| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 2604.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RLQ-5B34, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 1826.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 2698.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 2717.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 2487.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 2797.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 2416.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 1852.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS OXO-3122, LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 1298.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 1640.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 2508.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA PELO VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACAS RLQ-6I74, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 2380.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 950.00 | 00006749549470 | ECLEZIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 950.00 | 00086222155472 | LUCIA DE FATIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 400.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 3708.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 3410.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 2742.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 1920.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 2815.98 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2022 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2022 | 400.00 | 00010008172455 | IVANILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2022 | 5319.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2022 | 3575.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2022 | 632.00 | 00011806880407 | IGOR REINALDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2022 | 345.27 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, UTILIZADOS EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2022 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2022 | 791.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2022 | 1173.60 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2022 | 5259.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2022 | 3210.24 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2022 | 600.00 | 00002516874499 | SANDRO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2022 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (AVALIAÇAO DE MARCAPASSO), REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, O SENHOR JOSE CELIO DE LIMA SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2022 | 3454.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 2343.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 2432.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 2762.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 2986.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 1550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE; RM PELVICA COM CONTRASTE E RMG SELA TURSICA COM CONTRASTE, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 3200.00 | 08459932000109 | INSTITUTO MEDICO SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CIRURGIA DE URETROPLASTIA, REALIZADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, O SENHOR BARTOLOMEU BARBOSA MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 2060.00 | 08145132000113 | UNISAUDE-SERVICOS MEDICOS, DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CUSTAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CIRURGIA DE URETROPLASTIA, REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, O SENHOR BARTOLOMEU BARBOSA MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 850.00 | 00049497154534 | JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HONORARIOS DE ANESTESISTA PARA PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CIRURGIA DE URETROPLASTIA, REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, O SENHOR BARTOLOMEU BARBOSA MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 300.00 | 00000181894580 | NEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HONORARIOS DE INSTRUMENTAÇAO PARA PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CIRURGIA DE URETROPLASTIA, REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, O SENHOR BARTOLOMEU BARBOSA MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 3450.00 | 05875298000105 | MEDIFONO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO AUDITIVO, A SER DOADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 2450.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN -CENTRO HEMTOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 1520.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 2282.81 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA PELO VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACAS RLQ-6I74, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 940.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 770.00 | 00003465696484 | KARLAS ADRIANA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 475.00 | 00093638728404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00010428803440 | TAIZI FERNANDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 2245.00 | 00010008015430 | AMANDA VICTORIA SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇAO DE ENCENAÇOES DOS GRUPOS DO PAIF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 10861.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 2449.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RLQ-5B34, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 1621.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 16.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DA CIDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 8743.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 5738.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 17.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIFERENÇAS DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS DE APURAÇAO: FEVEREIRO DE 2018 E JULHO DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 1816.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTES AO PERIODO DE APURAÇAO OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 1757.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTES AO PERIODO DE APURAÇAO NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 364.32 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 4577.90 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 28680.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 2200.00 | 00013814523458 | EDSON JUNIOR DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR NA MANUTENÇAO DA REDE DE AGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 550.00 | 00003465350421 | JOSE EDISON SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURTURA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 300.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 3000.00 | 00003397159440 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS CDZ-3G85, PARA COMUNIDADES DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 550.00 | 00010008300470 | DIEGO RENAN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, TAXA DE BAMBEIRO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, PARA VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 1671.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 25200.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000077 | 11/01/2022 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PLACAS QSH-6G03, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000083 | 11/01/2022 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2022 | 1368.65 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2022 | 850.00 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICO E SUBSTITUIÇAO DE SENSORES NO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000088 | 11/01/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000086 | 11/01/2022 | 2400.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE QUATRO MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2022 | 2500.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELÇO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2022 | 1620.00 | 00052066878472 | TARCIZO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2022 | 800.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00029164676889 | LUIS EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2022 | 850.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2022 | 2100.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2022 | 700.00 | 00009146875492 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2022 | 2520.00 | 00079896782415 | OSMAR FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2022 | 1000.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2022 | 1365.00 | 00007350469489 | JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000079 | 11/01/2022 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RLQ-5B34, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000081 | 11/01/2022 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM ONIBUS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000087 | 11/01/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2022 | 397.36 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2022 | 930.00 | 00011421468476 | SUILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000082 | 11/01/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000078 | 11/01/2022 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACAS RLQ-6I74, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000085 | 11/01/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2022 | 400.00 | 00008495268418 | VALERIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2022 | 800.00 | 00009449362459 | JANAILDO LOPES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2022 | 750.00 | 00007975551457 | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2022 | 475.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2022 | 102.76 | 00009146875492 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2022 | 1200.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS COM CARDIOLOGISTA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO: RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO, SANNYELLE QUITERIA ARAUJO DE ALMEIDA E ELICLAYTON DE LIMA FEITOSA; E REALIZAÇAO DE UM EXAME: ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE ELICLAYTON DE LIMA FEITOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000080 | 11/01/2022 | 5500.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACAS OXO-3122, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000084 | 11/01/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2022 | 7200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, AMPUTAÇAO EM COXA, REALIZADOS NO PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, O SENHOR JOSE JOAQUIM DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2022 | 1360.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2022 | 20900.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2022 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2022 | 400.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2022 | 750.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CARTUCHOS COMPATIVEIS HP E CARTUCHOS DE TONNER COMPATIVEIS BROTHER), DESTINADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2022 | 630.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇA, CHAVE DE LIGAÇAO, ROLAMENTO, SELO E POLIA DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2022 | 980.00 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2022 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2022 | 9750.00 | 00002418490394 | SIDICLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, PLACAS CSN-8945, A POPULAÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2022 | 1330.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CORRESPONDENTE A INSCRIÇAO A FIM DE EXERCER ATIVIDADES DE ABATE DE OVINOS, CAPRINOS E BOVINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2022 | 12.18 | 00394460028909 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DA CONTA CORRENTE DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2022 | 45861.54 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO Nº 31/2020. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PROGRAMAÇAO DE MARCAPASSO), REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, O SENHOR OLIMPIO VICENTE SALES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2022 | 2425.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2022 | 1460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2022 | 2294.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2022 | 1810.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2022 | 2460.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS OXO-3122, LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2022 | 2098.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2022 | 2687.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2022 | 2662.21 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2022 | 2632.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2022 | 2306.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2022 | 1025.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2022 | 3000.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2022 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME: RINOFIBROSCOPIA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA JOSE FEITOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2022 | 2587.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA PELO VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACAS RLQ-6I74, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2022 | 1188.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2022 | 1203.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2022 | 975.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ROTOR, PARA MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO BARREIRAS, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2022 | 2672.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RLQ-5B34, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2022 | 1623.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2022 | 150.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2022 | 2200.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2022 | 2502.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2022 | 3269.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2022 | 2646.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2022 | 1826.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2022 | 1726.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2022 | 12000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR (14 9-24), DESTINADOS AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2022 | 752.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA PEÇAS (PORCAS, ARRUELAS E PARAFUSOS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS GRADES ARADORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2022 | 1531.00 | 00004307686489 | WESIO FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2022 | 1186.00 | 18643100000100 | AIRSOFT COMERCIO DE ARMAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO AOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2022 | 8069.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2022 | 2424.85 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2022 | 600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS COM PEDAL, 3 E 5 LITROS INOX, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2022 | 358.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL E MASCARAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2022 | 3023.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2022 | 3444.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2022 | 22664.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2022 | 16517.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2022 | 1200.00 | 00020296932434 | JOSE DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2022 | 1200.00 | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2022 | 1200.00 | 00005448292470 | GEILMA FEITOSA PAIZINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2022 | 450.00 | 00005871425453 | ROSA BEZERRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2022 | 3514.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2022 | 864.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇAO A SAUDE, SAUDE DA MULHER E PREVENÇAO DE DOENÇAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2022 | 600.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS COM CARDIOLOGISTA COM REALIZAÇAO DE EXAME: ECOCARDIOGRAMA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: LUCIO BEZERRA TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2022 | 1045.00 | 00005929867488 | ANA PAULA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2022 | 64.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA JOSE RAIMUNDO FERREIRA, SN, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2022 | 1100.00 | 00070396887430 | LEANDRO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2022 | 731.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MOTOR BOMBA, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2022 | 1712.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2022 | 116.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2022 | 1500.00 | 00006478189490 | MARINALDO MENDONÇA MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E INCLUSAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR (PNAE), EXERCICIO 2021, NO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS ONLINE (SIGPC). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2022 | 1462.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2022 | 1683.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RLQ-5B34, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2022 | 320.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, TROCA DE BOMBA DE EMBREAGEM, DE UM VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2022 | 1080.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (BRITA 19MM), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2022 | 1527.03 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA PELO VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACAS RLQ-6I74, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2022 | 900.00 | 00005491376450 | MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2022 | 1000.00 | 00070878383425 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2022 | 250.00 | 00080538525487 | INACIO DE LOIOLA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2022 | 250.00 | 00009529517467 | ANNE KAROLINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2022 | 700.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2022 | 450.00 | 00086199382404 | MARIA APARECIDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2022 | 600.00 | 00012186450402 | JULIANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2022 | 500.00 | 00004100372493 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2022 | 1628.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2022 | 450.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, TROCA DE BOMBA DE AGUA, DO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2022 | 1522.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2022 | 490.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2022 | 331.28 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2022 | 1469.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2022 | 2100.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTANTES DE AÇO, COM SEIS BANDEJAS DE 30 CM, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2022 | 216.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2022 | 1906.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2022 | 430.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2022 | 4297.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2022 | 174.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2022 | 560.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2022 | 1080.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2022 | 1920.99 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2022 | 3015.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2022 | 2611.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2022 | 2755.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2022 | 840.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICA, ULTRASSONOGRAFIAS MAMARIAS E MAMOGRAFIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2022 | 590.00 | 00003908069432 | CLAUDERVANIA DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2022 | 800.00 | 00071363176498 | KELVE LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2022 | 400.00 | 00005274983430 | ROSIMERE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2022 | 450.00 | 00006857460469 | WELMA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2022 | 650.00 | 00003950164448 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2022 | 1300.00 | 00070808457420 | MARIA VALDETE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2022 | 450.00 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2022 | 342.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2022 | 350.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2022 | 100.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FLUIDOS DE FREIO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2022 | 600.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FROTA DE CAMINHOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2022 | 150.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FROTA DE CAMINHOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2022 | 2943.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2022 | 2915.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2022 | 2614.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2022 | 1930.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2022 | 600.00 | 00010007931417 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2022 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: COLONOSCOPIA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA LUZINETE DA PAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2022 | 15638.50 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2022 | 1700.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TESTES SWAB AG, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2022 | 605.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2022 | 200.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ALTERNADOR E INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2022 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 0515878410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROTEÇAO SOCIAL BASICA/PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇAO DE CONTAS, BEM COMO APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2022 | 300.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SELENOIDE E SERVIÇO ELETRICO NO MENZO, REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2022 | 1917.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2022 | 2424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2022 | 6424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2022 | 4669.23 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, TECNICOS AGRICOLAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2022 | 1754.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2022 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2022 | 8787.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, GUARDAS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2022 | 16000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2022 | 4000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2022 | 4000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2022 | 3393.60 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2022 | 4000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2022 | 1951.45 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2022 | 2691.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA PELO VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACAS RLQ-6I74, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2022 | 1065.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 1650.00 | 00009480373424 | JULIANA VIDAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2022 | 2812.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2022 | 4000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2022 | 4306.66 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2022 | 6060.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2022 | 1818.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2022 | 50.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2022 | 250.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2022 | 357.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2022 | 2432.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS OXO-3122, LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2022 | 1834.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2022 | 2594.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2022 | 240.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB OU ARCOVERDE/PE, NOS DIAS 06, 12 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022, ACOMPANHANDO OS PACIENTES: LUIZ GONZAGA, JOSE JOAQUIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2022 | 1100.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INJETAVEIS), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2022 | 6000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA PACIENTE: RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2022 | 29291.10 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2022 | 9585.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2022 | 30601.20 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2022 | 4310.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES AMBIENTAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2022 | 9670.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2022 | 17661.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EQUIPE PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2022 | 2300.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2022 | 1200.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2022 | 2585.93 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RLQ-5B34, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2022 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 2424.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 4046.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2022 | 2669.55 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2022 | 7636.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2022 | 6558.20 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR ESTATUTARIO, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2022 | 1070.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2022 | 787.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2022 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2022 | 8456.42 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2022 | 34650.46 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2022 | 131989.32 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2022 | 11693.14 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2022 | 1970.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ROLAMENTOS, DE SELOS, DE CAPACITORES E REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2022 | 4000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2022 | 8952.79 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2022 | 3393.60 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES DE ADMINISTRAÇAO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ESTATUTARIA, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE, DURANTE O EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2022 | 315.