11/08/2022 | 2468.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E FRANGO), DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/08/2022 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/08/2022 | 2500.00 | 00007414217477 | CINTHYA GABRIELLE CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 250/2021, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 12/08/2022 | 865.00 | 27874982000105 | THIAGO LIBERAL BIONE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER À DESPESA C/ A HOSPEDAGEM DE PROFSSIONAL RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DE LIMITADOR DE VELOCIDADE NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001218 | 12/08/2022 | 625.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. ADQUIRIDO COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10311/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001219 | 12/08/2022 | 2495.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10302/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 12/08/2022 | 360.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001221 | 12/08/2022 | 1800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN, PLACA RLQ9F17. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220509PE10006, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10604/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 12/08/2022 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/08/2022 | 500.00 | 00010710592469 | JOSIMAR DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - RESSONÂNCA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE TAL PROCEDIMENTO CONTRAPONDO COM SUAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/08/2022 | 90.00 | 00010789909480 | CLEYTON ANDERSON LUSTOSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA CUSTEIO DO DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, PAA PARTICIPAR DE PALESTRA COM O TEMA: POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL - CREDENCIAMENTO E FINANCIMENTO EM SAÚDE BUCAL, REALIZADO PELA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 16/08/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇO MÉDICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS (UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA), DIRECIONADA A SRA. MARLENE BATISTA DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 16/08/2022 | 700.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO E SISTEMA DE FREIOS, REALIZAODS NO VEÍCULO MOBI, PLACA QSE8294. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 16/08/2022 | 790.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS E SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, REALIZAODS NO VEÍCULO DE PLACA RLW5G57. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 16/08/2022 | 1950.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, CAMBAGEM DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS E SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, REALIZAODS NO VEÍCULO DE PLACA OEX2819. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 16/08/2022 | 1950.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, CAMBAGEM DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELE´TRICA E DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, REALIZAODS NO VEÍCULO DE PLACA NQG1692. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 16/08/2022 | 570.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS, REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO, REALIZAODS NO VEÍCULO DE PLACA QFT3915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 16/08/2022 | 1797.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 16/08/2022 | 420.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO, DESTINADOS ÀS UNIDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II E UNIDADES ÂNCORAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/08/2022 | 2645.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA NASAL, TENDO EM VISTA URGÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE TAIS ITENS, DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO SEU FILHO - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/08/2022 | 24311.41 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022 E 06/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 17/08/2022 | 660.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DA ATENÇÕ PRIMÁRIA - UBS' I E II, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 17/08/2022 | 660.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/08/2022 | 90.00 | 00075386003453 | JOSIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA, PARA O CUSTEIO DO DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, OBJETIANDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNZIZAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 17/08/2022 | 250.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA COLOSTOMIA, DIRECIONADA AO SR. JOSE SIMIÃO DE SOUSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 17/08/2022 | 2094.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADOS ÀS UBS'S I E II - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/08/2022 | 2600.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALFAMINO ACS001-1 400G, DIRECIOANDO PARA DAOÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0001242 | 18/08/2022 | 10402.52 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSD7867, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 18/08/2022 | 1560.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXTITORES DE INCÊNDIO, DIRECIONADOS AO CEO E UBS'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 18/08/2022 | 540.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXTITORES DE INCÊNDIO, DIRECIONADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001245 | 18/08/2022 | 1704.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOBI, PLACA QSE8294. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001246 | 18/08/2022 | 1704.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSE7488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001247 | 18/08/2022 | 897.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT3915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001248 | 18/08/2022 | 1704.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLW1C97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001249 | 18/08/2022 | 1704.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MOQ2142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/08/2022 | 11100.34 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 19/08/2022 | 140.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM KAIKE NUNES SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/08/2022 | 420.00 | 00045614547487 | JOSE ROBERIO BATISTA LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/08/2022 | 120.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/08/2022 | 300.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/08/2022 | 180.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/08/2022 | 60.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/08/2022 | 120.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/08/2022 | 120.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/08/2022 | 240.00 | 00005330109426 | JOSE SERGIO BATISTA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/08/2022 | 360.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/08/2022 | 300.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 22/08/2022 | 50.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NO CARTE DA AMBULÂNCIA, PLACA QSI9G06, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 22/08/2022 | 746.81 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 22/08/2022 | 2463.00 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO, ACADEMIA DE SAÚDE, ESF'S DA ZONA URBANA E UNIDADE ÂNCORAS DA ZONA RURAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 22/08/2022 | 1723.29 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 22/08/2022 | 2805.15 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO LABORATÓRIO E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00012042397466 | MAERCIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 23/08/2022 | 316.00 | 00009159068485 | MARTA GEORGIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE ÂNCORA JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, NO DECORRER DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00007619696407 | CRISLANIA DE MOURA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SITUADA A RUA LINDOLFO CAMPOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00006201625461 | ANA JOSEFA DE FARIAS BARBOZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA I - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00008767816444 | MAURICIA ALVES DE MELO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAQUELE SETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 23/08/2022 | 606.00 | 00004483254464 | RUBENITA FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ÀQUELE SETOR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 23/08/2022 | 6935.60 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 23/08/2022 | 250.00 | 09239373000194 | BATALHA AUTO SERVICE PECAS E PNEUS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE "SOCORRO MECÂNICO" DO VEÍCULO DE PLACA RLW1C97, NO ENTORNO DA AACD, EM RECIFE/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001276 | 23/08/2022 | 240.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10302/2022-CPL. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001277 | 23/08/2022 | 2064.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10302/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 23/08/2022 | 1350.00 | 00012493184408 | ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMEIROS, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 23/08/2022 | 4116.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 23/08/2022 | 422.00 | 00006274120416 | AMANDA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, UNIDADE PERTENCENTE À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 23/08/2022 | 606.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0001282 | 23/08/2022 | 9200.14 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS ÀS UBS'S I E II, CONFORME REQUISIÇÕES DEMANDADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/08/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA SR. JOSÉ EDSON SALES DE MELO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0001284 | 23/08/2022 | 10402.52 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSD7867, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 23/08/2022 | 2881.04 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00071276489480 | DANIELA DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001287 | 23/08/2022 | 1614.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSE7488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001288 | 23/08/2022 | 1614.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT3915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001289 | 23/08/2022 | 1614.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLW1C97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001290 | 23/08/2022 | 1614.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSE8294. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001291 | 23/08/2022 | 1614.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MOQ2142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100072022 | 0001292 | 23/08/2022 | 90.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRICANTES, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MOQ2142. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100072022 | 0001293 | 23/08/2022 | 90.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRICANTES, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSE8294. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100072022 | 0001294 | 23/08/2022 | 90.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRICANTES, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLW1C97. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100072022 | 0001295 | 23/08/2022 | 90.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRICANTES, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT3915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100072022 | 0001296 | 23/08/2022 | 90.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRICANTES, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSE7488. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001297 | 23/08/2022 | 728.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10304/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0001298 | 23/08/2022 | 7483.86 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (INJETÁVEIS), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0001299 | 24/08/2022 | 4428.55 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00009043874450 | LUCIANA BARBOSA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/08/2022 | 450.00 | 00069535477404 | REJANE LEMOS DE FREITAS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/08/2022 | 260.00 | 00011987509790 | JOSE JUNIOR RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA PERNA ESQUERDA, TENDO EM VISTA A URGÊNCIA PARA A RELIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/08/2022 | 425.00 | 00004552929496 | MARIA DAS GRACAS SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - OCT MÁCULA - AO + ANGIOGRAFIA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 25/08/2022 | 110.67 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NINHO ZERO LACTOSE 700G), DIRECIONADO A FILHO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSDADES DIANTE DAS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 25/08/2022 | 190.00 | 00004056118469 | PAULO ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE, DIRECIONADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 25/08/2022 | 1500.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 25/08/2022 | 325.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS ÀS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DOS SETORES REQUISITADOS: ACADEMIA DE SAÚDE; ESF I E II; CEO; ACADEMIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 25/08/2022 | 110.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 25/08/2022 | 480.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS AOS SEGUINTES SETORES: SEC. DE SAÚDE, LABORATÓRIO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001310 | 25/08/2022 | 523.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À FARMÁCICA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001311 | 26/08/2022 | 398.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0001312 | 26/08/2022 | 1410.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MEDICAMENTOS INJETÁVEIS), DIRECIONADOS ÀS UBS'S DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10504/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 26/08/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | TRATA - SE DA LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID - 19. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS Nº 377, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 26/08/2022 | 1350.00 | 00012493184408 | ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMEIROS, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA SANTA ANA 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/08/2022 | 25668.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/08/2022 | 47202.73 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/08/2022 | 47230.66 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/08/2022 | 13055.10 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/08/2022 | 15350.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZE FACE À DESPESA DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/08/2022 | 7272.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/08/2022 | 39511.20 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/08/2022 | 5867.67 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/08/2022 | 1212.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/08/2022 | 6000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOAPG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/08/2022 | 10412.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/08/2022 | 10836.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/08/2022 | 4339.74 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/08/2022 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/08/2022 | 13226.25 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO INCENTIVO ORIUNDO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - INCENTIVO POR DESEMPENHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2021, DE 22 DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/08/2022 | 2080.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/08/2022 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/08/2022 | 400.00 | 00011054326452 | ARISMERE RENICE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA SEU FILHO, CONFORME NECESSITADES E PERFIL SOCIOECONÔMICO DETECTADO ATRAVÉS DE LAUDO SOCIAL. LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 29/08/2022 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA HOSPITALARES DE MANITOL PARA COLONOSCOPIA, REALIZADO NA SRA. DAMIANA CALU, CONFORME COMPROVAÕES QUE SEGUEM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012022 | 0001334 | 29/08/2022 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/08/2022 | 600.00 | 00042066727415 | LADJANE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINACNEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE VISCOSUPLEMENTAÇÃO COM ÁCIDO HIALURÔNICO + TRIANCIL (APLICAÇÃO), TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNIA FINANCEIRA PARA A REALIAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/08/2022 | 2500.