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2022 | 40000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO (RECURSOS ORDINARIOS), DURANTE O EXERCICIO 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00010238635457 | JOSE ISMAR BEZERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2022 | 2500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUS, DURANTE O EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2022 | 4800.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE ANTEBRAÇO, PARA PACIENTE: DAYTON CARLOS DE LIMA NEVES, RELALIZADO PELO DR CARLOS CANDIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DO FNAS, DURANTE O EXERCICIO 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2022 | 2250.00 | 00010008326436 | LEONARDO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00005817561182 | MARIA LUIZA MEDEIROS GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA ESPECIAL, JUNTO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL, JUNTO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2022 | 25200.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2022 | 714.00 | 04672231000100 | MANOEL INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MESAS E CADEIRAS PLASTIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2022 | 750.00 | 00009517369492 | ABERVAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2022 | 650.00 | 00008033338466 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2022 | 500.00 | 00093069243487 | JUDITE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2022 | 100.00 | 00038581442404 | JOSE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2022 | 200.00 | 00051675070814 | MARIA JUSSARA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2022 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO EM UM ELETROCARDIOGRAFO NS: ER1200316, SERVIÇO: REALIZAÇAO DE LIMPEZA DA IMPRESSORA, RESET DAS CONFIGURAÇOES E TESTE DE FUNCIONALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2022 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MAEZIA MARIA MEDEIROS COSTA MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2022 | 230.00 | 00013757609476 | PEDRO LUCIO GOUVEIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2022 | 580.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE 12890681432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE DUAS CENTRIFUGAS COM CONSERTO DA PLACA E TROCA DOS CARVOES - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2022 | 80.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2022 | 1494.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR E NOBREAK, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2022 | 1845.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SWITCH 24P E PLACA DE REDE PCIE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00005654058452 | ADENILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2022 | 3580.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2022 | 900.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2022 | 62997.22 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2022 | 31080.00 | 38167542000126 | THIAGO BENTO PEIXOTO DA SILVA 05979464425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR - PRAÇA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2022 | 43826.83 | 43169096000129 | SAO FRANCISCO LOCACAO, CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2022 | 714.60 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2022 | 1493.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2022 | 7400.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO F - 4000, EM VIAGENS FEITAS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2022 | 7100.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO F - 4000, EM VIAGENS FEITAS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2022 | 950.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2022 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2022 | 1683.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2022 | 6459.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2022 | 96.00 | 23585572000185 | ROMILDO FERREIRA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2022 | 1768.00 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDRO E SILICONE, A SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2022 | 900.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FECHO DE MOLAS, SUSPENÇA E FREIO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2022 | 900.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FECHO DE MOLAS, SUSPENÇA E FREIO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2022 | 1120.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2022 | 2504.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2022 | 1561.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2022 | 1792.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2022 | 2094.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2022 | 280.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ANA MARIA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2022 | 2120.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2022 | 1696.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2022 | 1100.00 | 00023755245434 | DORGIVAL GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2022 | 350.00 | 00071615938400 | HERMINIA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2022 | 8762.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2022 | 3195.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2022 | 1974.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2022 | 2560.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2022 | 2241.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2022 | 1929.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2022 | 2350.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2022 | 755.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2022 | 3000.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2022 | 962.00 | 27781333000151 | JOSE FRANQUES VILELA DA SILVA 81168314453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE 25 AGENDAS CAPA DURA TAMANHO A6 E 19 BOTTONS DE METAL COM RESINA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2022 | 250.00 | 00003465228464 | JOCELIA LOPES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2022 | 300.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM MASTOLOGISTA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2022 | 1000.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2022 | 49.45 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2022 | 4547.45 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA SUB40, A SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2022 | 40.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇAO DO SISTEMA CONECTIVIDADE SOCIAL ICP, PARA ENVIO DAS SEFIP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2022 | 386.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2022 | 2508.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2022 | 2401.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAS DO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2022 | 5750.00 | 00007350469489 | JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 115 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2022 | 250.00 | 00005186710466 | ANGELINA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2022 | 52764.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CESTAS BASICAS, DOADAS A FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2022 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS ECOTANK, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2022 | 420.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE LAVATORIOS MOVEIS, INSTALADOS EM PONTOS ESTRATEGICOS NESTE MUNICIPIO, EM PREVENÇAO AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19), NO MES JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2022 | 637.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (SWITCH, ROTEADOR E FONTE), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2022 | 1200.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROMOÇÃO DA SAÚDE, SAÚDE DA MULHER E PREVENÇÃO ÁS DOENÇAS. - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2022 | 805.00 | 05620880000112 | ANA PAULA FLORENTINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO UTILIZADO NA JORNADA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA, REALIZADA PARA ANTES DO INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2022 | 13600.00 | 00086199609468 | LUCIENE BARBOSA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2022 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCETES A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2022 | 550.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2022 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2022 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2022 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2022 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2022 | 220.00 | 00003993586417 | FABIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (SALAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2022 | 150.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO/SALAO) LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00012904986790 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2022 | 606.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2022 | 606.00 | 00070396722431 | CAISLAN EDUARDO BARROS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2022 | 1400.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2022 | 740.00 | 00008761984426 | FABIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE MOTO, EM VIAGENS A AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2022 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG CARIRI LIGADO (WWW.CARIRILIGADO.COM.BR), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2022 | 200.00 | 00002986792480 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG DO FABIO BRITO (WWW.BLOGDOFABIOBRITO.COM), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2022 | 200.00 | 00067683509434 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG SO PB (SOPB.COM.BR), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2022 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2022 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2022 | 1000.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2022 | 4990.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E IMPRESSAO DE LONAS FACHADAS, CALENDARIOS E ADESIVOS NATAL, JUNTO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2022 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2022 | 1993.85 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2022 | 1220.00 | 05214407000135 | FLAVIO BALBINO BEZERRA - LIBERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PADRAO ESPORTIVO, DESTINADOS A EQUIPE DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2022 | 3657.19 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2022 | 1935.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR, TROCA DE PLATINADO, DE CENTRIFUGA, SELOS, ROLAMENTOS, CAPACITOR E VENTOINHA DE BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DE PORCO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2022 | 1100.00 | 00071582193487 | FRANCISCO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2022 | 2519.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RLQ-5B34, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2022 | 1691.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/02/2022 | 154.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (175/70R14), DESTINADOS AO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RLQ-5B34, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2022 | 400.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, ACOMPANHANDO OS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2022 | 2735.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2022 | 2879.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2022 | 2463.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2022 | 2519.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2022 | 1130.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: JAILAN TEIXEIRA NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (175/70R14), DESTINADOS AO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2022 | 1920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (175/70R14), DESTINADOS AO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2022 | 2200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (195/65R15), DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2022 | 5200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (265/70R16), DESTINADOS AO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2022 | 880.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2022 | 2080.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2022 | 2713.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA PELO VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACAS RLQ-6I74, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2022 | 2411.33 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2022 | 2400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (195/55R16), DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2022 | 220.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TESTE DE DESEMPENHO DE RODAS NO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2022 | 500.00 | 00071195771401 | ANA CAROLINE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE (PARECER SOCIAL EM ANEXO), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2022 | 348.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: ULTRASSOM MORFOLOGICA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: FRANCILENE DE SALES OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2022 | 1400.00 | 00003917633426 | VAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE CABEÇOTE, MONTAGEM DE RADIADOR, BOMBA DAGUA, REPARO DA INJEÇAO, TROCA DE AMORTECEDORES, TROCAS DE BUCHAS, BANDEJA DE PIVOS, NO VEICULOS DE PLACAS QFW-8653 E QFV-9866, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2022 | 800.00 | 27577134000126 | JORGE ALBERTO DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM ONIBUS, PLACAS LOA5507, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2022 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2022 | 210.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/FABRICAÇAO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIOES DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2022 | 6578.80 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2022 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2022 | 550.00 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00070546542425 | IGOR CLAYTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2022 | 1380.00 | 00016640057492 | ALAN HENIRQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2022 | 900.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2022 | 1080.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2022 | 1260.00 | 00071363176498 | KELVE LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2022 | 600.00 | 00070396597432 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2022 | 840.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2022 | 700.00 | 00010008326436 | LEONARDO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO GABIENTE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000473 | 10/02/2022 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PLACAS QSH-6G03, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2022 | 300.00 | 00010008326436 | LEONARDO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO GABIENTE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2022 | 2992.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2022 | 3114.85 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2022 | 2400.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2022 | 1300.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000479 | 10/02/2022 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000484 | 10/02/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000482 | 10/02/2022 | 2400.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE QUATRO MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2022 | 1590.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTES A TROCA ED ROTORES, SELO, ROLAMENTOS, SERVIÇO DE TAMPA, DE EIXO, DE ESTAGIO E DE PINTURA DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2022 | 2400.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2022 | 3240.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2022 | 3000.00 | 00008042820488 | JAIRON BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2022 | 749.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2022 | 358.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2022 | 823.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2022 | 190.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2022 | 749.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2022 | 350.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIVRO MATRICULA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000478 | 10/02/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2022 | 3082.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2022 | 2587.89 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2022 | 2562.67 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000475 | 10/02/2022 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RLQ-5B34, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000477 | 10/02/2022 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM ONIBUS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000483 | 10/02/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2022 | 1833.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTES AO PERIODO DE APURAÇAO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2022 | 1661.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTES AO PERIODO DE APURAÇAO JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2022 | 5776.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2022 | 28546.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2022 | 11789.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2022 | 1474.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2022 | 1132.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2022 | 1791.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2022 | 1375.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2022 | 12000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CIRURGIAS DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA PACIENTES: LUCIO BEZERRA TAVARES E CACILDA MARIA TEIXEIRA NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000476 | 10/02/2022 | 5500.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACAS OXO-3122, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000480 | 10/02/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2022 | 4000.00 | 07696989000169 | DANILO SANTOS DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CIRURGIA DE URETROPLASTIA, REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, O SENHOR BARTOLOMEU BARBOSA MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2022 | 800.00 | 08145132000113 | UNISAUDE-SERVICOS MEDICOS, DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CUSTAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CIRURGIA DE URETROPLASTIA, REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, O SENHOR BARTOLOMEU BARBOSA MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2022 | 68689.28 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2022 | 25241.01 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000474 | 10/02/2022 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACAS RLQ-6I74, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000481 | 10/02/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2022 | 300.00 | 00010216046408 | SANIELZA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2022 | 250.00 | 00009529517467 | ANNE KAROLINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2022 | 465.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00006239856401 | JOSE LUIS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/02/2022 | 1300.00 | 00011490428429 | KAIO HEMERSSON OLIVEIRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/02/2022 | 1300.00 | 00008598168424 | ANA SONALLY CONSERVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/02/2022 | 400.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2022 | 130.00 | 00002537637461 | WALIX ALEX MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇAO DE ANTENA PARABOLICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2022 | 3793.37 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/02/2022 | 3306.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2022 | 576.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO 0,9%), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2022 | 1447.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2022 | 2056.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (DETECTORES FETAIS PORTATEIS), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2022 | 960.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO GINECOLOGICO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA TARCISO LEITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2022 | 706.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL E MASCARAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2022 | 1350.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ESCORREGADORES (UM GRANDE E UM PEQUENO), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/02/2022 | 1010.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL E MASCARAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/02/2022 | 2438.47 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/02/2022 | 3841.79 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/02/2022 | 3200.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/02/2022 | 2500.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELÇO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/02/2022 | 700.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE PVC, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2022 | 750.00 | 00009146875492 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2022 | 2400.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00029164676889 | LUIS EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2022 | 2520.00 | 00079896782415 | OSMAR FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2022 | 750.00 | 00007366628476 | JEFERSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2022 | 450.00 | 00007366629448 | DAVID DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2022 | 700.00 | 00010008298475 | BRAZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2022 | 3000.00 | 00007350469489 | JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00010668610484 | LUIS PAULO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2022 | 1080.00 | 00070396875424 | AELSON DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2022 | 600.00 | 00005448304400 | JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2022 | 1080.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2022 | 315.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO/CONSERTO E APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2022 | 930.00 | 00010008151458 | LUIS CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2022 | 550.00 | 00070396887430 | LEANDRO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO HOMEM DO CAMPO (ARAÇÃO E IMPL. AGRICOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2022 | 52500.00 | 21609727000140 | IF LOCACOES DE VEICULOS E CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HORAS MAQUINAS DE TRATOR COM GRADE ARADORA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2022 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2022 | 9450.00 | 00002418490394 | SIDICLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, PLACAS CSN-8945, A POPULAÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/02/2022 | 750.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL, JUNTO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2022 | 3535.00 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2022 | 5840.00 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2022 | 400.00 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2022 | 7550.00 | 21840372000104 | RETIFICA G L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2022 | 9000.00 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2022 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECN. CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANALISE MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2022 | 1200.00 | 00083086803487 | ELENILDO PALMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (VASSOURA E SACO DE LIXO), DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2022 | 95.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2022 | 358.00 | 00010008015430 | AMANDA VICTORIA SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇOS, PARA A REALIZAÇAO DA SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2022 | 545.00 | 00013114846475 | JOSE HELIO MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DUAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS E DOIS TANQUINHOS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENIRQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00006478189490 | MARINALDO MENDONÇA MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E INCLUSAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE), EXERCICIO 2021, NO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS ONLINE (SIGPC). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2022 | 328.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM TELEFONE SEM FIO, DESTINADO A RECPÇAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2022 | 2105.27 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00007867067400 | FLAVIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIVANILDA BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2022 | 1578.95 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (APARTAMENTO) LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00070808457420 | MARIA VALDETE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00009092899488 | MARCOS ANTONIO REMIGIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00070394745493 | DANILO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00013489612442 | MARIA LUIZA PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00002404816403 | MARIA DA CONCEIÇAO DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00045044279404 | ISABEL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2022 | 600.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2022 | 150.00 | 00070878402403 | ITAYLLANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2022 | 2557.22 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA PELO VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACAS RLQ-6I74, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2022 | 1094.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2022 | 969.60 | 00003465696484 | KARLAS ADRIANA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2022 | 1330.00 | 00010377791423 | JOAO VICTOR DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADUNICO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2022 | 900.00 | 00069708819468 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2022 | 900.00 | 00029927218915 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2022 | 500.00 | 00006291550466 | GINA KATIA DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00010766559475 | ANTONIO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2022 | 200.00 | 00009061719461 | KARLAS RANIELE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2022 | 200.00 | 00009664786497 | IVANILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2022 | 250.00 | 00005274983430 | ROSIMERE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2022 | 250.00 | 00002528695403 | ANGELITA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00070323889492 | JOSE MICAEL VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2022 | 1120.00 | 00008564298481 | ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2022 | 2589.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2022 | 2690.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2022 | 2638.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2022 | 2774.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2022 | 1778.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2022 | 3512.88 | 35983518000177 | S. M. DE OLIVEIRA FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2022 | 170.00 | 42089635000157 | CETA SERVICOS DE COWORKING E TERAPEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA, COM REALIZAÇAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA DAS DORES FEITOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2022 | 2399.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2022 | 38.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2022 | 782.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2022 | 5686.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2022 | 983.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ALTERNADOR E INSTALAÇAO, MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2022 | 670.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2022 | 523.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAS DO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2022 | 195.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2022 | 80.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAS DO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS OXO-3122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2022 | 2771.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RLQ-5B34, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2022 | 1737.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2022 | 18704.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2022 | 801.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPU-8281, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2022 | 1435.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2022 | 620.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2022 | 210.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2022 | 5530.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2022 | 3005.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2022 | 465.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2022 | 1650.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2022 | 1994.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2022 | 959.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MOTOR BOMBA, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2022 | 1525.16 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2022 | 2116.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2022 | 1178.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2022 | 2277.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2022 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2022 | 4246.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2022 | 7045.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2022 | 1563.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2022 | 1212.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2022 | 683.29 | 00000791298469 | MICHELE TRINDADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CORRESPONDENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO Nº 0800742-56.2020.8.15.0241. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2022 | 331.28 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2022 | 3716.46 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2022 | 180.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: ULTRASSOM PAREDE ABDOMIAL, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: RONALDO BEZERRA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2022 | 300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COLHERES DE INOX, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2022 | 520.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONCERNENTES A REBOBINAMENTO DE MOTOR, TROCA DE OLEO, TROCA DE ROLAMENTOS E SELO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2022 | 87.69 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VISTORIA DE VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGC-5129, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2022 | 265.20 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/02/2022 | 1825.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/02/2022 | 1020.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2022 | 2002.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/02/2022 | 1887.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS OXO-3122, LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/02/2022 | 1733.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2022 | 1682.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/02/2022 | 2400.00 | 08145132000113 | UNISAUDE-SERVICOS MEDICOS, DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CUSTAS HOSPITALARES DO PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, BARTOLOMEU BARBOSA MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2022 | 1578.95 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (APARTAMENTO) LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/02/2022 | 6000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA PACIENTE: SANNYELLE QUITERIA ARAUJO DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00010773548432 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00070546537421 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/02/2022 | 500.00 | 00070890935491 | JOSE ANTONIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/02/2022 | 300.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/02/2022 | 200.00 | 00041334718814 | FELIPE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2022 | 1608.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2022 | 1919.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/02/2022 | 2050.23 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2022 | 768.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2022 | 1021.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2022 | 300.00 | 00004100372493 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2022 | 160.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 12 E 23 DE FEVEREIRO DE 2022, ACOMPANHANDO OS PACIENTES: IVANILDO E JOSE IVANILSON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2022 | 160.00 | 00006486753439 | JISLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 19 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, ACOMPANHANDO OS PACIENTES: IALE SOFIA E JOSE IVANILSON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2022 | 170.00 | 00010705664465 | MYRIAN MORGANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA TEREZA DE SOUZA MENEZES, DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2022 | 3000.00 | 00070546537421 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2022 | 3590.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2022 | 6000.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE OS MESES DE JANERIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2022 | 703.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2022 | 703.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇAO FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2022 | 3082.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PARCELA 019 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 30/06/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2022 | 3082.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, CORRESPONDENTE A PARCELA 019 COM VENCIMENTO ORIGINAL EM 31/07/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2022 | 885.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO EXAMES: HOLTER OU MAPA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2022 | 3100.00 | 00004307686489 | WESIO FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2022 | 1830.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2022 | 1770.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2022 | 2400.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2022 | 700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAL AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2022 | 2263.25 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2022 | 400.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO EM EVENTO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2022 | 550.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2022 | 2428.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2022 | 1892.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2022 | 2475.81 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2022 | 2242.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2022 | 2520.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2022 | 2682.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2022 | 2900.00 | 09112236000194 | FUNDAÇAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AMPLIAÇAO DE MARGEM E ENXERTO MIOCUTANEO DA PACIENTE CARMELITA CORDEIRO DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2022 | 2501.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA PELO VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACAS RLQ-6I74, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2022 | 1875.16 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2022 | 2637.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RLQ-5B34, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2022 | 1821.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2022 | 2400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAIS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2022 | 620.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPU-8281, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2022 | 669.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2022 | 419.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2022 | 594.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2022 | 809.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2022 | 1725.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2022 | 1560.00 | 00007350469489 | JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2022 | 15888.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2022 | 3770.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES (BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2022 | 3332.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES (BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2022 | 420.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2022 | 315.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2022 | 420.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2022 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 0515878410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROTEÇAO SOCIAL BASICA/PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇAO DE CONTAS, BEM COMO APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2022 | 105.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2022 | 105.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2022 | 4062.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/02/2022 | 1360.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/02/2022 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS ECOTANK, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/02/2022 | 1680.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/02/2022 | 420.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE LAVATORIOS MOVEIS, INSTALADOS EM PONTOS ESTRATEGICOS NESTE MUNICIPIO, EM PREVENÇAO AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19), NO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2022 | 26090.50 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/02/2022 | 15509.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2022 | 29608.19 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2022 | 4310.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES AMBIENTAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2022 | 10714.16 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2022 | 17661.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EQUIPE PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00070878328408 | GUILHERME ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/02/2022 | 359.13 | 00013650499495 | FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/02/2022 | 50.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/02/2022 | 200.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/02/2022 | 304.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2022 | 1330.00 | 00010377791423 | JOAO VICTOR DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADUNICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2022 | 685.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS COM OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2022 | 7948.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2022 | 5000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2022 | 3230.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2022 | 6060.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2022 | 3636.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00009350778475 | FABIANA GUIMARAES PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2022 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2022 | 2818.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/02/2022 | 100.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/02/2022 | 1080.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/02/2022 | 1102.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/02/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/02/2022 | 550.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/02/2022 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/02/2022 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/02/2022 | 900.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/02/2022 | 2200.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/02/2022 | 1009.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2022 | 7721.00 | 00008518019435 | MURILO ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2022 | 2669.55 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2022 | 1212.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2022 | 6030.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2022 | 6925.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR ESTATUTARIO, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/02/2022 | 780.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/02/2022 | 410.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/02/2022 | 420.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/02/2022 | 1186.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/02/2022 | 693.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/02/2022 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCETES A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2022 | 24865.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2022 | 12757.87 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2022 | 33513.89 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/02/2022 | 29200.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/02/2022 | 130001.38 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/02/2022 | 7272.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2022 | 11684.32 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/02/2022 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/02/2022 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/02/2022 | 220.00 | 00003993586417 | FABIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (SALAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/02/2022 | 150.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO/SALAO) LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00012904986790 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/02/2022 | 606.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2022 | 606.00 | 00070396722431 | CAISLAN EDUARDO BARROS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2022 | 2424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2022 | 5424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2022 | 7966.14 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES DE ADMINISTRAÇAO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ESTATUTARIA, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2022 | 5424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/02/2022 | 61.13 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE DO A/C, UTILIZADO NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/02/2022 | 410.87 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, UTILIZADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/02/2022 | 229.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/02/2022 | 359.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/02/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/02/2022 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG CARIRI LIGADO (WWW.CARIRILIGADO.COM.BR), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/02/2022 | 200.00 | 00002986792480 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG DO FABIO BRITO (WWW.BLOGDOFABIOBRITO.COM), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/02/2022 | 200.00 | 00067683509434 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG SO PB (SOPB.COM.BR), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/02/2022 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2022 | 11762.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, GUARDAS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2022 | 18924.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, AGENTES POLITICOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2022 | 1400.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2022 | 4848.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2022 | 6636.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2022 | 4669.23 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, TECNICOS AGRICOLAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/02/2022 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2022 | 6636.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2022 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2022 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2022 | 205.00 | 10586626000185 | ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2022 | 2010.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES, DIVERSOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2022 | 2430.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/03/2022 | 800.00 | 00093069243487 | JUDITE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00010025581406 | ADEILDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2022 | 400.00 | 00011654492426 | LIVIA SUILAN DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2022 | 400.00 | 00014808354470 | HELIO JOSE TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2022 | 540.00 | 00071910778400 | SEBASTIANA QUITERIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2022 | 540.00 | 00003950164448 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2022 | 300.00 | 00013650499495 | FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00010008139407 | ECLESIVANIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00006430552403 | LINDINALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2022 | 970.00 | 00000706980824 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2022 | 980.00 | 00093638728404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2022 | 990.00 | 00010304734470 | FELIPE SALES DE SOUZA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2022 | 990.00 | 00011822229430 | JOSYELE VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00007513525439 | WELZA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/03/2022 | 950.00 | 00010766559475 | ANTONIO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2022 | 1100.00 | 00086199277449 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2022 | 250.00 | 00006026322426 | JOILMA MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2022 | 250.00 | 00046829962404 | MARIA APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2022 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2022 | 320.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2022 | 365.00 | 00070808457420 | MARIA VALDETE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA NA CONFECÇAO CORTINAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2022 | 300.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE DOIS TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2022 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2022 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2022 | 25200.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/03/2022 | 765.00 | 05540186000195 | H BEZERRA DE CALDAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/03/2022 | 900.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/03/2022 | 1512.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRRA DA SILVA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00006478189490 | MARINALDO MENDONÇA MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO E INCLUSAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, DOS RECUSOS TRANSFERIDOS DO FNDE PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SIVLA E JOSE HENRIQUE NETO, NO EXERCICIO 2021, NO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS ONLINE (SIGPC). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2022 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00070808457420 | MARIA VALDETE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DO FARDAMENTO PARA OS USUARIOS E SERVIDORES DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/03/2022 | 80.00 | 00005792276420 | ANTONIO CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/03/2022 | 80.00 | 00010705647455 | FERNANDA VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2022 | 411.04 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTE E BOMBEIRO DO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00010704392402 | ANA PAULA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO FEITOSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2022 | 2800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ARTERIOGRAFIA, REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, QUITERIA MADALENA BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2022 | 404.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, NO PERIODO DE 20 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2022 | 404.00 | 00006486753439 | JISLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, NO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2022 | 404.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, NO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2022 | 100.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DO CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2022 | 1795.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2022 | 1438.30 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2022 | 8873.95 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2022 | 5870.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES (BOVINA E FRANGO), DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2022 | 1189.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2022 | 1099.15 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2022 | 384.05 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2022 | 2678.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2022 | 240.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2022 | 3135.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2022 | 5666.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2022 | 9710.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2022 | 3019.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2022 | 751.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2022 | 3900.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2022 | 895.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2022 | 26922.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/03/2022 | 4214.85 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/03/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/03/2022 | 1880.00 | 00079733620459 | GILVAN LEOPOLDINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/03/2022 | 700.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE RETIRADA DE FIOS KIRCHNER NO PACIENTE, DAYTON CARLOS DE LIMA NEVES, RELALIZADO PELO DR CARLOS CANDIDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/03/2022 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2022 | 1920.00 | 05481588000166 | CENTRO MECANICO AUTOMOTIVO JK LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (ALTERNADOR) UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2022 | 350.00 | 05481588000166 | CENTRO MECANICO AUTOMOTIVO JK LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA TROCA DE ALTERNADOR DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2022 | 1040.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2022 | 1600.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2022 | 1782.00 | 18336312000136 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENÇAO DAS HORTAS COMUNITARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000909 | 10/03/2022 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2022 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2022 | 9150.00 | 00002418490394 | SIDICLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, PLACAS CSN-8945, A POPULAÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2022 | 1485.19 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000903 | 10/03/2022 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PLACAS QSH-6G03, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000914 | 10/03/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2022 | 3373.91 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2022 | 3393.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2022 | 3477.33 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2022 | 2215.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2022 | 2408.69 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2022 | 2346.39 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2022 | 622.90 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000906 | 10/03/2022 | 5500.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACAS OXO-3122, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000910 | 10/03/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2022 | 23275.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2022 | 726.71 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDRO FIXO DA JANELA, DESTINADO A MANUTENÇAS DO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS OXO-3122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2022 | 2806.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA PELO VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACAS RLQ-6I74, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2022 | 1931.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2022 | 1700.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REALIZAÇAO DE OFICINAS COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2022 | 965.30 | 04672231000100 | MANOEL INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A COMPRA DE ALCOOL, LUVAS E MASCARAS, DESTINADOS AS AÇOES DE PREVENÇAO AO COVID-19 DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000904 | 10/03/2022 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACAS RLQ-6I74, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000911 | 10/03/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2022 | 20900.