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (PARA SEU FILHO), TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA FINANCAIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TAIS PROCEDIMENTOS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/08/2022 | 11100.34 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001338 | 31/08/2022 | 13579.34 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0001339 | 31/08/2022 | 4665.50 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE TINTAS E PINTURA (COZINHA; CORREDORES; SALAS; APARTAMENTOS E RECEPÇÃO) NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENT ANUAL, BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS, DO VEÍCULO POLO, PLACA QSE8294, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 31/08/2022 | 2590.00 | 36018890000106 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE MECÂNICAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG1692; QSD7867; QFT3915; RLW5G57; OEX2819; RLQ3B88; QSE7H88, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 31/08/2022 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 31/08/2022 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA SR. ANTÔNIO MARIA DOS SANTOS SOUSA, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001344 | 31/08/2022 | 649.08 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, DIRECIONADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/08/2022 | 2784.48 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2022 E 06/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001346 | 01/09/2022 | 6621.50 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001347 | 01/09/2022 | 3519.45 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE PESSOAS CARENTES À CLÍNICSD MÉDICAS; REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 01/09/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACA QSD - 6798, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS ESF'S PARA ZONA RURAL REALIZAREM CURATIVOS DOMICILIARES, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001349 | 01/09/2022 | 450.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À FARMÁCICA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/09/2022 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 02/09/2022 | 6725.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FACHADAS, MEDINDO 13M EM ACMRN ESTRUTURA METÁLICA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE QUE ATUAM NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.X | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001352 | 02/09/2022 | 3723.30 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE AUTISMO, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 02/09/2022 | 1500.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS, PLACAS: NQG1692; RLQ3B88; RLY4E13; QSD7867; QSE7H88 E OEX2819, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 02/09/2022 | 930.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 08/09/2022 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 08/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - CINTOLOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NA SRA. ANAILSA MATIAS DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0001357 | 08/09/2022 | 6793.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 08/09/2022 | 1374.00 | 00010363227423 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS (VAN'S E AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO ESF II, CONFORME DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/09/2022 | 268.96 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (PEIASURA COMPLETE; LEITE NINHO ZERO LACTOSE), DIRECIONADO A FILHO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSDADES DIANTE DAS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANT. CONV. C/ ASS. PARAI. DE INCL. PESSOA C/ DEF. - APIPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/09/2022 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIB. DE INCL. DA PESSOA COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS ORIUNDAS DO CONVÊNIO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES EM ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA, CONFORME CONVÊNIO FIRMINADO Nº 001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 08/09/2022 | 250.00 | 30005463000107 | GEORGE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO DO ESF I. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001363 | 08/09/2022 | 4543.56 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, DIRECIONADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLÍNICAS MÉDICAS, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001364 | 08/09/2022 | 2034.56 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001365 | 08/09/2022 | 1650.60 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001366 | 08/09/2022 | 6539.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001367 | 08/09/2022 | 1619.10 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001368 | 08/09/2022 | 3963.70 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001369 | 08/09/2022 | 3545.50 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001370 | 08/09/2022 | 795.84 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001371 | 08/09/2022 | 5667.48 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE CARUARU. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001372 | 08/09/2022 | 1279.44 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, DIRECIONADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 08/09/2022 | 1556.00 | 09054065000194 | JOSE S. SANTOS-ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 08/09/2022 | 392.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 06 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 08/09/2022 | 4250.00 | 29812557000109 | ANDRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTLAÇÃO DE FORRO TIPO GESSO, NA CASA UTILIZADA COMO BASE DE APOIO AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MUNICÍPIO DE CONGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 08/09/2022 | 2544.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 08/09/2022 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0001378 | 08/09/2022 | 6673.26 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO POLO, PLACA QSI9G06 E FIAT MOBI, PLACA QSE8294. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0001379 | 08/09/2022 | 35113.75 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/09/2022 | 240.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/09/2022 | 240.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/09/2022 | 60.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/09/2022 | 60.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/09/2022 | 240.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/09/2022 | 120.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0001386 | 09/09/2022 | 7513.17 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 18 CONSULTAS PSIQUIATRA NO CAPS; 17 LAUDOS PSIQUIATRIA E 14 VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0001387 | 09/09/2022 | 7840.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 39 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA, 39 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, 25 RISCOS CIRÚRGICOS E 09 CONSULTAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/09/2022 | 9527.73 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 09/09/2022 | 540.00 | 10833520000139 | SIDALAB NORDESTE COM. DE ART. LABORAT. MED. E HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS P/ COLETA DE EXAME IPATOLÓGICOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001390 | 09/09/2022 | 8880.92 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS P/ DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 09/09/2022 | 15490.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BLOCOS DE RECEITUÁRIOS; REQUISIÇÃO DE EXAMES; ATESTADO MÉDICO; RELATÓRIO MÉDICO; FICHA DE NOTIFICAÇÃO COVID; LAUDO MÉDICO; BOLETIM DE ENFERMAGEM; REGISTRO DIÁRIO; CARTÃO VACINA; CADERNETA DO MENINO E DA MENINA), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001392 | 09/09/2022 | 196.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À FARMÁCIA BÁSICA. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA MS Nº 3.617/21. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10310/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 09/09/2022 | 444.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA 1L, DIRECIOANDO PARA DAOÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 12/09/2022 | 606.00 | 00005065129401 | HEBERTE DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DE PLASTAS NO ESPAÇO EXTERNO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF I, NO MÊS DE AGOSTO E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 12/09/2022 | 3000.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALFAMINO ACS001-1 400G N1, DIRECIOANDO PARA DAOÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 12/09/2022 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 12/09/2022 | 1011.00 | 00012493184408 | ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMEIROS, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001398 | 12/09/2022 | 5492.34 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 12/09/2022 | 282.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NAS MOTOCICLETAS DE PLACAS KHW3C31 E OFB7682, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 12/09/2022 | 140.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM KAIKE NUNES SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 12/09/2022 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - US ABDOME TOTAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 13/09/2022 | 1300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES - ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0001403 | 13/09/2022 | 4918.27 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 13/09/2022 | 880.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001405 | 13/09/2022 | 643.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0001406 | 13/09/2022 | 9574.98 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 13/09/2022 | 1500.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA GARAGEM E CONFECÇÃO D 18 GRADES E PROTEÇÃO DO ESF II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 13/09/2022 | 50.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DO ESF I. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/09/2022 | 53664.88 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 13/09/2022 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - US ABDOME TOTAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 13/09/2022 | 140.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM KAIKE NUNES SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/09/2022 | 117.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/09/2022 | 61.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 13/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIADO NO SR. ANTONIO BATISTA DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/09/2022 | 200.00 | 00006024714432 | ALEKSANDRA DA SILVA PIONE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA C/ OFTALMOLOGISTA. TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/09/2022 | 450.00 | 00087276852415 | JOSEFA MARIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCAI FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/09/2022 | 3900.00 | 00010709198450 | KAIO CEZAR PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MENISCECTOMIA+RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO DO JOELHO DIREITO, CONFORME LAUDO MÉIDCO. DE ACORDO COM O ALTO CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO E A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 14/09/2022 | 750.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS (ORTESE SUROPODALICA FIXA), DIRECIONADA À SRA. JOSILENE BARROS DE SOUSA, TENDO EM VISTA O ALTO CUSTO E INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO SUPRACITADA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 14/09/2022 | 1436.00 | 02108023000140 | FASISA - FACULDADE DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTA OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 14/09/2022 | 2000.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT3965; QFT3915; OEX2819 E NQG1692, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 14/09/2022 | 1895.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E FRANGO), DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 14/09/2022 | 274.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E FRANGO), DIRECIONADOS AO ESF DA ZONA RURAL (UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 14/09/2022 | 126.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA), DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 14/09/2022 | 330.00 | 00012919385402 | TARCISIO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DIRECIONADAS AOS ESF'S I E II. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 14/09/2022 | 818.00 | 00012919385402 | TARCISIO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 15/09/2022 | 9500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY DE ORTOP. E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | TRATA - SE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EPIFIODESE BILATERAL EM TÍBIA E FÊMUR, REALIZADO EM FILHO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA O ALTO CUSTO GERANDO UM PARADOXO COM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNIC. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001427 | 15/09/2022 | 1357.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10302/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001428 | 15/09/2022 | 516.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À REPOSIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10309/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 15/09/2022 | 120.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLÓGICO - CTD/PCH, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0001430 | 15/09/2022 | 2446.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/09/2022 | 60.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/09/2022 | 540.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/09/2022 | 300.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/09/2022 | 240.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/09/2022 | 120.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/09/2022 | 300.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/09/2022 | 230.00 | 00099633655404 | EUNICE RAMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINACNERIA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME - VECTONISTAGMOGRAFIA E PARES CRANIANOS, VISTO A NESCIDADE PARA A RELIAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012022 | 0001438 | 19/09/2022 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100072022 | 0001439 | 20/09/2022 | 387.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT3915 E QFT3965, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100072022 | 0001440 | 20/09/2022 | 365.70 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT MOBI E POLO, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001441 | 20/09/2022 | 710.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 20/09/2022 | 400.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, PARA A SRA. ADILA SARA DE AQUINO NUNES, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/09/2022 | 9527.73 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/09/2022 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/09/2022 | 2500.00 | 00007414217477 | CINTHYA GABRIELLE CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 250/2021, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0001446 | 21/09/2022 | 4414.76 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQG1692, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0001447 | 21/09/2022 | 2397.68 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLQ9F17, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0001448 | 21/09/2022 | 3328.82 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QFT3965, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 26/09/2022 | 1000.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS, REALIZADO NA SRA. ANTONIO UMBELINA DE MOURA LIMA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 26/09/2022 | 606.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 26/09/2022 | 422.00 | 00006274120416 | AMANDA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, UNIDADE PERTENCENTE À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 26/09/2022 | 98.90 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE "VENOSAN AES AD 18MMHG P PÉ ABERTO BRANCA", DESTINADO À SRA. CÍCERA HELENA DE ARAÚJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 26/09/2022 | 740.00 | 00003929206463 | ALCICLEIDE MAGALHÃES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA - AGDA RODRIGUES, DO SÍTIO LAGINHA, NOS JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SITUADA A RUA LINDOLFO CAMPOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00006201625461 | ANA JOSEFA DE FARIAS BARBOZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA I - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 26/09/2022 | 624.00 | 42722886000127 | DIGNO MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE EXAME - ULTRASSOM DE BOLSA ESCROTAL COM COMPPLER + TOMOGRAFIA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00007619696407 | CRISLANIA DE MOURA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00071276489480 | DANIELA DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00012042397466 | MAERCIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 26/09/2022 | 316.00 | 00009159068485 | MARTA GEORGIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE ÂNCORA JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00008767816444 | MAURICIA ALVES DE MELO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001462 | 26/09/2022 | 625.