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2022 | 20900.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/03/2022 | 2672.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/03/2022 | 3323.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RLQ-5B34, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000905 | 10/03/2022 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RLQ-5B34, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000907 | 10/03/2022 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM ONIBUS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000913 | 10/03/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2022 | 5220.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2022 | 5815.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2022 | 8287.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/03/2022 | 29305.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2022 | 701.45 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2022 | 755.94 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2022 | 611.45 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2022 | 837.74 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2022 | 622.90 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2022 | 260.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CABOS COAXIAL CFTV 4MM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000908 | 10/03/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2022 | 9750.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2022 | 29449.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2022 | 2572.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2022 | 431.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2022 | 62997.22 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000912 | 10/03/2022 | 2400.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE QUATRO MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2022 | 150.00 | 00007366629448 | DAVID DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2022 | 1080.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (BRITA 19MM), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2022 | 1500.00 | 00029164676889 | LUIS EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2022 | 2340.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2022 | 500.00 | 00009146875492 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2022 | 875.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2022 | 875.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2022 | 450.00 | 00071115325469 | WEVERTON CARLOS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2022 | 2040.00 | 00079896782415 | OSMAR FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2022 | 900.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2022 | 2400.00 | 00007350469489 | JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2022 | 105.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2022 | 350.00 | 00005521618457 | SILVANA MARIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2022 | 26811.12 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | APERF. A ESTRUT. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/03/2022 | 4090.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM NOTEBOOK IDEAPAD, DESTINADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODE EXECUTIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2022 | 2700.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/03/2022 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, QUITERIA MADALENA BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/03/2022 | 2982.00 | 05540186000195 | H BEZERRA DE CALDAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/03/2022 | 2500.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE APLICAÇAO DE ESPUMA, REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, UILZA JESUINO BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/03/2022 | 547.00 | 10248349000109 | SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/03/2022 | 2780.00 | 10248349000109 | SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/03/2022 | 1482.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/03/2022 | 105.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE RELE DE NIVEL, DESTINADO A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/03/2022 | 550.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DE PORCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/03/2022 | 550.00 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2022 | 550.00 | 00070396887430 | LEANDRO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2022 | 1100.00 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2022 | 1100.00 | 00071582193487 | FRANCISCO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/03/2022 | 600.00 | 00009813894490 | ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/03/2022 | 1740.00 | 00010668610484 | LUIS PAULO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/03/2022 | 364.32 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/03/2022 | 12823.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/03/2022 | 824.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/03/2022 | 2621.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2022 | 260.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2022 | 3000.72 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/03/2022 | 300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/03/2022 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/03/2022 | 970.00 | 05540186000195 | H BEZERRA DE CALDAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/03/2022 | 5705.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00009449362459 | JANAILDO LOPES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/03/2022 | 251.80 | 00011920774408 | FABIO JUNIOR TEODORO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00070878402403 | ITAYLLANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00005784493400 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00071767114451 | TAMIRES VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00003582249425 | LUSIMAR DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/03/2022 | 1200.00 | 00004595790457 | JOSEPH OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/03/2022 | 1200.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2022 | 1200.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2022 | 2500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BIROS, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2022 | 1500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM BIRO E UM ARMARIO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: JOSE RIVALDO BATISTA DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2022 | 1000.00 | 31295688000108 | VANDEMILSON PEREIRA DE LIMA 39833410120 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UM ONIBUS, PLACAS LOA5507, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/03/2022 | 350.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MOTOR BOMBA, LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2022 | 450.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (MADEIRITE PLASTIFICADO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Apoio a Grupos, Associações e Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2022 | 800.00 | 09139551001691 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, DE PARCEIRAS EM CAPACITAÇOES GERENCIAIS E TECNOLOGICAS PARA AÇOES DE INOVAÇAO E DESENVOLVIMENTO DA RENDA RENASCENÇA NO CARIRI PARAIBANO, NO PERIODO DE 08 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/03/2022 | 1212.00 | 00070546542425 | IGOR CLAYTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/03/2022 | 1200.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/03/2022 | 1140.00 | 00016640057492 | ALAN HENIRQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/03/2022 | 1080.00 | 00071363176498 | KELVE LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/03/2022 | 720.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/03/2022 | 360.00 | 00070396597432 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/03/2022 | 1370.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/03/2022 | 420.00 | 00003393299476 | REGINALDO FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/03/2022 | 1200.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENÇAO GERAL DIANTEIRA, SERVIÇO DE TORÇAO, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E SERVIÇO DO ALTERNADOR, NO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/03/2022 | 650.00 | 31295688000108 | VANDEMILSON PEREIRA DE LIMA 39833410120 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REVESTIMENTO FUME E REVISAO DO SISTEMA DE AR DO VEICULO TIPO VAN, PLACAS OXO-3122, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/03/2022 | 25845.35 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2022 | 2060.00 | 02864261002552 | HDS REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAS DO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS OXO-3122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/03/2022 | 8882.15 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2022 | 3587.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS - INCREMENTO PAB, CONFORME PORTARIA Nº 1.292, DE 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/03/2022 | 2445.91 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/03/2022 | 2370.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/03/2022 | 2272.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/03/2022 | 2755.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/03/2022 | 1355.10 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/03/2022 | 1323.84 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/03/2022 | 1182.38 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/03/2022 | 1220.09 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/03/2022 | 160.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E CARURARU/PE, NOS DIAS 01 E 17 DE MARÇO DE 2022, ACOMPANHANDO OS PACIENTES: GIVANI DE LIMA E JOSE IVANDELSON.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2022 | 980.00 | 00010705687406 | HYANKA SUENIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00010953571408 | EVERTON WILLIAN FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/03/2022 | 1300.00 | 00033835713434 | JOSEFA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2022 | 950.00 | 00086222155472 | LUCIA DE FATIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2022 | 1100.00 | 00004051988414 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2022 | 1300.00 | 00010007898452 | NADJA WILLIANNY FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2022 | 1120.00 | 00070878330496 | JULICLEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2022 | 400.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2022 | 930.00 | 00005521615431 | ROBERIO FABIO GABRIEL PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2022 | 930.00 | 00010784277478 | MARIA LUZENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00009092899488 | MARCOS ANTONIO REMIGIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00009478005499 | PATRICIA RAQUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00054471176404 | JOAO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2022 | 2303.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/03/2022 | 2188.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA PELO VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACAS RLQ-6I74, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/03/2022 | 1200.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/03/2022 | 1216.05 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/03/2022 | 1256.62 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA PELO VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACAS RLQ-6I74, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2022 | 1346.00 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/03/2022 | 1180.00 | 41044223000138 | PLATOMAX IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2022 | 400.00 | 00014808354470 | HELIO JOSE TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE APARTAMENTO ESTUDANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/03/2022 | 983.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/03/2022 | 2140.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RLQ-5B34, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/03/2022 | 1627.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/03/2022 | 141.36 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2022 | 3585.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/03/2022 | 2500.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELÇO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/03/2022 | 500.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/03/2022 | 2300.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2022 | 1174.95 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/03/2022 | 1500.00 | 00079733620459 | GILVAN LEOPOLDINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2022 | 3100.00 | 00004307686489 | WESIO FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/03/2022 | 2100.00 | 00008565298426 | JUBERLANIO MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RESTAURAÇAO DO PISO DE GRANITE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/03/2022 | 250.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS, PLACAS LOA5507, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2022 | 3000.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/03/2022 | 1155.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2022 | 1029.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2022 | 140.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL PLASTICO PARA PLASTIFICAÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/03/2022 | 84.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA JOSE RAIMUNDO FERREIRA, SN, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/03/2022 | 600.00 | 00058271023420 | JOSE ZITO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/03/2022 | 140.01 | 00009013335497 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE INTERNET DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/03/2022 | 125.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/03/2022 | 460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2022 | 1288.00 | 35715234000957 | FIORI-CAMPINA GRANDE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO PROGRAMADA DO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/03/2022 | 212.00 | 35715234000957 | FIORI-CAMPINA GRANDE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PROGRAMADA DO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/03/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PROGRAMAÇAO DE MARCAPASSO), REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, O SENHOR JOSE MILTON DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00013489612442 | MARIA LUIZA PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/03/2022 | 300.00 | 00006531839414 | MAURICEIA BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/03/2022 | 720.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/03/2022 | 3118.08 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/03/2022 | 3437.22 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/03/2022 | 4082.63 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/03/2022 | 1095.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL E MASCARAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/03/2022 | 1390.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL E MASCARAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/03/2022 | 405.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/03/2022 | 330.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/03/2022 | 364.32 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/03/2022 | 364.32 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/03/2022 | 6000.00 | 42292742000188 | MIRELLY MARIA MONTEIRO MENESES 11182745474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO DO PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/03/2022 | 316.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇAO DO TIME "INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE ZABELE" NA COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 23/03/2022 | 180.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM MACACO SANFONA, DESTINADO AO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/03/2022 | 3024.73 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/03/2022 | 2874.02 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/03/2022 | 3451.40 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/03/2022 | 3375.45 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/03/2022 | 559.10 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/03/2022 | 740.00 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Apoio a Grupos, Associações e Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/03/2022 | 106.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO/FABRICAÇAO DE SALGADOS, SERVIDOS EM COFFE BREAK DURANTE A REPRESENTAÇAO DO CONSELHO MUNDIAL DO ARTESANATO EM VISITA AS RENDEIRAS DE RENDA RENASCENÇA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/03/2022 | 240.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/03/2022 | 660.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/03/2022 | 896.99 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPU-8281, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/03/2022 | 2017.99 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/03/2022 | 787.04 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5129, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/03/2022 | 1508.55 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2022 | 917.11 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/03/2022 | 955.03 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/03/2022 | 3199.93 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/03/2022 | 3006.10 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/03/2022 | 1700.00 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/03/2022 | 80.00 | 00007276413446 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A FACILITADORA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PLANO ESTADUAL DA JUVENTUDE DA PARAIBA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/03/2022 | 821.00 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/03/2022 | 2355.25 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/03/2022 | 1804.33 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/03/2022 | 2348.88 | 31001082000112 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CARIRI EXPRESSO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/03/2022 | 975.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECARGA DE EXTINTORES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/03/2022 | 1500.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/03/2022 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/03/2022 | 450.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: RMG DO CRANIO SEM CONTRASTE, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JULIANY QUEIROZ DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/03/2022 | 264.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/03/2022 | 480.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTOS DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/03/2022 | 640.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMTNOS DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/03/2022 | 400.00 | 28263623000176 | JESSICA SANTA CRUZ DE ANDRADE 09183269401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE INTERIORES PARA SALA DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/03/2022 | 7680.00 | 00007350469489 | JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/03/2022 | 96.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/03/2022 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/03/2022 | 14432.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/03/2022 | 490.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, PERTENCENTES AS ESCOALAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/03/2022 | 640.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, PERTENCENTES AOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/03/2022 | 1320.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/03/2022 | 948.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/03/2022 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/03/2022 | 492.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/03/2022 | 560.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES, PERTENCENTE A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/03/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/03/2022 | 120.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/03/2022 | 1080.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/03/2022 | 1291.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/03/2022 | 369.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/03/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/03/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/03/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/03/2022 | 480.00 | 00037651072472 | ADAMASTOR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2022 | 970.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA PECAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA PEÇAS (RETENTOR E CUBO DE RODA), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA GRADE ARADORA TATU, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/03/2022 | 346.00 | 00003016799405 | JOSE APARECIDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA PELA COPA INTEGRAÇAO DE FUTEBOL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/03/2022 | 2156.39 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/03/2022 | 3257.31 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/03/2022 | 1766.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/03/2022 | 1543.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/03/2022 | 1287.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/03/2022 | 700.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/03/2022 | 811.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/03/2022 | 475.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/03/2022 | 675.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/03/2022 | 351.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/03/2022 | 668.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/03/2022 | 510.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/03/2022 | 596.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/03/2022 | 1452.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/03/2022 | 9300.00 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/03/2022 | 300.00 | 00070546537421 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/03/2022 | 1145.02 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/03/2022 | 946.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/03/2022 | 1544.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/03/2022 | 2060.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS OXO-3122, LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/03/2022 | 945.00 | 00012904986790 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA E DOIS ARES CONDICIONADOS, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2022 | 800.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVICOS DE VACINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APLICAÇAO DE VACINAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JUCIENE LOPES CABRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2022 | 5859.00 | 05540186000195 | H BEZERRA DE CALDAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2022 | 2450.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAL PARA MANUTENÇAO DAS PORTAS DE VIDRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2022 | 1062.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO EXAMES: HOLTER E/OU MAPA, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2022 | 1730.00 | 05540186000195 | H BEZERRA DE CALDAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2022 | 2877.80 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2022 | 1070.00 | 05540186000195 | H BEZERRA DE CALDAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2022 | 3145.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES (BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2022 | 3755.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES (BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2022 | 58.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2022 | 1171.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2022 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 0515878410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROTEÇAO SOCIAL BASICA/PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇAO DE CONTAS, BEM COMO APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/03/2022 | 785.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS COM OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2022 | 920.00 | 00083993797434 | IVANUZA CRISTINA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE ARTESANATO EM BOLSAS PARA OS GRUPOS DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, PAIF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/03/2022 | 12632.05 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2022 | 8269.84 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/03/2022 | 3230.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2022 | 7676.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2022 | 2424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2022 | 1181.00 | 01131609000162 | CLINAR - CLINICA INFANTIL E DE ALERGIA DO APARELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA, EXAMES E VACINAS TRIVAX ALGINATO DOIS VIDROS, FASE VINTE UM DIAS E FASE TRINTA DIAS, PARA O MENOR FELIPE FERREIRA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2022 | 465.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), CONSUMIDOS EM EVENTOS/REUNIOES DE INTERESSE DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2022 | 8882.15 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/03/2022 | 25790.50 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2022 | 15509.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/03/2022 | 28506.75 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2022 | 4310.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES AMBIENTAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2022 | 9670.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2022 | 17661.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EQUIPE PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2022 | 2589.27 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/03/2022 | 7848.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2022 | 7811.88 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2022 | 3393.60 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES DE ADMINISTRAÇAO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/03/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ESTATUTARIA, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FILIAÇAO DESTE MUNICIPIO, A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO - SECCIONAL PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2022 | 21136.04 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2022 | 10673.66 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2022 | 26661.82 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2022 | 3030.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CRECHE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2022 | 4914.10 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2022 | 4846.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/03/2022 | 20897.04 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/03/2022 | 3700.