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. ADQUIRIDO COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10311/2022-CPL. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 26/09/2022 | 301.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (CABO; CARREGADO; FONE DE OUVIDO; MOUSE; PD8GB; TECLADO), DESTINADSO À SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/09/2022 | 25668.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/09/2022 | 42534.47 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/09/2022 | 43594.66 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/09/2022 | 13209.86 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/09/2022 | 15350.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZE FACE À DESPESA DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/09/2022 | 7272.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/09/2022 | 40545.30 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/09/2022 | 5867.67 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/09/2022 | 1212.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/09/2022 | 6000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOAPG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/09/2022 | 10412.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/09/2022 | 10836.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/09/2022 | 3636.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/09/2022 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/09/2022 | 2080.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/09/2022 | 513.57 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO INCENTIVO ORIUNDO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - INCENTIVO POR DESEMPENHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2021, DE 22 DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/09/2022 | 336.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 26 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 27/09/2022 | 1069.00 | 00004483254464 | RUBENITA FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ÀQUELE SETOR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009043874450 | LUCIANA BARBOSA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 100092022 | 0001483 | 27/09/2022 | 5182.00 | 11607273000115 | BD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DESKTOP BASICO; MONITOR PCTOP SLIM 19.5 LED), DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10905/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 27/09/2022 | 3000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERIVÇOS DE DETATIZAÇÃO DAS UNIDADES QUE PERTENCEM AO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ÂNCORAS DA ZONA RURAL E NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA DEMANDADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 27/09/2022 | 112.80 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUME), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 27/09/2022 | 92.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUME), DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 27/09/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | TRATA - SE DA LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID - 19. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS Nº 377, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 27/09/2022 | 437.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENAVEL DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 27/09/2022 | 400.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, PARA A SRA. ADILA SARA DE AQUINO NUNES, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 27/09/2022 | 120.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLÓGICO - CTD/PCH, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/09/2022 | 210.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, EM RECIFE, DURANTE A RELIAZAÇÃO DE TRATAMENTO E SAÚDE. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/09/2022 | 120.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/09/2022 | 300.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/09/2022 | 240.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/09/2022 | 60.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/09/2022 | 120.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/09/2022 | 180.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 28/09/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIGNO MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE EXAME - TOMOGRAFIA TORAX, REALIZADO NA SRA. HELENA ERONDINA A CONCEICAO FEITOSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 28/09/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPTAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL IMPLANTAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100112021 | 0001500 | 28/09/2022 | 11819.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211025PP10011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61102/2021-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 28/09/2022 | 130.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES - MAPA 24H, REALIZADO EM PACIENTES ASSISTIDO PELAS UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100092022 | 0001502 | 28/09/2022 | 10720.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DIRECIONADOS A SALA DE FISIOTERAPIA E UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10906/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 28/09/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACA RLZ8D69, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS ESF'S PARA ZONA RURAL REALIZAREM CURATIVOS DOMICILIARES, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/09/2022 | 250.00 | 00007165054448 | MARCICLEIDE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTIA DO JOELHO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0001506 | 29/09/2022 | 6606.17 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULO POLO E FIAT MOBI, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 29/09/2022 | 585.00 | 41069040000177 | RONATTON OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/09/2022 | 9527.73 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 30/09/2022 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 30/09/2022 | 444.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA, DIRECIOANDO PARA DAOÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/09/2022 | 3774.30 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNDIADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - USB DA ZONA URBANA E RURAL, ACADEMIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 30/09/2022 | 1154.90 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 30/09/2022 | 1586.60 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 30/09/2022 | 616.65 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 30/09/2022 | 2629.40 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 30/09/2022 | 873.40 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 30/09/2022 | 222.00 | 00004056118469 | PAULO ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE, DIRECIONADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 30/09/2022 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100092022 | 0001519 | 04/10/2022 | 7491.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UBS'S I E II, SALA DE FISIOTERAPIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10903/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANT. CONV. C/ ASS. PARAI. DE INCL. PESSOA C/ DEF. - APIPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/10/2022 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIB. DE INCL. DA PESSOA COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS ORIUNDAS DO CONVÊNIO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES EM ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA, CONFORME CONVÊNIO FIRMINADO Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 04/10/2022 | 656.20 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DIRECIONADO A FILHOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSDADES DIANTE DAS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001522 | 04/10/2022 | 11847.53 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS P/ PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL ANEXO, RELATIVO AO FATURAMENTO DO MÊS DE SETEMRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001523 | 04/10/2022 | 1479.68 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001524 | 04/10/2022 | 7400.50 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001525 | 04/10/2022 | 2567.50 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001526 | 04/10/2022 | 296.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10304/2022-CPL. ADQUIRIDOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001527 | 04/10/2022 | 175.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10304/2022-CPL. ADQUIRIDOS COM RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0001528 | 04/10/2022 | 4527.33 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0001529 | 04/10/2022 | 13714.66 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS ÀS UBS'S I E II E CENTRO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÕES DEMANDADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0001530 | 04/10/2022 | 3976.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (INJETÁVEIS), DESTINADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 04/10/2022 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 04/10/2022 | 110.25 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOEIMAS, OFERTADAS NO ÃMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 04/10/2022 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0001534 | 04/10/2022 | 2446.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0001535 | 04/10/2022 | 9040.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/10/2022 | 180.00 | 00009836518410 | PAULA JOCYMARA DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINANEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME - RINOFIBROSCOPIA NO SEU FILHO, TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 06/10/2022 | 6725.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FACHADAS, MEDINDO 13M EM ACMRN ESTRUTURA METÁLICA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE QUE ATUAM NO AMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0001538 | 06/10/2022 | 8050.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 40 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA, 40 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, 26 RISCOS CIRÚRGICOS E 09 CONSULTAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0001539 | 06/10/2022 | 7973.16 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 19 CONSULTAS PSIQUIATRA NO CAPS; 19 LAUDOS PSIQUIATRIA E 14 VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/10/2022 | 60.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMCAP, COM O SEGUINTE TEMA: LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/10/2022 | 60.00 | 00010687446422 | SILVIO JOSE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SUMÉ, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA AMCAP, COM O SEGUINTE TEMA: LIDERANÇA COM FOCO NO RESULTADO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001542 | 06/10/2022 | 2659.50 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DEPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE AUTISMO, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001543 | 06/10/2022 | 4159.35 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/10/2022 | 325.00 | 00005295107400 | KATIA MARIA ALVES DE MELO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 07/10/2022 | 1198.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 07/10/2022 | 99.80 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 07/10/2022 | 910.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSP+COLCHAO PRESSAO, DIRECIONDA À PESSOA CARENTE. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 07/10/2022 | 606.00 | 00005065129401 | HEBERTE DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DE PLASTAS NO ESPAÇO EXTERNO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF I, NO MÊS DE SETEMBRO E 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 07/10/2022 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 07/10/2022 | 11038.42 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UBS I E II, UNIDADE ÂNCORAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 07/10/2022 | 482.61 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 07/10/2022 | 1609.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA NAS ÁREAS DE PNEUMOLOGIA, OFTALMOLOGIA, PEDIATRIA E USG (MONOCULAR), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/10/2022 | 4887.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA E BICO INJETORES, REALIADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQG1692, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001554 | 10/10/2022 | 2239.02 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, DIRECIONADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001555 | 10/10/2022 | 4543.56 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100092022 | 0001556 | 10/10/2022 | 16780.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO 06 BOCAS; ARCONDICIONADO 9.000 BTUS; VENTILADOR DE PAREDE E BEBEDOURO DE COLUNA). DESTINADOS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS'S I E II. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10902/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001557 | 10/10/2022 | 3463.46 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE CARUARU. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001558 | 10/10/2022 | 994.80 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001559 | 10/10/2022 | 6584.50 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001560 | 10/10/2022 | 6036.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001561 | 10/10/2022 | 6402.90 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001562 | 10/10/2022 | 1799.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 10/10/2022 | 1600.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE, TENDO EM VISTA A IMPREVISIBILIDADE PELOS SERVIÇOS MENCIONADOS, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 10/10/2022 | 600.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADAHYL LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇLÃO DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO COM OS USUÁRIOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0001565 | 10/10/2022 | 3191.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE ÂNCORA - UBS DO SÍTIO TAPERA, SENDO: RETIRADA DE SALINAS; TROCA DE PORTAS; MANUTENÇÃO NO TELHADO; REBOCO NAS PAREDES; MANUTENÇÃO DA CALÇADA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/10/2022 | 2500.00 | 00097830550468 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FAC À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO LOCAL DIANTE DO ALGO CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/10/2022 | 600.00 | 00055354718791 | JOSE ADEILSON DE CESAR LINS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME - TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR, PELVE, BACIA, SEM CONTRASTE E COLONOSCOPIA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00010624935400 | FELIPE PEREIRA DE SOUZA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ARTROSCOPIA COM RECONSTRUÇÃO DE LCA+MENISCECTOMIA PARCIAL DO JOELHO DIREITO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO AUXILIO DO PODER PÚBLICO LOCAL DIANTE DO ALGO CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/10/2022 | 11409.94 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100092022 | 0001570 | 10/10/2022 | 6200.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (OXIGÊNIO DE PULSO PORTATIL), DESTINADO à UBS I. PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 220620PE10009, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10914/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 11/10/2022 | 527.00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO ESF II, CONFORME DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0001572 | 11/10/2022 | 1953.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE TINTAS E PINTURA (PORTAS; JANELAS; GRADES) NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0001573 | 11/10/2022 | 3797.50 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE TINTAS E PINTURA (COZINHAS; CORREDORES; SALAS; APARTAMENTOS E RECEPÇÃO) NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 11/10/2022 | 500.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 11/10/2022 | 1400.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS, PLACAS: QFT3915; RLQ9F15; RLW1C97; QFT3965; QSE7H88; NQG1692 E OEX2819, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 11/10/2022 | 1137.00 | 00010363227423 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS (VAN'S E AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 11/10/2022 | 264.00 | 00009980529490 | LEONOR RAQUEL DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA OFICINA TERAPÈUTICA "CUIDANDO DO CUIDADOR", COM A REALIZAÇÃO DE MEDITAÇÃO E MASSAGEM TERAPEUTICA COM PEDRAS E BAMBU TERAPIA, PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ÂMBITO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0001578 | 11/10/2022 | 34314.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 13/10/2022 | 422.00 | 00099385252453 | ROSANNY ELOINA FEITOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE Á DESPESA COM A ALUGUEL DE FANTASIAS LÚDICAS, PARA EQUIPE TÉCNICA DO CAPS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIAS DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 13/10/2022 | 727.00 | 00001420897454 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPEAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE EVAPORADORA, NOS ARCONDICIONADOS DO ESF I - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 13/10/2022 | 392.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 13 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 13/10/2022 | 174.60 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOEIMAS, E.V.A E BALÕES, DESTINADOS AS AÇÕS COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANÇAS, PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 13/10/2022 | 965.00 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, DIRECIONADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO NO ÂMBITO DO CAPS E ESF I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/10/2022 | 211.61 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 13/10/2022 | 550.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/10/2022 | 300.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/10/2022 | 240.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/10/2022 | 300.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/10/2022 | 360.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/10/2022 | 360.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/10/2022 | 120.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/10/2022 | 120.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 14/10/2022 | 152.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NA MOTOCICLETA DE PLACA MOD8383, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/10/2022 | 90.00 | 00006084121470 | JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUA DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 14/10/2022 | 530.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NO VEÍCULO DE PLACA QFT3915, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/10/2022 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA IMUNIZA SUS E TRAÇAR ESTRATÉGIAS DE MELHORIAS DAS COBERTURAS VACINAIS, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 14/10/2022 | 4040.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: MED CONTRASTE; CT ABDOME SUPERIOR+CONTRASTE; CT PELVE OU BACIA (ABDOME INFERIOR)+CONTRASTE; CT SEGMENTO APENDICULARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 14/10/2022 | 1882.10 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/10/2022 | 1000.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100102022 | 0001600 | 14/10/2022 | 5076.70 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES (RESSONÂNCIAS E TOMOGRAFIAS), REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL Nº 0126/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220810PE10010, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11001/2022-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 19/10/2022 | 199.99 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DE PULSO P/ ACOMPANHAMENTO DE FILHO DE PESSOA CARENTE, DURANTE ASSISTÊNCIA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 19/10/2022 | 3083.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADOS ÀS UBS'S I E II - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 19/10/2022 | 395.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 17 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 19/10/2022 | 3000.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALFAMINO ACS001-1 400G, DIRECIOANDO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001605 | 19/10/2022 | 656.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À FARMÁCICA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 19/10/2022 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA, DESTINADOS AS UBS'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 19/10/2022 | 15.80 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 19/10/2022 | 1440.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME REQUISIÇÃO DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/10/2022 | 11409.94 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/10/2022 | 158.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/10/2022 | 342.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/10/2022 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/10/2022 | 2500.00 | 00007414217477 | CINTHYA GABRIELLE CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 250/2021, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 20/10/2022 | 99.50 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100092022 | 0001615 | 20/10/2022 | 4865.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, DIRECIONADOS AS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10904/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100092022 | 0001616 | 20/10/2022 | 2790.00 | 42950835000152 | T. I. TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQISIÇÃO DE TV 32'' HDMI USB - HQ, DESTINADAS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10910/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/10/2022 | 26684.13 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/10/2022 | 43899.38 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/10/2022 | 43129.66 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/10/2022 | 12632.60 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/10/2022 | 16562.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZE FACE À DESPESA DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/10/2022 | 8766.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/10/2022 | 39632.40 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/10/2022 | 5867.67 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/10/2022 | 6000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOAPG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/10/2022 | 10412.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/10/2022 | 10836.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/10/2022 | 3636.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/10/2022 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/10/2022 | 2080.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001631 | 25/10/2022 | 1210.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10306/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00004483254464 | RUBENITA FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ÀQUELE SETOR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 25/10/2022 | 295.00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM (04 PLANTÕES), NO ESF II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00008767816444 | MAURICIA ALVES DE MELO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/10/2022 | 90.00 | 00006084121470 | JULIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUA DIÁRIA INTEGRAL A SERVIDORA SUPRACITADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/10/2022 | 800.00 | 00007088114429 | LISTEFANNY VANESSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM PAR DE ORTESES ARTICULARES DIRECIOANDAS AO SEU FILHO, TENDO EM VISTA O ALTO CUSTO, CONTRANSTANDO COM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA TAL AQUISIÇÃO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/10/2022 | 300.00 | 00042104866472 | ANA LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012022 | 0001638 | 25/10/2022 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00012042397466 | MAERCIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 25/10/2022 | 316.00 | 00009159068485 | MARTA GEORGIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE ÂNCORA JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, NO DECORRER DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00071276489480 | DANIELA DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00007619696407 | CRISLANIA DE MOURA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00006201625461 | ANA JOSEFA DE FARIAS BARBOZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA I - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SITUADA A RUA LINDOLFO CAMPOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 25/10/2022 | 606.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 25/10/2022 | 422.00 | 00006274120416 | AMANDA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, UNIDADE PERTENCENTE À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001647 | 25/10/2022 | 1219.60 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/10/2022 | 240.00 | 00012757907476 | VALERIA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DE SEU FILHO C/ NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 25/10/2022 | 899.08 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS; CAFÉS E BOLO), DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE SAÚDE E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 25/10/2022 | 469.01 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS; CAFÉS E BOLO), DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 25/10/2022 | 747.22 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS; CAFÉS E BOLO), DESTINADO AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SITUADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 25/10/2022 | 910.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSP+COLCHAO PRESSAO, DIRECIONDA À PESSOA CARENTE. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100112022 | 0001653 | 27/10/2022 | 9272.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS) EM PAICIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL Nº 0126/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220810PE10010, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10011/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16111/2022-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100092022 | 0001654 | 27/10/2022 | 6300.00 | 90909631000110 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM D.E.A. DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10913/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0001655 | 27/10/2022 | 13146.88 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQG1692, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - BLOCO CUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001656 | 27/10/2022 | 892.28 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA REPOSIÇÃO NA FARMÁCA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10302/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 27/10/2022 | 13620.30 | 37889812000140 | TIAGO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHO P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO; DESCUPINAÇÃO; DESRRATIZAÇÃO; DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS; HIGROJATEAMENTO NA DE REDE DE ESGOTOS, DAS SEGUINTES UNIDADES: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO; UBS I E II. CONFORME NECESSIDADES DE HIGIENIZAÇÃO PARA A CONTENÇÃO DE VETORES TRANSMISSORES DE DOENÇAS QUE POSSAM TRANSMITIR ENFERMIDADES À POPULAÇÃO ASSISTIDAS PELAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 27/10/2022 | 1494.00 | 37889812000140 | TIAGO MATIAS DE SOUZA | 7VALOR QUE SE EMPENHO P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO; DESCUPINAÇÃO; DESRRATIZAÇÃO; DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS; HIGROJATEAMENTO NA DE REDE DE ESGOTOS, REALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. CONFORME NECESSIDADES DE HIGIENIZAÇÃO PARA A CONTENÇÃO DE VETORES TRANSMISSORES DE DOENÇAS QUE POSSAM TRANSMITIR ENFERMIDADES À POPULAÇÃO ASSISTIDAS PELAS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 27/10/2022 | 1287.85 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ESF' I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/10/2022 | 180.00 | 00003946947409 | ILDECLECIA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO À CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE OFICINA PRESENCIAL - GESTORES DA APS E SAÚDE A PESSOA IDOSA, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 28/10/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACA RLZ8D69, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS ESF'S PARA ZONA RURAL REALIZAREM CURATIVOS DOMICILIARES, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 28/10/2022 | 500.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 28/10/2022 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001664 | 28/10/2022 | 402.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10309/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 28/10/2022 | 2681.30 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II, CONFORME NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO NAQUELES SETORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 28/10/2022 | 1762.55 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SITUADA NO DISTRITO DO CARMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 28/10/2022 | 285.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 27 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 28/10/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS | TRATA - SE DA LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID - 19. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA GM/MS Nº 377, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 28/10/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPTAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL IMPLANTAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 28/10/2022 | 2020.92 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADSO AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/10/2022 | 11409.94 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/10/2022 | 52328.64 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/11/2022 | 240.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/11/2022 | 120.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/11/2022 | 420.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/11/2022 | 420.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/11/2022 | 540.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/11/2022 | 3000.00 | 00009496174400 | MARIA GENIVANIA DE FARIAS SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - COLELAP, TENDO EM VISTA A URGÊNCIA QUE CONSTRASTA DIRETAMENTE COM A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, NECESSITANDO DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL PARA REALIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 04/11/2022 | 740.00 | 00003929206463 | ALCICLEIDE MAGALHÃES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA - AGDA RODRIGUES, DO SÍTIO LAGINHA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 04/11/2022 | 5068.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, REPROGRAMAÇÃO CENTRL E SERVIÇOS NA BOMBA INJETORA, REALIADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSD7867, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 04/11/2022 | 656.19 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE), DIRECIONADO A FILHOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE ENCONTRAM - SE, NECESSITANDO DE TAL ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 04/11/2022 | 444.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA, DIRECIOANDO PARA DAOÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/11/2022 | 180.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 04/11/2022 | 200.00 | 13361705000186 | DINIZ E MARQUES FARMACIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REMÉDIOS MANIPULADOS, DIRECIONADOS AO SR. WLISSES LAELSON FERREIRA DA SILVA. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001687 | 04/11/2022 | 1467.20 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001688 | 04/11/2022 | 1664.64 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À STA. CRUZ DO CAPIBARIBE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001689 | 04/11/2022 | 5842.50 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001690 | 04/11/2022 | 3018.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 04/11/2022 | 1900.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME DETALHAMENTO QUE SEGUE: MANUTENÇÃO NAS 03 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DO CEO, COM RETIRADA DE VAZAMENTOS DE ÁGUA E AR; LIMPEZA DOS SUGADORES E VERIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES; MANTENÇÃO CAS CANDEIRAS ODONTOLÓGICAS DO ESFI E II, COM RETIRADA DE VAZAMENTOS DE ÁGUA E AR, LIMPEZA DOS SUGADORES E TROCA DE MANGUEIRAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001692 | 04/11/2022 | 900.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES- EI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN, PLACA RLQ9F17. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220509PE10006, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10604/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001693 | 04/11/2022 | 3191.40 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001694 | 04/11/2022 | 3839.40 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100112021 | 0001695 | 04/11/2022 | 20197.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211025PP10011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61102/2021-CPL, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001696 | 04/11/2022 | 3998.20 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS P/ DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001697 | 04/11/2022 | 9800.30 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS P/ DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0001698 | 04/11/2022 | 4487.