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/03/2022 | 122789.88 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/03/2022 | 14333.84 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/03/2022 | 12045.22 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB VAAT 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/03/2022 | 5100.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/03/2022 | 3400.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/03/2022 | 27675.19 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/03/2022 | 8484.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2022 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2022 | 2200.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2022 | 2669.55 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2022 | 1212.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2022 | 7242.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2022 | 6725.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR ESTATUTARIO, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2022 | 6091.21 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/03/2022 | 6636.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2022 | 4753.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, TECNICOS AGRICOLAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2022 | 6636.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2022 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2022 | 10437.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, GUARDAS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2022 | 18924.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2022 | 6636.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2022 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Apoio a Grupos, Associações e Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2022 | 2540.00 | 00010715249410 | DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AO PATROCINIO DE FIGURINO DESTINADOS AO GRUPO DE FOLGUETO POPULAR, PASTORIL "MARIA MARIA", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2022 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG CARIRI LIGADO (WWW.CARIRILIGADO.COM.BR), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2022 | 200.00 | 00002986792480 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG DO FABIO BRITO (WWW.BLOGDOFABIOBRITO.COM), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2022 | 200.00 | 00067683509434 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG SO PB (SOPB.COM.BR), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2022 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2022 | 225.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EIXOS QUADRADOS, DESTINADOS MANUTENÇAO CORRETIVA DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2022 | 940.00 | 05540186000195 | H BEZERRA DE CALDAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DUAS BATERIAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2022 | 1400.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2022 | 350.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE MAQUINAS E CAMINHAO BASCULHANTE, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2022 | 498.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA PLACA MAE INTEL, DESTINADA A MANUTENÇAO DE DESKTOP DO SETOR DE LICITAÇOES. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2022 | 550.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2022 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2022 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2022 | 900.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2022 | 6748.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2022 | 1449.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2022 | 105.50 | 09303686000164 | CARTORIO 1º OFICIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO, REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2022 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCETES A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2022 | 160.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2022 | 420.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2022 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2022 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2022 | 150.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO/SALAO) LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00012904986790 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2022 | 606.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2022 | 606.00 | 00070396722431 | CAISLAN EDUARDO BARROS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2022 | 220.00 | 00003993586417 | FABIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (SALAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2022 | 390.00 | 00048513709468 | ROMERO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA LIXADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2022 | 864.00 | 00003357108402 | JOSEANE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FILTROS E CLOFON, PARA OS SISTEMAS DE DESSALINIZADORES SITUADOS NAS COMUNIDADES DE LOGRADOURO E SERRA DO FOGO, AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2022 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS ECOTANK, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2022 | 420.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE LAVATORIOS MOVEIS, INSTALADOS EM PONTOS ESTRATEGICOS NESTE MUNICIPIO, EM PREVENÇAO AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19), NO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2022 | 2250.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2022 | 1332.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2022 | 433.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS EM EVENTOS DE PROMOÇAO A SAUDE DA MULHER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2022 | 450.00 | 00003465228464 | JOCELIA LOPES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2022 | 800.00 | 00014631715600 | THALITA CAROLINE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00008511842438 | CASSIA FERNANDA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2022 | 1330.00 | 00010377791423 | JOAO VICTOR DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADUNICO, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2022 | 427.50 | 00013650499495 | FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/04/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2022 | 207.76 | 07554790000104 | S.S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE CHOVOLATES PARA PRODUÇAO DE OVOS DE PASCOA, COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2022 | 1334.02 | 11301194000181 | ALEXSANDRA BEZERRA DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE CHOVOLATES PARA PRODUÇAO DE OVOS DE PASCOA, COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2022 | 2733.36 | 02575485000177 | HEMOCLIN -CENTRO HEMTOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2022 | 2450.80 | 02575485000177 | HEMOCLIN -CENTRO HEMTOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2022 | 2768.70 | 02575485000177 | HEMOCLIN -CENTRO HEMTOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2022 | 3499.42 | 02575485000177 | HEMOCLIN -CENTRO HEMTOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/04/2022 | 220.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: HOLTER, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ELETICE MARIA GOIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/04/2022 | 3290.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE DA MULHER, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/04/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2022 | 240.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 21 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2022 | 120.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/04/2022 | 120.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GURJAO/PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2022 | 200.00 | 00008574088447 | MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DE ATENÇAO BASICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 21 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2022 | 100.00 | 00008574088447 | MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DE ATENÇAO BASICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2022 | 100.00 | 00008574088447 | MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DE ATENÇAO BASICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GURJAO/PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/04/2022 | 1200.00 | 00009027753407 | LUIS ANDRE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAUDE (SIOPS), RELATIVO AOS BIMESTROS: 4º, 5º E 6º DO EXERCICIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2022 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2022 | 1287.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/04/2022 | 2167.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRRA DA SILVA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/04/2022 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/04/2022 | 25200.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/04/2022 | 1917.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2022 | 135.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UMA MANGUEIRA DO CAMINHAO BASCULANTE, PLACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/04/2022 | 2386.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2022 | 2581.98 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RLQ-5B34, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/04/2022 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2022 | 550.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DE PORCO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2022 | 550.00 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/04/2022 | 550.00 | 00071582193487 | FRANCISCO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2022 | 550.00 | 00006239857483 | MARIA DA SALETE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2022 | 2504.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2022 | 2374.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2022 | 2684.31 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/04/2022 | 1728.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2022 | 3790.00 | 21840372000104 | RETIFICA G L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2022 | 3127.00 | 21840372000104 | RETIFICA G L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/04/2022 | 2671.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2022 | 2399.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA PELO VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACAS RLQ-6I74, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/04/2022 | 3457.97 | 02575485000177 | HEMOCLIN -CENTRO HEMTOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/04/2022 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/04/2022 | 1150.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E TROCA DA BOMBA DE EMBREAGEM E MANUTENÇAO DA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHAO BASCULANTE, PLACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/04/2022 | 200.00 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ADESAO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, PARA VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/04/2022 | 7289.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/04/2022 | 8181.30 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/04/2022 | 1200.00 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ADESAO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, DOS VEICULOS: FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014; VW VOYAGE, PLACAS QFV-9866; VW GOL, PLACAS QFW-8653 E QFW-8693; IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36 E MITISUBISSI L200, PLACAS QSF-8799, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001314 | 06/04/2022 | 6790.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES (BOVINA E FRANGO), DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/04/2022 | 10976.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/04/2022 | 3558.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/04/2022 | 1330.80 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/04/2022 | 128.25 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/04/2022 | 200.00 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ADESAO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/04/2022 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME PAGAMNETOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2022, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/04/2022 | 300.00 | 00061639320563 | ROSILDA DE MELO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/04/2022 | 900.00 | 00008222997475 | JOSE BARBOSA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/04/2022 | 4090.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM NOTEBOOK IDEAPAD, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001335 | 07/04/2022 | 1914.18 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001336 | 07/04/2022 | 2820.45 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/04/2022 | 981.12 | 00010008198411 | ALYSSON TEIXEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/04/2022 | 59.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/04/2022 | 493.20 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA FRUTAS, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUONICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/04/2022 | 1610.00 | 31295688000108 | VANDEMILSON PEREIRA DE LIMA 39833410120 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E PRENSAGEM NAS MANGUEIRAS DE BAIXA E ALTA PRESSAO, CARGA DE GAS, LIMPEZA NO SISTEMA DE AR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN, PLACAS OXO-3122, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/04/2022 | 4103.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/04/2022 | 960.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/04/2022 | 1440.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/04/2022 | 3669.90 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/04/2022 | 3575.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de equipamentos para escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/04/2022 | 3500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DUAS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/04/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/04/2022 | 1000.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/04/2022 | 1180.00 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/04/2022 | 153.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/04/2022 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/04/2022 | 170.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, SERVIDAS EM COFFE BREAK DURANTE A REPRESENTAÇAO DO CONSELHO MUNDIAL DO ARTESANATO EM VISITA AS RENDEIRAS DE RENDA RENASCENÇA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/04/2022 | 1212.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/04/2022 | 1457.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/04/2022 | 1591.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/04/2022 | 1214.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/04/2022 | 19.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DA CIDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/04/2022 | 5862.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/04/2022 | 12712.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/04/2022 | 6429.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/04/2022 | 35895.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2022 | 7000.00 | 42292742000188 | MIRELLY MARIA MONTEIRO MENESES 11182745474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DOS PROJETOS (ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES) E ORÇAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇAO DO CONSELHO TUTELAR E CASA DA CIDANIA E PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DOS CORREIOS COMUNITARIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA SUZANA DA SILVA BEZERRA, EM PERIODO DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2022 | 599.18 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2022 | 850.11 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/04/2022 | 592.80 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/04/2022 | 1414.09 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/04/2022 | 300.00 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/04/2022 | 857.49 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/04/2022 | 970.73 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/04/2022 | 957.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/04/2022 | 1786.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/04/2022 | 1051.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/04/2022 | 958.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/04/2022 | 1115.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/04/2022 | 543.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/04/2022 | 899.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/04/2022 | 920.31 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/04/2022 | 15650.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/04/2022 | 39568.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/04/2022 | 1450.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/04/2022 | 1653.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/04/2022 | 786.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/04/2022 | 969.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/04/2022 | 300.00 | 00003465228464 | JOCELIA LOPES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/04/2022 | 400.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORAXICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ROSA VICENTE DE SALES, COM O DR JUAREZ CARLOS RITTER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/04/2022 | 1900.00 | 00079733620459 | GILVAN LEOPOLDINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2022 | 12622.89 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2022 | 23380.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2022 | 200.00 | 00014874510400 | CARLA ELISIANE GENUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00010428803440 | TAIZI FERNANDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2022 | 150.84 | 00005723714465 | ALINE TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/04/2022 | 1300.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2022 | 1300.00 | 00002404816403 | MARIA DA CONCEIÇAO DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/04/2022 | 900.00 | 00005448292470 | GEILMA FEITOSA PAIZINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/04/2022 | 900.00 | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00010705659461 | JUCIELE LOPES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00002528695403 | ANGELITA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/04/2022 | 47.86 | 00009013335497 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001401 | 11/04/2022 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN GOL, PLACAS RLQ-6I74, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001408 | 11/04/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/04/2022 | 2586.00 | 05540186000195 | H BEZERRA DE CALDAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/04/2022 | 480.00 | 05540186000195 | H BEZERRA DE CALDAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/04/2022 | 1725.00 | 05540186000195 | H BEZERRA DE CALDAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/04/2022 | 390.00 | 05540186000195 | H BEZERRA DE CALDAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/04/2022 | 1450.00 | 07549863000161 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA (COLETOR, ESCAPAMENTO MOTOR), A SER UTILIZADO NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001403 | 11/04/2022 | 5500.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACAS OXO-3122, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001407 | 11/04/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/04/2022 | 700.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: BIOPSIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2022 | 1250.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001409 | 11/04/2022 | 2400.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE QUATRO MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/04/2022 | 1750.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/04/2022 | 1600.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/04/2022 | 253.00 | 00016886448811 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/04/2022 | 660.00 | 00016640057492 | ALAN HENIRQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/04/2022 | 960.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/04/2022 | 420.00 | 00070396597432 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/04/2022 | 420.00 | 00071363176498 | KELVE LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/04/2022 | 630.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/04/2022 | 1620.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/04/2022 | 550.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/04/2022 | 1720.00 | 00003141149470 | GIVANILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/04/2022 | 1950.00 | 00005448304400 | JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/04/2022 | 1950.00 | 00005448293441 | JOSIVAL DE CALDAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001405 | 11/04/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/04/2022 | 253.00 | 00016886448811 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA FABRICAÇAO DE UMA PORTA, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001402 | 11/04/2022 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RLQ-5B34, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001404 | 11/04/2022 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM ONIBUS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001410 | 11/04/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/04/2022 | 3240.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001406 | 11/04/2022 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00070546542425 | IGOR CLAYTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001400 | 11/04/2022 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PLACAS QSH-6G03, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001411 | 11/04/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/04/2022 | 1432.00 | 00008536185422 | RAFAELLA DA SILA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE CITOLOGICOS, REALIZADOS EM MUTIRAO DE PROMOÇAO A SAUDE DA MULHER, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/04/2022 | 280.00 | 00004100372493 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001431 | 12/04/2022 | 23949.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE COMO "JEJUM" DA SEMANA SANTA, A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/04/2022 | 5265.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (LEITE DE COCO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE COMO "JEJUM" DA SEMANA SANTA, A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/04/2022 | 1200.00 | 00010721823432 | MARIA SAMARA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/04/2022 | 1100.00 | 00070323889492 | JOSE MICAEL VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/04/2022 | 1113.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE BOBINA PICOTADA E SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, A SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇAO DO "JEJUM" DA SEMANA SANTA, A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/04/2022 | 221.50 | 00005723714465 | ALINE TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE BOMBONS, ENTREGUES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEMANA DA PASCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/04/2022 | 2880.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/04/2022 | 320.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 01, 06, 08 E 14 DE ABRIL DE 2022, ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2022 | 200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/04/2022 | 400.00 | 00014808354470 | HELIO JOSE TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE APARTAMENTO ESTUDANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0001434 | 13/04/2022 | 64155.22 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/04/2022 | 2500.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELÇO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2022 | 5153.35 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/04/2022 | 365.00 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA PELA COPA INTEGRAÇAO DE FUTEBOL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO EM EVENTO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/04/2022 | 422.00 | 00011622073452 | SAULO VIANA GONDIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇAO POR DENTRO E POR FORA, BEM COMO CRISTALIZAÇAO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACAS OXO-3122, LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/04/2022 | 21255.57 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/04/2022 | 2000.00 | 00010519842898 | JOSE EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO ZABELE BAMBINO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/04/2022 | 200.00 | 00071756416486 | VALDEIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/04/2022 | 80.00 | 00007369275493 | LUCIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/04/2022 | 80.00 | 00008033342498 | MARIA GERALDA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/04/2022 | 14987.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE COMO "JEJUM" DA SEMANA SANTA, A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/04/2022 | 300.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/04/2022 | 1650.00 | 00008964965469 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/04/2022 | 565.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/04/2022 | 150.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DA APRTIDA DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/04/2022 | 1100.00 | 00011421468476 | SUILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/04/2022 | 18300.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/04/2022 | 3631.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/04/2022 | 15840.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00004595790457 | JOSEPH OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/04/2022 | 35032.00 | 03524472000131 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO VALE DO ITAPARICA -COOPVALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEIXES, TILAPIAS VICERADAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE COMO "JEJUM" DA SEMANA SANTA, A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/04/2022 | 12608.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE COMO "JEJUM" DA SEMANA SANTA, A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/04/2022 | 2960.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/04/2022 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/04/2022 | 8850.00 | 00002418490394 | SIDICLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, PLACAS CSN-8945, A POPULAÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/04/2022 | 484.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA PECAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO TRATOR E DA GRADE ARADORA TATU, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2022 | 1410.