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0001699 | 04/11/2022 | 9749.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INJETÁVEIS, DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CENTRO DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001700 | 04/11/2022 | 192.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LISTA RENAME, DIRECIONADOS À FARMÁCIA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10304/2022-CPL. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 04/11/2022 | 2137.20 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL LÚDICO P/ UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS C/ CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CAPS, BEM COMO A ENTREGA DE KITS SIMBÓLICOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/11/2022 | 330.00 | 00020483686468 | GERALDINA DE FREITAS DEODATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO E CONSULTA COM CARDIOLOGISTA À SEU FILHO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES QUE ENCONTRA - SE PARA TAL PROCEDIMENTO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0001703 | 04/11/2022 | 7810.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (INJETÁVEIS), DESTINADOS ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0001704 | 04/11/2022 | 10584.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS ÀS UBS'S I E II, CONFORME REQUISIÇÕES DEMANDADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022, RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0001705 | 07/11/2022 | 2446.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0001706 | 07/11/2022 | 12119.81 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSD7867, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001707 | 07/11/2022 | 2239.02 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001708 | 07/11/2022 | 3245.40 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100102022 | 0001709 | 07/11/2022 | 9313.29 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES (RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIAS), REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL Nº 0126/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220810PE10010, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11001/2022-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100092022 | 0001710 | 07/11/2022 | 4000.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LONGARINAS 03 LUGARES, DIRECIONADOS AS UNIDADES PERTENCENTES AO GRUPO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10904/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 07/11/2022 | 3508.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 07/11/2022 | 2026.70 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO CARMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 07/11/2022 | 1584.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DOS ESF' I E II E NO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 07/11/2022 | 1011.00 | 00010363227423 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS (VAN'S E AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 07/11/2022 | 1500.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 07/11/2022 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0001717 | 07/11/2022 | 17107.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001718 | 07/11/2022 | 1614.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO GOL, PLACA RLW1C97, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10601/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001719 | 07/11/2022 | 1614.00 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AO VEÍCULO GOL, PLACA QFT3915, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10601/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 09/11/2022 | 1650.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39, DIRECIONADOS A CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0001721 | 09/11/2022 | 2975.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO E RETIRADA DE SALINAS NAS UBS'S I E II. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0001722 | 09/11/2022 | 2759.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA ADEQUAÇÃO NO PREDIO DA FARMIA BASICA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0001723 | 09/11/2022 | 4504.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA CONSTRUCAO DE CANIL, NA CLÍNICA VETERINÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/11/2022 | 4345.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (CÓDIGO 02.04.03.018-8), EXAME RADILÓGICO DE BAIXA DOSAGEM DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PATA A RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 10/11/2022 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 10/11/2022 | 620.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 10/11/2022 | 606.00 | 00005065129401 | HEBERTE DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DE PLASTAS NO ESPAÇO EXTERNO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF I, NO MÊS DE OUTUBRO E 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 10/11/2022 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 10/11/2022 | 599.00 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ATLANTIDA, DIRECIONADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 10/11/2022 | 2158.00 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BELICHE, COLCHAO E VENTILADOR, DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001731 | 10/11/2022 | 6539.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001732 | 10/11/2022 | 3658.80 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001733 | 10/11/2022 | 1193.76 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/11/2022 | 9358.44 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0001735 | 10/11/2022 | 7973.16 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 21 CONSULTAS PSIQUIATRA NO CAPS; 21 LAUDOS PSIQUIATRIA E 10 VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0001736 | 10/11/2022 | 7770.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 39 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA, 39 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, 26 RISCOS CIRÚRGICOS E 07 CONSULTAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 10/11/2022 | 5566.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS, REALIZADOS AO CAPS, PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 10/11/2022 | 845.00 | 28230015000165 | THIAGO DE OLIVEIRA GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS SACO PARA BRINDER, DIRECIONADOS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 10/11/2022 | 1181.40 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REPELENTES, DIRECINADADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMARIA. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 990/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001740 | 10/11/2022 | 13380.13 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, MEDIANTE A EMISSÃO DE CADASTRO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 10/11/2022 | 1400.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFERENTE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001742 | 10/11/2022 | 4438.50 | 29123903000141 | PIRATA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DIRECIONADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLY4F13; QSE8294 E RLW5G57, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10601/2022-CPL.w | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0001743 | 10/11/2022 | 10584.06 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, DESTINADOS ÀS UBS'S I E II, CONFORME REQUISIÇÕES DEMANDADAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10004/2022, RELATIVO AS AQUISIÇÕES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001744 | 10/11/2022 | 6078.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001745 | 10/11/2022 | 2204.02 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE CARUARU. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 10/11/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE COM A DESPESA DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 10/11/2022 | 590.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 10/11/2022 | 236.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 10/11/2022 | 590.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS AO CEO E ESF'S. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 11/11/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 11/11/2022 | 10750.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS NA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0001752 | 11/11/2022 | 4940.14 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO FIAT MOBI E POLO, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0001753 | 11/11/2022 | 17086.39 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/11/2022 | 300.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/11/2022 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NO COMERCIO LOCAL DAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 14/11/2022 | 1251.00 | 11515918000190 | MARIA EDIANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE, DESTINADA A CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100062022 | 0001757 | 14/11/2022 | 710.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO POLO, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 14/11/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 14/11/2022 | 55.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UREIA 30, AC. SALICILICO 12, LAC. DE AMONIA 12, PNACA 4 - 50G, DIRECIONADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 14/11/2022 | 1330.00 | 22281442000196 | INSTITUTO VILAR - EIRELLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA E URODINÂMICA, REALIZADOS EM MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/11/2022 | 48322.00 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 16/11/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE COM A DESPESA DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA CEREBRAL, REALIZADO EM FILHO DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 16/11/2022 | 1862.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DIRECIONADOS À REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDA NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/11/2022 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/11/2022 | 2500.00 | 00007414217477 | CINTHYA GABRIELLE CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 250/2021, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 16/11/2022 | 2022.00 | 00011848831498 | LOUISE MILENA DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A RELIZAÇÃO DE 08 PLANTÕES DE 24H, COMO ENFERMEIRA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 16/11/2022 | 232.00 | 00002994665409 | SUSICLEIDE DA SILVA GAMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100092022 | 0001768 | 16/11/2022 | 86000.00 | 00029372000221 | GE HEALTHCARE DO BR. COM. SERV. PARA EQUIP. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (APARELHO DE ULTRASSOM), DIRECIONADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10901/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 17/11/2022 | 255.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 17/11/2022 | 2000.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ALFAMINO ACS001-1, 400G, DIRECIOANDO PARA DAOÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/11/2022 | 57.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 17/11/2022 | 1561.20 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADAS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 17/11/2022 | 1360.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT3965; QSE8294 E QSI9G06, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 17/11/2022 | 232.00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANT. CONV. C/ ASS. PARAI. DE INCL. PESSOA C/ DEF. - APIPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/11/2022 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIB. DE INCL. DA PESSOA COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS ORIUNDAS DO CONVÊNIO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES EM ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA, CONFORME CONVÊNIO FIRMINADO Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 17/11/2022 | 4565.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIRA NA CÂMARA DE VACINAS ELBER, COM TROCA DO COMPRESSOR, FLUIDO REFRIGERANTE, BATERIA E CALIBRAÇÃO, CONFORME DEMANDAS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001777 | 18/11/2022 | 1947.24 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001778 | 18/11/2022 | 319.86 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE MICROCEFALIA, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 18/11/2022 | 389.40 | 00958548001110 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-32 FILIAL 11) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRD ADULTCARE ECO GERIATRICO M 30UND, DIRECIONADOS À DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/11/2022 | 9358.44 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 21/11/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE COM A DESPESA DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROPEDIATRA, REALIZADO EM FILHO DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001782 | 21/11/2022 | 6072.84 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS P/ DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/11/2022 | 500.00 | 00054357101468 | MARIA DE FATIMA ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME - RETINOGRAFIA FUORESCENTE SIMPLES DOS OLHOS ESQUERDO E DIREITO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 21/11/2022 | 800.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE LAMBRIL EM ALUMÍNIO, DESTINADOS A UNIDADE ÂNCORA - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO SÍTIO TAPERA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 21/11/2022 | 735.36 | 30678563000102 | JATAUBA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE E EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DE ATENDIMNENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO CARMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 21/11/2022 | 440.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE COM A DESPESA DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADO EM FILHO DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 21/11/2022 | 285.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 21/11/2022 | 75.98 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE NEUTROGENIA BODY CARE HIDRA, DIRECIONADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/11/2022 | 1561.24 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DIRECIONADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 21/11/2022 | 565.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 24/11/2022 | 477.00 | 44925661000101 | JOALISSON MANOEL DE MOURA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, DIRECIONADOS AS FESTIVIDADES DA CAMPANHA DO "OUTUBRO ROSA", ENVOLVENDO OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/11/2022 | 22968.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/11/2022 | 42136.80 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/11/2022 | 41596.44 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/11/2022 | 12632.60 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/11/2022 | 16562.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZE FACE À DESPESA DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/11/2022 | 7272.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/11/2022 | 40786.13 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/11/2022 | 5867.67 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/11/2022 | 6000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOAPG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/11/2022 | 10412.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/11/2022 | 10836.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/11/2022 | 3636.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/11/2022 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/11/2022 | 2080.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 24/11/2022 | 1145.15 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 24/11/2022 | 428.17 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 24/11/2022 | 1422.40 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ESF' I E II E CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 24/11/2022 | 2820.35 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS ESF'S I E II, CEO E ACADEMIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 24/11/2022 | 1233.20 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 24/11/2022 | 2542.80 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 24/11/2022 | 1031.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GLIGOCÉMETRO, OXÍMETRO E PULSO E ESFIGO, PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 1981/CUSTEIO/PS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 24/11/2022 | 136.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CREME DERMATOLÓGICO, DIRECIONADO A TRATAMENTO DE FERIMENTO DE USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 24/11/2022 | 606.