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: PUNÇAO REGIAO PELVICA, COM SEDAÇAO E BIOPSIA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2022 | 350.00 | 00010008331430 | PEDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2022 | 900.00 | 00010766559475 | ANTONIO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00070878383425 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00005784493400 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00070878405410 | LUEDISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00008953044499 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00086199277449 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00010703139479 | JANNE KELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00013547310423 | KALLEB DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2022 | 124.86 | 00013129166483 | ERICA SAMYRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2022 | 950.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2022 | 1025.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2022 | 700.00 | 00009146875492 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2022 | 1980.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2022 | 1680.00 | 00079896782415 | OSMAR FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/04/2022 | 2400.00 | 00007350469489 | JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2022 | 1500.00 | 00029164676889 | LUIS EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2022 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECN. CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANALISE MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2022 | 360.25 | 07301609000301 | DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2022 | 510.00 | 41044223000138 | PLATOMAX IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2022 | 1509.20 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2022 | 1309.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2022 | 1497.00 | 32768487000143 | P. C. ROSA MAIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE MECANICA AUTOMOTIVA PARA O ALUNO JAIR CADMAEL SOUZA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2022 | 115.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2022 | 1130.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2022 | 1640.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (175/70R14), DESTINADOS AO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS RLQ-5B34, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/04/2022 | 12184.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO (900X20), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/04/2022 | 5496.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO (750X16), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGE-9I20, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/04/2022 | 1832.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO (750X16), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPU-8281, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/04/2022 | 600.60 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2022 | 648.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTOS DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/04/2022 | 312.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/04/2022 | 1640.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (175/70R14), DESTINADOS AO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/04/2022 | 820.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (175/70R14), DESTINADOS AO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2022 | 3900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (225/75R16), DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2022 | 3900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (225/75R16), DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2022 | 10400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (295/80R22,5), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/04/2022 | 1054.00 | 00006367227407 | JOSE HUMBERTO MACIEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISAO ESPORTIVA AO VIVO EM REDES SOCIAL E CANAL DO YOUTUBE, DE JOGO COM EQUIPE "PRATAS DA CASA", VALIDO PELA QUARTA RODADA DA COPA CARIRI INTEGRAÇAO DE FUTEBOL DO CARIRI, PARTIDA ENTRE SERRARIA DE CATURITE X INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, REALIZADA NA COMUNIDADE DE SERRARIA NO MUNICIPIO DE CATURITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/04/2022 | 5000.00 | 00011354377427 | JOSE ADEILTON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO PATROCINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, PARA REALIZAÇAO DE CORRIDA DE JEGUES, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2022, EVENTO REALIZADO NO SITIO ZABELE, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/04/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/04/2022 | 2500.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, NO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2022 | 510.75 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 04 A 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/04/2022 | 700.00 | 00070546537421 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/04/2022 | 1180.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO RADIADOR, DAS LONAS E DO COMPRESSOR E TROCA DE BOMBA DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/04/2022 | 8000.00 | 08784629000181 | S B DE SOUSA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA, A SER UTILIZADAS EM JARDINAGENS NESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/04/2022 | 5000.00 | 08784629000181 | S B DE SOUSA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE PALMEIRAS IDIANA GRANDE E PALMEIRAS CICA MEDIAS, A SER UTILIZADAS EM JARDINAGENS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2022 | 11559.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/04/2022 | 1151.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (RODO PLASTICO E SACO DE LIXO), DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/04/2022 | 2310.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/04/2022 | 2031.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/04/2022 | 590.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/04/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/04/2022 | 2373.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/04/2022 | 2378.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/04/2022 | 5991.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/04/2022 | 75.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/04/2022 | 1663.95 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/04/2022 | 3639.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/04/2022 | 1992.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00007696294407 | ADILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00007975551457 | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2022 | 300.00 | 00093069243487 | JUDITE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/04/2022 | 890.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: TC TORAX COM CONTRASTE E TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ROSILDA DE MELO ALVES SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/04/2022 | 1950.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (225/75R16), DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2022 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 0515878410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROTEÇAO SOCIAL BASICA/PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇAO DE CONTAS, BEM COMO APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/04/2022 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2022 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2022 | 400.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/04/2022 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/04/2022 | 492.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2022 | 1397.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/04/2022 | 985.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2022 | 1550.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2022 | 854.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2022 | 813.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2022 | 1672.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/04/2022 | 1068.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/04/2022 | 1482.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/04/2022 | 369.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/04/2022 | 894.72 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001538 | 27/04/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2022 | 2270.00 | 00064107531449 | JOSE NADILSON SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E REFORMA DA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2022 | 1400.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/04/2022 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/04/2022 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG CARIRI LIGADO (WWW.CARIRILIGADO.COM.BR), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2022 | 200.00 | 00002986792480 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG DO FABIO BRITO (WWW.BLOGDOFABIOBRITO.COM), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/04/2022 | 200.00 | 00067683509434 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG SO PB (SOPB.COM.BR), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2022 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2022 | 422.00 | 08695891000150 | KELI REGINA PALMEIRA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ARRANJOS FLORAIS PARA ORNAMENTAÇAO DA IGREJA CATOLICA, PARA CELEBRAÇAO DE MISSA EM AÇAO DE GRAÇAS AOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2022 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2022 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2022 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2022 | 220.00 | 00003993586417 | FABIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (SALAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2022 | 150.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO/SALAO) LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00012904986790 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/04/2022 | 606.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/04/2022 | 606.00 | 00070396722431 | CAISLAN EDUARDO BARROS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/04/2022 | 331.28 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/04/2022 | 120.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/04/2022 | 996.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/04/2022 | 1771.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2022 | 550.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/04/2022 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/04/2022 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/04/2022 | 900.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/04/2022 | 2200.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/04/2022 | 6383.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/04/2022 | 1529.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/04/2022 | 1320.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/04/2022 | 756.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2022 | 1700.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRRA DA SILVA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2022 | 1407.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2022 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCETES A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00008953044499 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/DIGITADOR, DE INTERESSE DO PROGRAMA DO CADUNICO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/04/2022 | 96.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/04/2022 | 300.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/04/2022 | 1632.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/04/2022 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS ECOTANK, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/04/2022 | 420.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE LAVATORIOS MOVEIS, INSTALADOS EM PONTOS ESTRATEGICOS NESTE MUNICIPIO, EM PREVENÇAO AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19), NO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/04/2022 | 1488.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2022 | 1722.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2022 | 2079.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2022 | 2099.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2022 | 1307.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2022 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: BIOPSIAS, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ANA CRISTINA FREIRE SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/04/2022 | 25790.50 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/04/2022 | 15809.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/04/2022 | 28266.35 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2022 | 4310.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES AMBIENTAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/04/2022 | 9670.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/04/2022 | 17661.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EQUIPE PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2022 | 1380.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTOS DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2022 | 1057.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2022 | 12817.98 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2022 | 8377.27 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2022 | 3230.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/04/2022 | 7676.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2022 | 2424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DESTE MUNICIPIO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, COEGEMAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2022 | 700.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2022 | 900.00 | 00070878360484 | CARLOS RENAN AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2022 | 900.00 | 00003463815419 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2022 | 22303.96 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2022 | 9420.70 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2022 | 23473.66 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2022 | 3030.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CRECHE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/04/2022 | 5211.58 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/04/2022 | 4907.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/04/2022 | 21012.95 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2022 | 3700.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/04/2022 | 101344.32 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2022 | 11684.32 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/04/2022 | 9818.74 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB VAAT 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/04/2022 | 5100.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/04/2022 | 3400.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/04/2022 | 23142.84 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/04/2022 | 8484.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2022 | 494.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO CONVENIO ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O EXERCICIO 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2022 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2022 | 2669.55 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2022 | 1212.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2022 | 8454.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2022 | 7230.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR ESTATUTARIO, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2022 | 2029.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2022 | 2589.27 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2022 | 7848.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/04/2022 | 7811.88 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES DE ADMINISTRAÇAO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/04/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ESTATUTARIA, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2022 | 6636.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2022 | 737.00 | 00006367227407 | JOSE HUMBERTO MACIEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISAO E NARRAÇAO ESPORTIVA AO VIVO EM REDES SOCIAL E CANAL DO YOUTUBE, DO SEGUNDO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ZABELE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/04/2022 | 6636.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2022 | 9191.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, GUARDAS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2022 | 18924.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2022 | 2416.93 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2022 | 2733.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2022 | 1697.16 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2022 | 1428.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/04/2022 | 1941.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2022 | 2158.31 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2022 | 2024.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/04/2022 | 6307.90 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2022 | 6941.75 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2022 | 4074.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, TECNICOS AGRICOLAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2022 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2022 | 18000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2022 | 390.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMRA DE BOLOS, SERVIDOS EM COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO CIVICO EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2022 | 869.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), SERVIDOS EM COFFEE BREAK DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO CIVICO EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2022 | 368.42 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE X GREMIO OLIVEDENSE PELA COPA INTEGRAÇAO DE FUTEBOL DO CARIRI, REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2022 | 500.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO EM EVENTO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2022 | 107.00 | 00010008211450 | MARIVALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO CIVICO EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2022 | 107.00 | 00070396492410 | OTAVIANO CLEVERSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE CELEBRAÇAO DE MISSA EM AÇAO E GRAÇAS E ATO CIVICO EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2022 | 107.00 | 00031850813825 | JULIO ISRAEL FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, PARA REALIZAÇAO DE EVENTO CIVICO EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2022 | 331.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2022 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2022 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2022 | 3105.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA MATERIAL LUDICO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2022 | 960.00 | 00005653192481 | CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO PERIODO DE 03 A 06 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO REGIONAL DOS CONGEMAS - NORDESTE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2022 | 80.00 | 00007369275493 | LUCIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2022 | 80.00 | 00000572954174 | ANDRE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2022 | 1300.00 | 00008598168424 | ANA SONALLY CONSERVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2022 | 500.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2022 | 160.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, NOS DIAS 25 E 30 DE ABRIL DE 2022, ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2022 | 2484.78 | 02575485000177 | HEMOCLIN -CENTRO HEMTOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2022 | 22103.71 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2022 | 3200.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/05/2022 | 2271.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEITOS E MULTAS DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2022 | 1083.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E MULTAS DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2022 | 1257.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEITOS E MULTAS DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2022 | 250.00 | 00009529517467 | ANNE KAROLINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2022 | 300.00 | 00013394076470 | GRASIELLA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2022 | 300.00 | 00004100372493 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2022 | 300.00 | 00011464451486 | DANILMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2022 | 600.00 | 00012186450402 | JULIANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2022 | 500.00 | 00013650499495 | FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00002341745440 | ISRAEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/05/2022 | 345.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEITOS E MULTAS DO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001710 | 03/05/2022 | 8515.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001711 | 03/05/2022 | 7294.10 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2022 | 3555.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES (BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2022 | 3555.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES (BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2022 | 200.00 | 00004865129405 | ROZILMA SOARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS) PARA COFFEE BREAK SERVIDO EM VISISTA TECNICA DA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2022 | 90.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2022 | 550.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/05/2022 | 1386.50 | 08677502000163 | CASA DO CAMPONES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ENSILADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2022 | 270.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/05/2022 | 240.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS AGENTES DE DESEMVOLVIMENTO E ENGREGA DOS PREMIOS PREFEITO EMPREENDEDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/05/2022 | 64155.22 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00079733620459 | GILVAN LEOPOLDINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E RETOQUE NO ONIBUS, PLACAS LOA5507, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/05/2022 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/05/2022 | 300.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/05/2022 | 700.00 | 00009487704493 | DANILA ERLANE DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/05/2022 | 350.00 | 00010008198411 | ALYSSON TEIXEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/05/2022 | 1144.00 | 08046569000108 | PICKUP E VANS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/05/2022 | 760.00 | 08046569000108 | PICKUP E VANS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/05/2022 | 2265.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/05/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA A MENOR ANNE GEOVANA CORDEIRO FELIX. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/05/2022 | 1950.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (225/75R16), DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS OXO-3122, LOCADA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/05/2022 | 1640.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (750X16), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5I29, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/05/2022 | 15600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (295/80R22,5), DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/05/2022 | 680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (175/70 R13), DESTINADOS A ENSILADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/05/2022 | 1500.00 | 08695891000150 | KELI REGINA PALMEIRA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ROSAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS MAES ZABELEENSES, EM EVENTO A SER REALIZADO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIAS DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/05/2022 | 400.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE X GREMIO OLIVEDENSE PELA COPA INTEGRAÇAO DE FUTEBOL DO CARIRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/05/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/05/2022 | 3815.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES (BOVINA E FRANGO), DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001741 | 09/05/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001769 | 09/05/2022 | 9559.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/05/2022 | 24542.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/05/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PROGRAMAÇAO DE MARCAPASSO), REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, MARIA ALDMERE TEIXEIRA MORENO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/05/2022 | 880.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR USG E SEDAÇAO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ARMANDO TEIXEIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001743 | 09/05/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001750 | 09/05/2022 | 449.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001751 | 09/05/2022 | 2463.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001752 | 09/05/2022 | 2203.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001753 | 09/05/2022 | 3121.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001754 | 09/05/2022 | 2509.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/05/2022 | 1520.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/05/2022 | 720.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001746 | 09/05/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/05/2022 | 153.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/05/2022 | 180.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NOS TERMOS DE CESSAO DE USO PARA INSTALAÇAO DOS DESSALINIZADORES DO SITIO SANTA LUZIA E DO SITIO ZABELE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/05/2022 | 300.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS 05872760450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS, PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00011421468476 | SUILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/05/2022 | 562.40 | 10248349000109 | SCAMEPE COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001740 | 09/05/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001748 | 09/05/2022 | 1289.02 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001749 | 09/05/2022 | 1136.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001764 | 09/05/2022 | 1072.03 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001745 | 09/05/2022 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001756 | 09/05/2022 | 2606.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO NO PREDIO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ZABELE, DE ACORDO COM A TP Nº 002/2021, ESTA ART ESTA VINCULADA A ART Nº PB20220434594 DO PROFISSIONAL FLAVIO NUNES DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/05/2022 | 550.00 | 00006239857483 | MARIA DA SALETE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/05/2022 | 1100.00 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/05/2022 | 550.