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SITUADA A RUA LINDOLFO CAMPOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00006201625461 | ANA JOSEFA DE FARIAS BARBOZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA I - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00071276489480 | DANIELA DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 24/11/2022 | 316.00 | 00009159068485 | MARTA GEORGIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE ÂNCORA JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, NO DECORRER DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00012042397466 | MAERCIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 24/11/2022 | 422.00 | 00006274120416 | AMANDA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, UNIDADE PERTENCENTE À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/11/2022 | 199.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 24/11/2022 | 257.97 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MILNUTRI), DIRECIONADSO A FILHOS DE PESSOAS CARENTES. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 24/11/2022 | 296.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 24/11/2022 | 404.00 | 00012919385402 | TARCISIO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AOS ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 24/11/2022 | 798.00 | 00012919385402 | TARCISIO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERGURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001826 | 24/11/2022 | 210.00 | 15218561000139 | NNMED DIST E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10309/2022-CPL. ADQUIRIDO COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001827 | 24/11/2022 | 8741.36 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS P/ DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 24/11/2022 | 1240.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BLOCO CONCRETO; COBOGO; LAJE C/ LAJOTA), DIRECIONADOS A CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 24/11/2022 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS - EXANE DE VÍDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NO SR. ALEXANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 24/11/2022 | 364.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTD EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/11/2022 | 300.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/11/2022 | 60.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/11/2022 | 300.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/11/2022 | 120.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/11/2022 | 300.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/11/2022 | 180.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/11/2022 | 240.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 24/11/2022 | 130.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA ESPRESARIAL LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE EXAMES - MAPA 24H, REALIZADO EM PACIENTES ASSISTIDO PELAS UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 25/11/2022 | 1718.00 | 00026336602826 | ALAECIO JOSE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO, TIPO GESSO, NO PRÉDIO DA UNIDADE ÂNCORA - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, NO DISTRITO DO CARMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00008767816444 | MAURICIA ALVES DE MELO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 25/11/2022 | 1538.00 | 00007619696407 | CRISLANIA DE MOURA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00004483254464 | RUBENITA FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ÀQUELE SETOR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 25/11/2022 | 222.00 | 00004056118469 | PAULO ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE, DIRECIONADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 25/11/2022 | 316.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DIRECIONADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO DECORRER DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 28/11/2022 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS - EXANE DE POLISSONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001846 | 28/11/2022 | 9508.36 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10304/2022-CPL. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001847 | 28/11/2022 | 1375.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS FARMACIA BASICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10304/2022-CPL. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100112021 | 0001848 | 28/11/2022 | 9425.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211025PP10011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61102/2021-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 28/11/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPTAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO, REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL IMPLANTAÇÃO, COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/11/2022 | 1850.00 | 00008866496413 | IZABELA PATRICIA DE SOUSA SILVA | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ADENOAMIDLECTOMIA, EM SUA FILHA, TENDO EM VISTA A URGÊNCIA CONTRASTANDO COM A INSUFICIÊNCIA FINANEIRA PARA O PAGAMENTO DE TAL DISPÊNDIO, NECESSITANDO ASSIM, DA INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/11/2022 | 500.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTA DA CAPA DA VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 30/11/2022 | 169.90 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 30/11/2022 | 3383.70 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À O PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 30/11/2022 | 203.95 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À O PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 30/11/2022 | 1483.50 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DOS ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/11/2022 | 976.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE ÂNCORA DO DISTRITO DO CARMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 30/11/2022 | 1625.10 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 30/11/2022 | 383.55 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 30/11/2022 | 854.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 30/11/2022 | 643.90 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 30/11/2022 | 380.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE ÃNCORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO SÍTIO CARMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 30/11/2022 | 644.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CLÍNICA VENTERINÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 30/11/2022 | 187.40 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 30/11/2022 | 364.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENT ANUAL, BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS, DO VEÍCULO POLO, PLACA QSE7H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 30/11/2022 | 290.00 | 32753454000120 | ADENILDO DE LINO SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DESTINADO A SALA DA VACINAÇÃO DAS UBS'S I E II, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009043874450 | LUCIANA BARBOSA MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001868 | 30/11/2022 | 3894.48 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012022 | 0001869 | 30/11/2022 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 30/11/2022 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0001871 | 30/11/2022 | 3000.00 | 36683871000102 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA ATENDER À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, HOSPEDAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO E/OU EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS, HOSPITAIS E OUTROS CENTROS DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/11/2022 | 9358.44 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100092022 | 0001873 | 02/12/2022 | 21848.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPERSSORA LASER; GELADEIRA; CADEIRA DE ESCRITÓRIO; MESA P/ IMPRESSORA; RESA DE REUNIÃO REDONDA; ESTADIÔMETRO; PROJETOR MULTIMÍDIA; BIRÔ P/ ESCRITÓRIO), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÕNICO Nº 10009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10909/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001874 | 02/12/2022 | 6621.50 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001875 | 02/12/2022 | 6539.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 02/12/2022 | 1700.00 | 25901842000145 | JOÃO URCINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, COM CAPACITADE PARA 15 PESSOAS, DIRECIONADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES À CLÍNICAS MÉDICAS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, DA CIDADE DE CONGO À CAMPINA GRANDE, CONFORME DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 02/12/2022 | 1350.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 02/12/2022 | 1222.00 | 00010363227423 | VANDUI DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A ASPIRAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS (VAN'S E AMBULÂNCIAS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100092022 | 0001879 | 02/12/2022 | 5200.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA PARA REFEITORIO DE 06 LUGARES; ARQUIVO DE AÇO), DIRECIONADOS À UNIDADES DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10911/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001880 | 02/12/2022 | 10382.74 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DOAÇÃO MEDIANTE CADASTRO SOCIAL, RELATIVO AO FATURAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/12/2022 | 625.57 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA DECORAÇÃO DO CAPS I, ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 02/12/2022 | 910.75 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 02/12/2022 | 249.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS UBS'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 02/12/2022 | 632.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DIRECIONADAS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA REATIVO AO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 02/12/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACA RLZ8D69, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS ESF'S PARA ZONA RURAL REALIZAREM CURATIVOS DOMICILIARES, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 02/12/2022 | 444.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA, DIRECIOANDO PARA DAOÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001887 | 05/12/2022 | 5571.50 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001888 | 05/12/2022 | 3839.40 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001889 | 05/12/2022 | 2925.45 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001890 | 05/12/2022 | 1094.28 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 05/12/2022 | 595.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001892 | 05/12/2022 | 4543.56 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001893 | 05/12/2022 | 2146.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS A FARMACIA BÁSICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0001894 | 06/12/2022 | 8945.14 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE INSUMOS DIRECIONADOS AS UNIDADES DA TENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 06/12/2022 | 140.50 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 06/12/2022 | 2917.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRÍFUGAS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO Nº 2511/22. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 06/12/2022 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, O VEÍCULO DAILY, PLACA RLQ3B88, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 06/12/2022 | 1000.00 | 47406273000102 | M.S.S.A. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, REALIADOS PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA EXISTENTE NO ÂMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 100032021 | 0001899 | 06/12/2022 | 2446.60 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTMA WEB, MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA OS ACS, ACE, MÓDULO DE BOLSA FAÍLIA, BUSCA ATIVA ESCOLAR PELO PRAZO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2021/CPL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. ESTES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM OS REUCURSOS INFORMATIZAÇÃO DA APS, PORTARIA Nº PORTARIA Nº 3.589/2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0001900 | 06/12/2022 | 7031.37 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS; QSE8294 E QSI9G06, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0001901 | 06/12/2022 | 41059.77 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 06/12/2022 | 362.36 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II, CONFORME DEMANDAS DAQUELES SETORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0001903 | 06/12/2022 | 8347.11 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQG1692, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0001904 | 07/12/2022 | 6398.62 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA RLQ9F17, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 07/12/2022 | 90.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA), DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 07/12/2022 | 162.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA), DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, ESF'S I E II, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELES SETORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 07/12/2022 | 1776.00 | 32398826000147 | DOMINGOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GRANJA E FRANGO), DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001908 | 08/12/2022 | 3049.00 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0001909 | 08/12/2022 | 8120.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 22 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA, 40 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, 30 RISCOS CIRÚRGICOS E 06 CONSULTAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0001910 | 08/12/2022 | 7819.83 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 22 CONSULTAS PSIQUIATRA NO CAPS; 21 LAUDOS PSIQUIATRIA E 08 VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UBS, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/12/2022 | 12372.37 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/12/2022 | 24759.71 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/12/2022 | 21890.86 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/12/2022 | 6227.66 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/12/2022 | 8614.42 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZE FACE À DESPESA DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/12/2022 | 5005.12 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/12/2022 | 27121.10 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/12/2022 | 2933.83 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/12/2022 | 303.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/12/2022 | 3000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 16/2022, CONFORME FOAPG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/12/2022 | 5205.99 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/12/2022 | 4518.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/12/2022 | 2020.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/12/2022 | 1030.64 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/12/2022 | 12618.15 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 09/12/2022 | 237.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS; BOLO), DESTINADO AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SITUADAS NA ZONA RURAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 09/12/2022 | 199.20 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS; COXINHAS), DESTINADO AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 09/12/2022 | 473.50 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS, BOLOS; PÃES), DIRECIONADOS À UNIDADE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 09/12/2022 | 667.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NO ÃMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 09/12/2022 | 1596.10 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS À SEDE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS INERENTES DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 09/12/2022 | 607.60 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 09/12/2022 | 304.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALMOÇOS), DIRECIONADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/12/2022 | 400.00 | 00011054326452 | ARISMERE RENICE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA PGAMENTO DE CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA SEU FILHO, CONFORME NECESSITADES E PERFIL SOCIOECONÔMICO DETECTADO ATRAVÉS DE LAUDO SOCIAL. LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/12/2022 | 2500.00 | 00001216803471 | JOSEFA CLAUDIVANIA BARBOZA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA C/ A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚGICO - COLESCISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA, TENDO EM VISTA A URGÊNCIA CONTRASTANDO COM A INSUFICIÊNCIA FINANCIRA, CONFORME NECESSITADES E PERFIL SOCIOECONÔMICO DETECTADO ATRAVÉS DE LAUDO SOCIAL. LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17 E ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0001936 | 09/12/2022 | 3864.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO NO CASA DE APOIO, SITUADA À RUA MOISES CONEGUNDES DE OLIVEIRA, SENDO REALIZADO OS SEGUINTES SERVIÇOS (RETIRADA DE SALINAS, MANUTENÇÃO NO TELHADO E REBOCO). PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0001937 | 09/12/2022 | 2604.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE TINTAS E PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA CLÍNICA VETERINÁRIA, LOCALIZADA NA RUA LUIZA URSINO DE OLIVEIRA PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60202/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0001938 | 09/12/2022 | 3038.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE TINTAS E PINTURA DO PRÉDIO SEDE DA CASA DE APOIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60202/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 12/12/2022 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001940 | 12/12/2022 | 1109.76 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À STA. CRUZ DO CAPIBARIBE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0001941 | 12/12/2022 | 1834.00 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/12/2022 | 67.55 | 76535764001972 | OI S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DA LINHA 3359 - 1140, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 12/12/2022 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 12/12/2022 | 1100.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 12/12/2022 | 707.00 | 28274721000109 | SILVA FREITAS COMERCIO E SERVICO DE PRODUT. E EQUIP. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DA SALA DE FISIOTERAPIA, SETOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE IDENTIFICADA PELOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAR A DEVIDA MANUTENÇÃO DE TAIS EQUIPANMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 12/12/2022 | 606.00 | 00005065129401 | HEBERTE DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DE PLASTAS NO ESPAÇO EXTERNO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF I, NO MÊS DE NOVEMBRO E 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/12/2022 | 300.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/12/2022 | 240.00 | 00016784382862 | CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/12/2022 | 240.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/12/2022 | 180.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/12/2022 | 180.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/12/2022 | 480.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/12/2022 | 180.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/12/2022 | 480.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/12/2022 | 120.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/12/2022 | 180.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/12/2022 | 435.00 | 00004642343440 | ANA ANGELA ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA (BENEFÍCIO EVENTUAL), PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESTUDO URODINÂMICO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 13/12/2022 | 598.00 | 28274721000109 | SILVA FREITAS COMERCIO E SERVICO DE PRODUT. E EQUIP. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS (EQUIPAMENTO: ULTRASOM, MOD: SONOPULSE III 1 E 3 MHZ, MARCA: IBRAMED, SÉRIE: 21139) DA SALA DE FISIOTERAPIA, SENDO REALIZADO A TROCA DE CABEÇOTE COMPLETO, DO COOLER, CALIBRAÇAO, LIMPEZA E MÃO - DE - OBRA. SETOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A NECESSIDADE IDENFICADA PELOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAR A DEVIDA MANUTENÇÃO DE TAIS EQUIPANMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 13/12/2022 | 754.50 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DIRECIOANDOS A FILHOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS QUE EXIGEM A INSERÇÃO DE ALIMENTOS ADEQUADOS ATRAVÉS DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONL. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/12/2022 | 46596.76 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100102022 | 0001961 | 13/12/2022 | 2373.34 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES (RESSONÂNCIAS), REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL Nº 0126/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220810PE10010, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11001/2022-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 13/12/2022 | 180.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME DEMANDAS DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 13/12/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME - ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/12/2022 | 2550.00 | 00011906679401 | LUCIANA BRITO DE LIMA | CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) LATAS DA FÓRMULA NEOCATE LCP 400 GRAMAS (SUPLEMENTAR ALIMENTAR), PARA SEU FILHO, TENDO EM VISTA AS DEFICIÊNCIAS NUTRICIONAIS, NECESSITANDO DO AUXÍLIO DA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAIS. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100112021 | 0001965 | 13/12/2022 | 12867.00 | 23396974000131 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211025PP10011, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61102/2021-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 14/12/2022 | 350.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO, DIRECIONADA AO PRÉDIO DA UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF II, SITUADO À RUA LINDOLFO CAMPOS, CONFORME NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 14/12/2022 | 400.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, DIRECIONADA AO PRÉDIO DA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, CONFORME NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 14/12/2022 | 1252.00 | 40605208000159 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT3935 E RLY4F13, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 14/12/2022 | 425.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BRINDES, DIRECIONADOS A CONFRATERNIZAÇÃO PARA USUÁRIOS QUE FREQUENTAM A UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA LINDOLFO CAMPOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 14/12/2022 | 136.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PELICULA PROTETORA LIQUIDA MISSNER 28 ML, DIRECIOANDO A FILHO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 14/12/2022 | 1430.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A SEC. DE SAÚDE, PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO FMS UTILIZARAM QUANDO SE FIZR NECESSÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00008530373456 | MATHAUS DE LUCENA SOARES | IMPORTÂNCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO), PARA O PROFISSIONAL DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/12/2022 | 2500.00 | 00007414217477 | CINTHYA GABRIELLE CONSERVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO (BOLSA ALIMENTAÇÃO E MORADIA) PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 250/2021, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 238/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 15/12/2022 | 282.60 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (REALIZAÇÃO DE OFICINAS), DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DEMANDAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0001975 | 15/12/2022 | 2268.50 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA ILHA, SENDO REALIZADO A RETIRADA DE SALINAS, MANUTENÇÃO NO TELHADO E REBOCO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/12/2022 | 44.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANT. CONV. C/ ASS. PARAI. DE INCL. PESSOA C/ DEF. - APIPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/12/2022 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIB. DE INCL. DA PESSOA COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS ORIUNDAS DO CONVÊNIO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES EM ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA, CONFORME CONVÊNIO FIRMINADO Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 16/12/2022 | 811.00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 16/12/2022 | 2000.00 | 30687500000104 | IVONILDO QUINTANS FERREIRA | FACE À DEPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PODA DE ÁRVORES, RETIDADA DE ÁRVORES DANINHAS E RECOLHIMENTO ATÉ A ÁREA EXTERNA PARA OS COLETORES DE RESÍDUOS PEGAREM) NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF II, SITUADO À RUA LINDOLFO CAMPOS; UNIDADES ÂNCORAS DO SÍTIO TAPERA, LAGINHA E RIACHO DO ALGODÃO, CONFORME DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE PARA ADEQUAÇÃO/LIMPEZA À RECEPÇÃO DOS USUÁRIOS QUE SÃO ASSISTIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001980 | 16/12/2022 | 9722.69 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS P/ DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ASSSISTIDA PELA O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/12/2022 | 121.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 16/12/2022 | 6122.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | RESERVA ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001983 | 19/12/2022 | 4303.43 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100112022 | 0001984 | 19/12/2022 | 12540.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS) EM PAICIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL Nº 0126/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220810PE10010, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10011/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16111/2022-CPL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 19/12/2022 | 606.00 | 00004587599450 | LUCIANA SALES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DA SEC. DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 19/12/2022 | 500.00 | 00006313314417 | GECONIAS MACEDO PAULINO | IMPORTÂNCIA PARA ATENDER A EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA DO SÍTIO RIACHO DO ALGODÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E DE ACORDO COM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 19/12/2022 | 740.00 | 00003929206463 | ALCICLEIDE MAGALHÃES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO BÁSICA - AGDA RODRIGUES, DO SÍTIO LAGINHA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00004114823433 | MARIA ALCIONE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SITUADA A RUA LINDOLFO CAMPOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00006201625461 | ANA JOSEFA DE FARIAS BARBOZA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA I - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 19/12/2022 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA SUPRAMENCIONADA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE NO COMERCIO LOCAL DAQUELA CIDADE, CONFORME COMPROVAÇÕES QUE SEGUEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/12/2022 | 11.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0001992 | 20/12/2022 | 4262.94 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS P/ DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ASSSISTIDA PELA O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 20/12/2022 | 276.75 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO CPII), DIRECIOANDO À MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CLÍNICA VETERINÁRIA, SITUADA À RUA LUIZA URCINO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 20/12/2022 | 100.00 | 00004056118469 | PAULO ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LEITE, DIRECIONADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100042022 | 0001995 | 20/12/2022 | 2736.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVIS. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10402/2022-CPL. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0001996 | 20/12/2022 | 2762.96 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS A FARMACIA BÁSICA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10304/2022-CPL. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0001997 | 20/12/2022 | 8994.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS INJETÁVEIS, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO ELETRÔNICO 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10501/2022-CPL. ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA Nº 3.617/21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 20/12/2022 | 1686.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME DEMANDAS PELOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 20/12/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE COM A DESPESA DE CONSULTA MÉDICA, REALIZADO EM FILHO DE PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 20/12/2022 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, PLACA RLZ8D69, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS ESF'S PARA ZONA RURAL REALIZAREM CURATIVOS DOMICILIARES, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0002001 | 20/12/2022 | 8418.82 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE BAIXA COMPLEXIDADE, DIRECIONADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100092022 | 0002002 | 20/12/2022 | 27370.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DIRECIONADOS AOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10912/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | ESTRUTURAR A REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - INVESTIME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100092022 | 0002003 | 20/12/2022 | 7915.80 | 38285172000121 | SETEHOSPITALAR DIST. DE MOVEIS E EQUIP. HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BANQUETA GIRATORIA; COMPUTADOR DESKTOP; ESCADA 2 DRGRAUS; FOCO REFLETOR; NEGATOSCOPIO; SUPORTE DE SORO), DIRECIONADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10908/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0002004 | 20/12/2022 | 9859.77 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES MEDIANTE A EMISSÃO DE CADASTRO SOCIAL, RELATIVO AS AQUISIÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 20/12/2022 | 156.00 | 42722886000127 | DIGNO MEDICINA DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA REALIZAÇÃO DE EXAME - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO CADASTRAL QUE SEGUE ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00004483254464 | RUBENITA FERNANDES DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS POR ÀQUELE SETOR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 20/12/2022 | 606.00 | 00005065129401 | HEBERTE DA SILVA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DE PLASTAS NO ESPAÇO EXTERNO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF I, NO MÊS DE DEZEMBRO E 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00008767816444 | MAURICIA ALVES DE MELO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA EVENTUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAQUELE SETOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00012042397466 | MAERCIA ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00071276489480 | DANIELA DA SILVA AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/12/2022 | 422.00 | 00006274120416 | AMANDA NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, UNIDADE PERTENCENTE À ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00007619696407 | CRISLANIA DE MOURA LIMA | IMPORTÂNCAI QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DEMANDAS INERENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 20/12/2022 | 316.00 | 00009159068485 | MARTA GEORGIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE ÂNCORA JOSÉ AMARO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO TAPERA, NO DECORRER DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/12/2022 | 49.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/12/2022 | 12618.15 | 02471378000107 | CISCO -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/12/2022 | 45643.60 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 13/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0002017 | 21/12/2022 | 3839.40 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À CAMPINA GRANDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0002018 | 21/12/2022 | 2127.60 | 26566990000113 | WAGNER CEZAR ALVES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0002019 | 21/12/2022 | 1889.16 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE CARUARU. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0002020 | 21/12/2022 | 6490.80 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60107/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0002021 | 21/12/2022 | 4052.00 | 41679004000125 | EVANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLINICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À JOÃO PESSOA. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60102/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0002022 | 21/12/2022 | 2134.30 | 43481724000107 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60106/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0002023 | 21/12/2022 | 5533.00 | 40801498000106 | JOSE JAERSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À RECIFE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60104/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0002024 | 21/12/2022 | 183.40 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À MONTEIRO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0002025 | 21/12/2022 | 1849.60 | 43141031000175 | DIEGO CHARLES DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS À CLÍNICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE, NO PERCURSO DE CONGO À SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60103/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0002026 | 21/12/2022 | 1293.24 | 16842383000185 | LENIVALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES À CLÍNICAS MÉDICAS, REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERCURSO À CIDADE DE SUMÉ. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60108/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 21/12/2022 | 1394.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 21/12/2022 | 1970.