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DE PORCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/05/2022 | 550.00 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/05/2022 | 550.00 | 00071582193487 | FRANCISCO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/05/2022 | 550.00 | 00008964965469 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001739 | 09/05/2022 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PLACAS QSH-6G03, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001744 | 09/05/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/05/2022 | 2266.34 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001755 | 09/05/2022 | 910.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001757 | 09/05/2022 | 3193.22 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001758 | 09/05/2022 | 3188.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001759 | 09/05/2022 | 2780.83 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001760 | 09/05/2022 | 2081.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001761 | 09/05/2022 | 2280.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001762 | 09/05/2022 | 1182.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001763 | 09/05/2022 | 2030.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO AO PROGRAMA SUGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/05/2022 | 15759.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APORTES FINANCEIROS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO A 2021/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001742 | 09/05/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2022 | 670.00 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2022 | 2168.07 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2022 | 885.97 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2022 | 620.00 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001783 | 10/05/2022 | 3007.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2022 | 1793.97 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2022 | 1500.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM EVENTO RELATIVO A EMANCIPAÇAO POLISTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2022 | 1100.00 | 00031850813825 | JULIO ISRAEL FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL, NO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26 DE MARÇO E 09 DE ABRIL DE 2022, EM EVENTOS ESPORTIVOS, COPA DE FUTSAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2022 | 32930.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES/PREMIOS, SORTEADOS EM EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2022 | 674.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, UTILIZADOS EM EVENTO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2022 | 504.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AO JOGADORES AMADORES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM PARTICIPAÇAO EM CAMPEONATOS REGIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2022 | 2160.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2022 | 1740.00 | 00070396875424 | AELSON DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELÇO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2022 | 120.00 | 00003393299476 | REGINALDO FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS/ ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001780 | 10/05/2022 | 52514.76 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO/REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2022 | 1460.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2022 | 800.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUSPENÇAO EM GERAL DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2022 | 13929.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2022 | 47021.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2022 | 3153.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2022 | 2825.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2022 | 2061.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001781 | 10/05/2022 | 2519.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2022 | 1724.16 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2022 | 3850.00 | 00008461874420 | JONATAS DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO/PRODUÇAO DE OVOS DE CHOCOLATE, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, NA SEMANA DA PASCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2022 | 3585.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2022 | 7922.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2022 | 11753.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2022 | 5905.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2022 | 36020.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2022 | 1757.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTES AO PERIODO DE APURAÇAO FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2022 | 1900.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTES AO PERIODO DE APURAÇAO MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2022 | 1534.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTES AO PERIODO DE APURAÇAO ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2022 | 500.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, UTILIZADOS EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2022 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001785 | 10/05/2022 | 3018.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001786 | 10/05/2022 | 3126.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001787 | 10/05/2022 | 2662.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001788 | 10/05/2022 | 1771.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2022 | 1875.04 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2022 | 2485.66 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2022 | 2507.58 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2022 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME OFTALMOLOGICO DE PENTACAM, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA LORENA MONTEIRO DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2022 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME OFTALMOLOGICO DE PENTACAM, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JOHN BEZERRA FELIX DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2022 | 22842.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001782 | 10/05/2022 | 3149.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001784 | 10/05/2022 | 1395.31 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2022 | 1742.15 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2022 | 1603.08 | 22355884000130 | GIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2022 | 500.00 | 00007871437402 | MAGUIDALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2022 | 200.00 | 00005521618457 | SILVANA MARIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2022 | 350.00 | 00004881890476 | IRIS DO CEU LOPES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2022 | 1903.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2022 | 809.75 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2022 | 1401.25 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2022 | 20300.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/05/2022 | 20300.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/05/2022 | 1300.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/05/2022 | 650.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/05/2022 | 1300.00 | 00033835713434 | JOSEFA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/05/2022 | 500.00 | 00009585455455 | VANESSA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/05/2022 | 250.00 | 00010007931417 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/05/2022 | 400.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2022 | 700.00 | 00010338561854 | ADEMAR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/05/2022 | 87.28 | 00006140287448 | ELISANDRA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2022 | 125.54 | 00071363094416 | JESSYCA KAROLINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/05/2022 | 562.90 | 00010216046408 | SANIELZA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/05/2022 | 156.18 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA - DEPTO DE PRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/05/2022 | 156.18 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA - DEPTO DE PRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/05/2022 | 472.02 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/05/2022 | 539.44 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/05/2022 | 520.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: TC DO ABD TOTAL COM CONTRASTE, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, JOSE ADENILSON F DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/05/2022 | 430.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA PARA EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, SOBRE A QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/05/2022 | 3000.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/05/2022 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/05/2022 | 537.63 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/05/2022 | 6000.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/05/2022 | 3000.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2022 | 580.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00029164676889 | LUIS EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/05/2022 | 875.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/05/2022 | 1680.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/05/2022 | 1440.00 | 00079896782415 | OSMAR FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/05/2022 | 750.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/05/2022 | 1740.00 | 00009330031706 | JOSIVAN IRINEU DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/05/2022 | 2400.00 | 00007350469489 | JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/05/2022 | 1140.00 | 00010008319499 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/05/2022 | 930.00 | 00071115325469 | WEVERTON CARLOS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DEABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/05/2022 | 510.00 | 00010008298475 | BRAZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/05/2022 | 480.00 | 00007366628476 | JEFERSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/05/2022 | 1020.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/05/2022 | 960.00 | 00016640057492 | ALAN HENIRQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/05/2022 | 960.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/05/2022 | 1450.00 | 00010008015430 | AMANDA VICTORIA SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DA QUADRA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIAS DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/05/2022 | 800.00 | 00007941531437 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDAS ENTRE AS EQUIPES: ZABELE MUNIQUE X MONTEIRENSE E BOCA JUNIOR X CRUZEIRO CACIMBA DE CIMA, JOGOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022, PELA COPA ARNALDO FORTUNATO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/05/2022 | 8400.00 | 00002418490394 | SIDICLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, PLACAS CSN-8945, A POPULAÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/05/2022 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/05/2022 | 3000.00 | 00004307686489 | WESIO FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/05/2022 | 110.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/05/2022 | 120.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/05/2022 | 100.00 | 00008574088447 | MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DE ATENÇAO BASICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/05/2022 | 100.00 | 00007877549431 | RENATO VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MEDICO VETERINARIO DO NASF, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR E APRESENTAR TRABALHO NA III AMOSTRA PARAIBA AQUI TEM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/05/2022 | 100.00 | 00008339857444 | JOAO MARTINS FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MEDICO VETERINARIO DO NASF, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR E APRESENTAR TRABALHO NA III AMOSTRA PARAIBA AQUI TEM SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/05/2022 | 69.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (REFIL DE TINTA), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/05/2022 | 556.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE SUSPENÇAO E FREIO NO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/05/2022 | 54.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/05/2022 | 2500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPAGRAFICO PLANIALTIMETRICO COM GPS GNSS T10, NO IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA PROJETADA, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE ESCOLAR 2, MEDINDO 40 M DE FRENTE E NOS FUNDOS 37,43 M, POR 60 M DE COMPRIMENTO DO LADO OESTE E 59,84 M NO LADO LESTE, COM AREA TOTAL DE 2.379,19 METROS QUADRADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/05/2022 | 1900.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/05/2022 | 535.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/05/2022 | 120.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ALTERNADOR DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/05/2022 | 62.84 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE DO A/C, UTILIZADO NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/05/2022 | 409.60 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, UTILIZADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/05/2022 | 120.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/05/2022 | 399.56 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/05/2022 | 208.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/05/2022 | 930.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/05/2022 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇAO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA, PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO: ESTER DA SILVA OLIVEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/05/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: ELETROENCEFALOGRAMA EM VIRGILIA COM DURAÇAO DE 30 MIN, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: GUILHERME G TIBURCIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/05/2022 | 595.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: DENSIOMETRIA OSSEA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: ANA CRISTINA FREIRE SILVA.SANDRA LUCIA DA SILVA SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/05/2022 | 771.90 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO DE GLAUCOMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO: JOSE LEONARDO DA SILVA, MARIA CICERA DA SILVA E ADRIANO BATISTA DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/05/2022 | 190.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS MECANICOS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARAI MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/05/2022 | 2697.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001935 | 17/05/2022 | 1755.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001936 | 17/05/2022 | 1555.25 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001937 | 17/05/2022 | 2428.31 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001938 | 17/05/2022 | 3095.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001939 | 17/05/2022 | 3100.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001940 | 17/05/2022 | 3278.04 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001941 | 17/05/2022 | 2108.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/05/2022 | 1000.00 | 00070546537421 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/05/2022 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001925 | 17/05/2022 | 2993.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001926 | 17/05/2022 | 2290.84 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/05/2022 | 3240.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001918 | 17/05/2022 | 1826.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001928 | 17/05/2022 | 1647.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001929 | 17/05/2022 | 1215.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001930 | 17/05/2022 | 1348.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001931 | 17/05/2022 | 831.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001932 | 17/05/2022 | 1315.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001933 | 17/05/2022 | 792.85 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001934 | 17/05/2022 | 802.74 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5129, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/05/2022 | 19192.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001924 | 17/05/2022 | 2797.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/05/2022 | 4510.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA SUB40, A SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001916 | 17/05/2022 | 2132.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001927 | 17/05/2022 | 2975.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001917 | 17/05/2022 | 2418.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001919 | 17/05/2022 | 2472.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001920 | 17/05/2022 | 1901.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001921 | 17/05/2022 | 2099.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001922 | 17/05/2022 | 2467.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001923 | 17/05/2022 | 1473.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/05/2022 | 107.00 | 00031850813825 | JULIO ISRAEL FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, PARA REALIZAÇAO DE EVENTO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/05/2022 | 265.00 | 00010008211450 | MARIVALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/05/2022 | 211.00 | 00070396492410 | OTAVIANO CLEVERSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/05/2022 | 2400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAIS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/05/2022 | 2400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAIS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/05/2022 | 2400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIAIS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/05/2022 | 1756.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE OFICINAS COM OS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/05/2022 | 220.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/05/2022 | 134.86 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/05/2022 | 156.18 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANÇA PUBLICA - DEPTO DE PRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/05/2022 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, JOSE MARTINS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/05/2022 | 492.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA VIANA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/05/2022 | 358.04 | 00014808354470 | HELIO JOSE TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE APARTAMENTO ESTUDANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/05/2022 | 1904.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/05/2022 | 1845.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/05/2022 | 3543.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/05/2022 | 2757.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/05/2022 | 3311.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/05/2022 | 886.50 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 19/05/2022 | 333.52 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/05/2022 | 3583.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO E BOMBA SUBMERSA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/05/2022 | 120.00 | 00059214953449 | JOSE JOAO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANÇA/PB, PARA RECEBER SEMENTES DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO - SEAFDS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/05/2022 | 1100.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/05/2022 | 1053.00 | 00006637877425 | ALDIJANIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇAO DO TIME "AUTO ESPORTE ZABELE" NA COPA DO NORDESTE DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/05/2022 | 800.00 | 00001751857433 | JOSELLEMOS DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO DE PASSEIO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/05/2022 | 257.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/05/2022 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, RELATIVO AO BONUS ASSINATURA PEDTROLEO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/05/2022 | 405.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/05/2022 | 1210.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/05/2022 | 680.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/05/2022 | 1386.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/05/2022 | 1925.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/05/2022 | 480.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/05/2022 | 400.00 | 00010008172455 | IVANILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/05/2022 | 250.00 | 00006260525486 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/05/2022 | 270.00 | 00012522229478 | VANIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/05/2022 | 900.00 | 00003464081486 | CRENILDA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/05/2022 | 600.00 | 00058271023420 | JOSE ZITO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/05/2022 | 900.00 | 00002867760496 | CIRILO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00009517369492 | ABERVAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00070323889492 | JOSE MICAEL VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00009185289418 | MARCELLO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00014370512433 | ELICLAYTON DE LIMA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00008595228493 | CLESSIO ADRIANO BATISTA DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/05/2022 | 555.00 | 00010428803440 | TAIZI FERNANDA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00071615938400 | HERMINIA TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00008953044499 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00010007942451 | NALLANDA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00013547310423 | KALLEB DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00079896723400 | HELENICE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00005784493400 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00009350778475 | FABIANA GUIMARAES PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/05/2022 | 1250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: CLAUDERVANIA MIRANDA COSTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/05/2022 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O DR ERICKSON, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: CATARINE RENALY TEIXEIRA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/05/2022 | 168.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: ULTRASSOM CERVICAL, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: CATARINE RENALY TEIXEIRA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/05/2022 | 750.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO: BOMBA DE FREIO E FEIXO DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGC-5129, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/05/2022 | 14.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, RELATIVO AO BONUS ASSINATURA PEDTROLEO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/05/2022 | 3000.00 | 00007305829650 | MONICA CRISTINA MILITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO (INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL) DE PEDETRAL DE GRANITO PARA COLOCAÇAO DE BUSTO NA PRAÇA DA RUA QUITERIA VAZ NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/05/2022 | 300.00 | 00063022265468 | GERALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00010766558401 | VAGNER FEITOSA BORGES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/05/2022 | 660.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTOS DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/05/2022 | 360.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/05/2022 | 600.60 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/05/2022 | 130.00 | 07042916000153 | DANIELLA CAMPOS GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002009 | 25/05/2022 | 2192.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002011 | 25/05/2022 | 2341.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002012 | 25/05/2022 | 1616.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002013 | 25/05/2022 | 1964.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/05/2022 | 8450.00 | 00007350469489 | JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/05/2022 | 500.00 | 00010705687406 | HYANKA SUENIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/05/2022 | 200.00 | 00007871437402 | MAGUIDALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/05/2022 | 72.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002015 | 25/05/2022 | 1687.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002016 | 25/05/2022 | 2122.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002017 | 25/05/2022 | 1940.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/05/2022 | 1075.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/05/2022 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO,, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: RITA DE CASSIA BARBOSA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/05/2022 | 3890.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/05/2022 | 3157.90 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (APARTAMENTO) LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/05/2022 | 1578.95 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (APARTAMENTO) LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/05/2022 | 1404.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002010 | 25/05/2022 | 2015.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/05/2022 | 1300.00 | 00010304734470 | FELIPE SALES DE SOUZA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/05/2022 | 1200.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/05/2022 | 120.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/05/2022 | 1032.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/05/2022 | 1724.80 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002014 | 25/05/2022 | 1334.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002018 | 25/05/2022 | 1511.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002019 | 25/05/2022 | 1370.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002020 | 25/05/2022 | 1096.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002021 | 25/05/2022 | 858.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002022 | 25/05/2022 | 989.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002023 | 25/05/2022 | 708.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5I29, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/05/2022 | 365.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/05/2022 | 1896.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/05/2022 | 948.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/05/2022 | 240.00 | 20584696000158 | LEANDRA CORREIA CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE VEICULOS ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/05/2022 | 650.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/05/2022 | 10500.00 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/05/2022 | 600.