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 21/12/2022 | 1956.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE ÂNCORA DO DISTRITO DO CARMO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 21/12/2022 | 2719.40 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COM. DE MAT. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CLÍNICA VETERINÁRIA, MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 21/12/2022 | 127.00 | 00002362744493 | JAELSON RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES FÍSICAS DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0002032 | 21/12/2022 | 9722.69 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS P/ DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ASSSISTIDA PELA O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 21/12/2022 | 2305.00 | 10736246000180 | PROJECTA IINFORMATICA-ROBERTA R.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012022 | 0002034 | 23/12/2022 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO LICITATÓRIO - INEXIGIBILIDADE, CONTRADO ADMINISTRATIVO Nº 40101/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/12/2022 | 300.00 | 00006395770403 | FRANCIEL SALES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INCENTIVOS AOS VACINADORES, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2022, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/12/2022 | 300.00 | 00007236941417 | MENDSTON LUENDER DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INCENTIVOS AOS VACINADORES, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2022, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/12/2022 | 300.00 | 00007145287498 | ANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INCENTIVOS AOS VACINADORES, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2021 (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/12/2022 | 300.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INCENTIVOS AOS VACINADORES, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2021 (VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA), CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/12/2022 | 540.00 | 00010501305459 | FABIO JUNIOR GALDINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 26/12/2022 | 300.00 | 00007831725407 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 26/12/2022 | 240.00 | 00011453304444 | JONILDO ALVES PEREIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/12/2022 | 120.00 | 00003333700409 | LINDOMAR RAMOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/12/2022 | 600.00 | 00007804616490 | EDILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIOS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/12/2022 | 420.00 | 00010899949401 | SIMEY MAGDIEL DE SOUZA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEU DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/12/2022 | 480.00 | 00028614850867 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/12/2022 | 180.00 | 00052693074487 | JOSE ARIVAN DE OLIVEIRA NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/12/2022 | 77.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANT. CONV. C/ ASS. PARAI. DE INCL. PESSOA C/ DEF. - APIPCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/12/2022 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIACAO PARAIB. DE INCL. DA PESSOA COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS ORIUNDAS DO CONVÊNIO FIRMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES EM ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (NATEA), CONFORME CONVÊNIO FIRMINADO Nº 001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100012022 | 0002049 | 26/12/2022 | 6621.50 | 40426737000195 | AILTON FERNANES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FRETAMENTO DE VEÍCULO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES À REALIZAÇÃO DE HEMODIÁSE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SEC. DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60105/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 26/12/2022 | 550.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADAHYL LINS DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇLÃO DE PEQUENO PORTE E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 26/12/2022 | 400.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADAHYL LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, DURANTE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA INTERGESTIRA REGIONAL (CIR), REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 26/12/2022 | 67.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NA MOTOCICLETA DE PLACA MOD8383, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 26/12/2022 | 1320.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 26/12/2022 | 1320.00 | 18026909000184 | JOSE ROMILDO DE OLIVEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À MANUTENÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF'S I E II, COMPETÊNCIAS DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 26/12/2022 | 3250.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASE, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, DIRECIONADO AS UNDIADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052022 | 0002056 | 27/12/2022 | 7458.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INJETÁVEIS, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA TENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10005/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0002057 | 27/12/2022 | 3653.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS FARMÁCIA BÁSICA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10003/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10301/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0002058 | 27/12/2022 | 950.51 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES MEDIANTE A EMISSÃO DE CADASTRO SOCIAL, RELATIVO AS AQUISIÇÕES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 (SALDO PENDENTE DE FATURAMENTO). PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 27/12/2022 | 2116.40 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DIRECIONADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 27/12/2022 | 1450.00 | 27376081000185 | ERASMO CARLOS PEREIRA DEODATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO ACERVO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESSES SERVIÇOS SERÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DA PORTARIA Nº 2.983/19 QUE INSTITUIU O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, POR MEIO DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/GM/MS E Nº 6/GM/MS, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0002061 | 27/12/2022 | 4681.62 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSE8294 E QSI9G06, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0002062 | 27/12/2022 | 26786.33 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 27/12/2022 | 742.00 | 00026336602826 | ALAECIO JOSE SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO, TIPO GESSO (24 METROS), NA CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 28/12/2022 | 726.55 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 28/12/2022 | 1589.88 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 28/12/2022 | 783.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 28/12/2022 | 1114.70 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0002068 | 28/12/2022 | 1047.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA RETIRADA DE SALINAS E MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0002069 | 28/12/2022 | 3623.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO (RETIRADA DE SALINAS; REBOCO; MANUTENÇÃO NO TELHADO; INSERÇÃO DE CERÂMICA) NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0002070 | 28/12/2022 | 2443.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA* | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE, PARA MANUTENÇÃO (RETIRADA DE SALINAS), PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS II - ATENÇÃO PRIMÁRIA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0002071 | 28/12/2022 | 2821.00 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE TINTAS E PINTURA DO PRÉDIO DA UNIDADE ÂNCORA DO DISTRITO DO CARMO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60202/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100022022 | 0002072 | 28/12/2022 | 2712.50 | 42008699000186 | ERIVALDO ALVES JANU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE TINTAS E A REALIZAÇÃO DE NOVA PINTURA DO PRÉDIO DO CAPS, SENDO REALIZADO OS SERVIÇOS NA PARTE INTERNA: SALAS, CORREDORES, BANHEIROS, QUARTO E COZINHA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220323991002, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60202/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 28/12/2022 | 343.96 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (MILNUTRI SOJA 800G), DIRECIONADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO A VUNERABILDIADE SOCIAL IDENTIFICADA ATRAVÉS DE ANALÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 172/17, ORIENTAÇÕES EMANADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TC 09/2010, CADASTRO SOCIAL E DEMAIS COMPROVAÇÕES CORRELATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 28/12/2022 | 1728.50 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SITUADAS NA ZONA URBANA, UBS'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 28/12/2022 | 450.40 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 28/12/2022 | 118.35 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 28/12/2022 | 950.65 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF I. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 28/12/2022 | 463.95 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 28/12/2022 | 834.20 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/12/2022 | 482.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENT ANUAL, BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS, DO VEÍCULO POLO, PLACA RLW5G57, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/12/2022 | 1448.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENT ANUAL, BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS, DO VEÍCULO POLO, PLACA RLW1C97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 28/12/2022 | 1000.00 | 47406273000102 | M.S.S.A. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, REALIADOS PARA OS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA EXISTENTE NO ÂMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0002083 | 29/12/2022 | 8126.49 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 23 CONSULTAS PSIQUIATRA NO CAPS; 22 LAUDOS PSIQUIATRIA E 08 VISITAS DOMICILIARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO CU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100102021 | 0002084 | 29/12/2022 | 6650.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SEGUE: 31 CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA, 31 ELETROCARDIOGRAMAS COM LAUDOS, 27 RISCOS CIRÚRGICOS E 06 CONSULTAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 61002/2021-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 29/12/2022 | 1062.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 29/12/2022 | 236.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 29/12/2022 | 1808.00 | 19623838000160 | SEBASTIÃO FERNANDES SOBRINHO- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (COLCHÃO TROPICAL; TRAVESSEIROS E CONCOLHETE), DIRECIONADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 29/12/2022 | 328.04 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO CARMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 29/12/2022 | 628.90 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 29/12/2022 | 1733.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 29/12/2022 | 935.30 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 29/12/2022 | 1653.40 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/12/2022 | 66.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 29/12/2022 | 1500.00 | 17386281000165 | TALES DA SILVA ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 100022022 | 0002095 | 30/12/2022 | 5104.23 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS E MOTOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220121PE10002, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10002/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16201/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/12/2022 | 46412.12 | 29979036016306 | INST. NAC. SEG. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, SOBRE AS FOPAG'S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME GPS ANEXADA A ESTA DESPESA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 30/12/2022 | 610.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS AOS SEGUINTES SETORES: SEC. DE SAÚDE, LABORATÓRIO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 30/12/2022 | 825.00 | 42544864000114 | JERONIMO FILHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DIRECIONADAS AOS SEGUINTES SETORES: CAPS, ACADEMIA DE SAÚDE, CEO, ESF'S I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 30/12/2022 | 350.00 | 36567085000131 | JOAO PAULO FIDELIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, DIRECIONADA AO PRÉDIO DA UNIDADE ÂNCORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO CARMO, CONFORME NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO IDENTIFICADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 30/12/2022 | 1200.00 | 44249766000180 | BRAZ JOSE FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO QUE SEGUE, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 30/12/2022 | 390.00 | 43610954000129 | MEIRISTON LUAN DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ASPIRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 30/12/2022 | 252.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA PLAST. 50MM PT/10 MDESONDA, DESTINADA A PESSOA QUE NECESSITA DEPOSITAR CONTEÚDO FECAL NESTE EQUIPAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/12/2022 | 300.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO - MOTORISTA, PARA SEUS DESLOCAMENTO A CIDADES DA REGIÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/12/2022 | 55.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (EMISSÃO DE DOC/TED), NA C/C 1.237 - 8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/12/2022 | 22668.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/12/2022 | 42600.11 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FMS 15%, RELATIVO AO MÊS 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/12/2022 | 40578.61 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/12/2022 | 3686.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOTADOS NA FOPAG AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/12/2022 | 12632.60 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - E S F - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/12/2022 | 17420.06 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZE FACE À DESPESA DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ESF - EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/12/2022 | 7272.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/12/2022 | 39753.60 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/12/2022 | 5867.67 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/12/2022 | 6000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOAPG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/12/2022 | 10412.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/12/2022 | 10836.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS, CONTRATADOS POR EXP. I. PÚBLICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/12/2022 | 2000.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EXP. I. PÚBLICO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/12/2022 | 2080.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, CONFORME PARÁGRAFOS § 1º E 2º, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 260, DE 13 DE JUNHO DE 2022, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2022, CONFORME FOPAG QUE SEGUE ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER O PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/12/2022 | 10660.00 | 11436548000103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM O PAGAMENTO DO INCENTIVO ORIUNDO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - INCENTIVO POR DESEMPENHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2021, DE 22 DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100032022 | 0002121 | 30/12/2022 | 14986.36 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARM. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS P/ DOAÇÃO À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PROCESSO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2022, CONFORME NECESSIDADES DEMANDADAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO ASSSISTIDA PELA O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100042022 | 0002122 | 30/12/2022 | 7474.28 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSE7788, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 60401/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 30/12/2022 | 2719.40 | 26208955000122 | BARBOSA HOME CENTER COM. DE MAT. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CLÍNICA VETERINÁRIA, MANTIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 30/12/2022 | 1427.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE À DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO CUSTEIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 30/12/2022 | 1653.40 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CLÍNICA VETERINÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 2118
Última atualização: 11/06/2024