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00008953044499 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/DIGITADOR, DE INTERESSE DO PROGRAMA DO CADUNICO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/05/2022 | 500.00 | 00012364850410 | DORGIVAL AUGUSTO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ESPORTIVO DA ESCOLINHA DO INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ESPORTIVO DA ESCOLINHA DO INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/05/2022 | 700.00 | 00031850813825 | JULIO ISRAEL FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, EM EVENTO ABERTO AO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/05/2022 | 316.00 | 00008667718408 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA FINAL DA COPA ARNALDO FORTUNATO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/05/2022 | 2500.00 | 00010581594452 | EVERSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO PATROCINADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, PARA REALIZAÇAO DE COPA DE FUTSAL "ARNALDO FORTUNATO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/05/2022 | 220.00 | 00008073080486 | SEBASTIAO DALYSON DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA RECEBER EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/05/2022 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG CARIRI LIGADO (WWW.CARIRILIGADO.COM.BR), DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/05/2022 | 200.00 | 00002986792480 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG DO FABIO BRITO (WWW.BLOGDOFABIOBRITO.COM), DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/05/2022 | 200.00 | 00067683509434 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG SO PB (SOPB.COM.BR), DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/05/2022 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/05/2022 | 1400.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/05/2022 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/05/2022 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 0515878410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROTEÇAO SOCIAL BASICA/PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇAO DE CONTAS, BEM COMO APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/05/2022 | 300.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/05/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE RITA DE CASSIA BARBOSA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/05/2022 | 350.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE AGULHAMENTO UM NODULO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: RITA DE CASSIA BARBOSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/05/2022 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS ECOTANK, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/05/2022 | 2380.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/05/2022 | 420.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE LAVATORIOS MOVEIS, INSTALADOS EM PONTOS ESTRATEGICOS NESTE MUNICIPIO, EM PREVENÇAO AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19), NO MES MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/05/2022 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/05/2022 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/05/2022 | 220.00 | 00003993586417 | FABIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (SALAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/05/2022 | 150.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO/SALAO) LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00012904986790 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/05/2022 | 606.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/05/2022 | 606.00 | 00070396722431 | CAISLAN EDUARDO BARROS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisicao de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082022 | 0002057 | 27/05/2022 | 85000.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisicao de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002058 | 27/05/2022 | 71798.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisicao de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002059 | 27/05/2022 | 40900.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/05/2022 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCETES A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/05/2022 | 700.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE E MANUTENÇAO EM INFORMATICA, TAIS COMO: LIMPEZA E FORMATAÇAO, INSTALAÇAO E ATUALIZAÇAO DE DRIVERS E SOFTWARES NOS MICROCOMPUTADORES DESKTOP PERTENCENTES AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ZABELE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/05/2022 | 71.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/05/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/05/2022 | 550.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/05/2022 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/05/2022 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/05/2022 | 900.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/05/2022 | 2200.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002096 | 30/05/2022 | 2842.49 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2022 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2022 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/05/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/05/2022 | 2669.55 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/05/2022 | 2424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2022 | 9242.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/05/2022 | 5041.77 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/05/2022 | 1939.20 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR ESTATUTARIO, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002092 | 30/05/2022 | 1064.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002105 | 30/05/2022 | 541.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002106 | 30/05/2022 | 498.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002107 | 30/05/2022 | 1197.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2022 | 22645.53 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2022 | 9420.70 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2022 | 23534.26 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2022 | 3030.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CRECHE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2022 | 5294.22 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2022 | 4907.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/05/2022 | 21094.09 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2022 | 4550.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2022 | 101822.38 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2022 | 11684.32 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2022 | 9818.74 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB VAAT 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2022 | 5331.82 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2022 | 3400.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2022 | 23142.84 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2022 | 8484.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002094 | 30/05/2022 | 2063.83 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002112 | 30/05/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/05/2022 | 2589.27 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/05/2022 | 7848.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/05/2022 | 8256.28 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/05/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES DE ADMINISTRAÇAO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/05/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ESTATUTARIA, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002100 | 30/05/2022 | 3358.19 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002101 | 30/05/2022 | 3439.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002102 | 30/05/2022 | 3581.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002103 | 30/05/2022 | 3461.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002104 | 30/05/2022 | 1660.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/05/2022 | 25790.50 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2022 | 15809.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2022 | 26910.45 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2022 | 4941.60 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES AMBIENTAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2022 | 10092.08 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2022 | 17661.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EQUIPE PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002097 | 30/05/2022 | 2203.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002099 | 30/05/2022 | 3427.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/05/2022 | 12928.21 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/05/2022 | 8377.27 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/05/2022 | 3230.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2022 | 7694.83 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2022 | 2837.18 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2022 | 6636.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/05/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002093 | 30/05/2022 | 2107.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002095 | 30/05/2022 | 1351.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2022 | 6407.07 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2022 | 6842.59 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2022 | 5361.44 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, TECNICOS AGRICOLAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002098 | 30/05/2022 | 3452.21 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/05/2022 | 9741.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, GUARDAS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/05/2022 | 18924.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/05/2022 | 6636.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/05/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/05/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/05/2022 | 339.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/05/2022 | 1150.00 | 00071851200479 | KEVIN RICKSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/05/2022 | 750.00 | 00004206216444 | ROSENY FEITOSA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/05/2022 | 750.00 | 00070396839460 | MAIARA FEITOSA BORGES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/05/2022 | 400.00 | 00006491152448 | MARIA CRISTIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/05/2022 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/05/2022 | 31504.33 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA (FINAL) MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO Nº 31/2020. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/05/2022 | 312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: TOMOGRAFIA DE CRANIO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: ODEZIA CORDEIRO DE SOUZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/05/2022 | 64155.22 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/05/2022 | 1912.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRRA DA SILVA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/05/2022 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2022 | 492.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/05/2022 | 369.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2022 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2022 | 2308.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2022 | 8799.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2022 | 548.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2022 | 750.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO GERAL DOS VEICULOS ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPX-5I01 E NPU-8271, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2022 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2022 | 336.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS E ELETRODOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: ELETROENCEFALOGRAMA BASICO COM DURAÇAO DE 30 MINUTOS, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: ANTONIO ARAUJO NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2022 | 6065.76 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2022 | 4325.00 | 21840372000104 | RETIFICA G L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2022 | 1924.00 | 21840372000104 | RETIFICA G L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2022 | 1825.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2022 | 18000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/06/2022 | 3020.00 | 05807021000137 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, BEM COMO REALIZAÇAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/06/2022 | 1610.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM A REALIZAÇAO DE ELETROCARDIOGRAMA, BEM COMO REALIZAÇAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS E ECOCARDIOGRAMAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/06/2022 | 3303.52 | 02575485000177 | HEMOCLIN -CENTRO HEMTOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/06/2022 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/06/2022 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/06/2022 | 275.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, QUANDO DA REALIZAÇAO DA PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DE ZABELE, REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/06/2022 | 390.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE COLPOCOSPIA PARA RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO: ADILMA ALMEIDA DA SILVA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/06/2022 | 1043.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/06/2022 | 240.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E SERTANIA/PE, NOS DIAS 04 E 16 DE MAIO E 02 DE JUNHO DE 2022, ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/06/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/06/2022 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/06/2022 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/06/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002207 | 06/06/2022 | 9138.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO (900X20), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NQD-5F64, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002208 | 06/06/2022 | 9138.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO (900X20), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NQJ-4F43, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/06/2022 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS/ ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002213 | 07/06/2022 | 47971.01 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO/REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/06/2022 | 1000.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/06/2022 | 1241.00 | 35715234000957 | FIORI-CAMPINA GRANDE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO PROGRAMADA DO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/06/2022 | 709.00 | 35715234000957 | FIORI-CAMPINA GRANDE (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PROGRAMADA DO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/06/2022 | 120.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/06/2022 | 500.00 | 28112978000164 | M & L CLINICA DE CIRURGIAS PLASTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/06/2022 | 180.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O FONOAUDIOLOGO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: LARA CECILIA DE SOUZA GASPAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/06/2022 | 965.42 | 21318384000165 | JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS PICOTADAS, SOCOLAS PLASTICAS, ENTRE OUTROS, A SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002217 | 08/06/2022 | 3609.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/06/2022 | 2850.00 | 11419327000119 | JOSE GIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KIT CAMERA DE RE E MONITOR, A SEREM INSTALADOS EM VEICULOS ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002218 | 08/06/2022 | 7993.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/06/2022 | 1872.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES (BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002220 | 08/06/2022 | 6786.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/06/2022 | 2729.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES (BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/06/2022 | 1000.00 | 43506562000114 | ANTONIO ANDRE DOS SANTOS 84958006400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO CIRCENSE, CIRCO SUZANA SHOW, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/06/2022 | 1341.99 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/06/2022 | 583.15 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, UTILIZADOS EM PEQUENOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/06/2022 | 991.90 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/06/2022 | 1261.00 | 05941439000132 | ADINILSON DO CARMO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS JUNIOS, DESTINADOS AO SAO JOAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/06/2022 | 1090.00 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/06/2022 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS: ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002253 | 10/06/2022 | 1804.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002254 | 10/06/2022 | 2343.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002255 | 10/06/2022 | 2421.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002256 | 10/06/2022 | 3170.84 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002257 | 10/06/2022 | 3646.23 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002258 | 10/06/2022 | 3608.02 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002259 | 10/06/2022 | 1806.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/06/2022 | 495.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/06/2022 | 7409.38 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TERMO ADITIVO (UNICO) DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADA NESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO Nº 31/2020. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2022 | 22855.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2022 | 49165.21 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/06/2022 | 1040.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 A 09 DE JUNHO DE 2022, ACOMPANHANDO OS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/06/2022 | 1360.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002242 | 10/06/2022 | 2244.16 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002243 | 10/06/2022 | 1995.49 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00070878388494 | JOHN BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/06/2022 | 600.00 | 00013650499495 | FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/06/2022 | 400.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002233 | 10/06/2022 | 2251.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR - PRAÇA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/06/2022 | 17916.70 | 43169096000129 | SAO FRANCISCO LOCACAO, CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA DE FRONTE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/06/2022 | 1320.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2022 | 13110.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002244 | 10/06/2022 | 259.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002245 | 10/06/2022 | 760.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5I29, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002246 | 10/06/2022 | 2284.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002247 | 10/06/2022 | 1456.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002248 | 10/06/2022 | 1506.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002249 | 10/06/2022 | 999.39 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002250 | 10/06/2022 | 1464.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002251 | 10/06/2022 | 1162.22 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002252 | 10/06/2022 | 2218.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/06/2022 | 350.00 | 00014808354470 | HELIO JOSE TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE APARTAMENTO ESTUDANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/06/2022 | 12143.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2022 | 40907.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2022 | 2570.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002240 | 10/06/2022 | 1934.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/06/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/06/2022 | 1437.50 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/06/2022 | 5432.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2022 | 12545.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2022 | 5958.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2022 | 37638.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/06/2022 | 10000.00 | 42292742000188 | MIRELLY MARIA MONTEIRO MENESES 11182745474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABOTRAÇAO DE PROJETOS (ESTRUTURAL, HIDROSSANITARIO, ELETRICO E COMBATE AINCENDIO) DE IMPLATAÇAO DE UMA CRECHE. E ELABORAÇAO DE PROJETOS E ORÇAMENTO DA FEIRA DE EXPOSIÇAO DE GADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002241 | 10/06/2022 | 2876.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2022 | 110.00 | 00262661000195 | TRATORTERRA PECAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA PEÇAS (RETENTOR), DESTINADAS A MANUTENÇAO DA GRADE ARADORA TATU, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002234 | 10/06/2022 | 2381.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002235 | 10/06/2022 | 1593.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002236 | 10/06/2022 | 3296.98 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002237 | 10/06/2022 | 3031.22 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002238 | 10/06/2022 | 3284.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002239 | 10/06/2022 | 2372.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/06/2022 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2022 | 8850.00 | 00002418490394 | SIDICLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, PLACAS CSN-8945, A POPULAÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/06/2022 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/06/2022 | 1145.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/06/2022 | 1607.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/06/2022 | 840.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/06/2022 | 2084.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (SACO DE LIXO E VASSOURA DE PALHA), DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/06/2022 | 1380.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/06/2022 | 900.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/06/2022 | 660.00 | 00071115325469 | WEVERTON CARLOS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/06/2022 | 720.00 | 00007366628476 | JEFERSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/06/2022 | 300.00 | 00010008298475 | BRAZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/06/2022 | 2520.00 | 00009330031706 | JOSIVAN IRINEU DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/06/2022 | 1260.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/06/2022 | 2760.00 | 00079896782415 | OSMAR FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/06/2022 | 300.00 | 00010008319499 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/06/2022 | 1370.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO/CONSERTO E APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/06/2022 | 1980.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/06/2022 | 480.00 | 00008042820488 | JAIRON BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/06/2022 | 1130.00 | 00003141149470 | GIVANILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/06/2022 | 1200.00 | 00009185289418 | MARCELLO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002293 | 13/06/2022 | 13646.39 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002294 | 13/06/2022 | 7070.92 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/06/2022 | 945.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: RM ENCEFALO COM CONTRASTE, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: JAQUELINE RIVELLI DA SILVA NASCIMENTO; E EXAMES: DESIOMETRIA OSSEA E USG DOOPPLER DE CAROTIDAS E VERTENTES, PARA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BARBOSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/06/2022 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: BERA SOB SEDAÇAO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, HENRY GABRIEL BARCIA NEVES DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/06/2022 | 267.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇAO BAISCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/06/2022 | 458.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, DOS VEICULOS: FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014; VW VOYAGE, PLACAS QFV-9866; VW GOL, PLACAS QFW-8653 E QFW-8693; IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36 E MITISUBISSI L200, PLACAS QSF-8799, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/06/2022 | 250.00 | 00006260525486 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/06/2022 | 3172.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/06/2022 | 97.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/06/2022 | 1298.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/06/2022 | 99.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/06/2022 | 5110.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (INSUMOS PARA PINTURA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/06/2022 | 542.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (INSUMOS PARA PINTURA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/06/2022 | 3961.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/06/2022 | 3737.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO EM EVENTO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/06/2022 | 99.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, PARA VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Apoio a Grupos, Associações e Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/06/2022 | 93.00 | 24610398000146 | MARIA ALDENICE NUNES DA SILVA 04147072496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO FOLCLORICO "REISADO DE ZABELE" EM ENCONTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/06/2022 | 500.00 | 00070878383425 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/06/2022 | 500.00 | 00002825191493 | JONILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/06/2022 | 5659.25 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002331 | 15/06/2022 | 9857.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/06/2022 | 648.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZADO RISCO CIRURGICO COM ECOCARDIOGRAMA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ROSENILDA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/06/2022 | 4513.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002335 | 17/06/2022 | 2837.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/06/2022 | 2655.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADAS: HOLTERS E MAPAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/06/2022 | 60.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ACOMPANHAMENTO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: LARA CECILIA DE SOUZA GASPAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/06/2022 | 1080.00 | 21840372000104 | RETIFICA G L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/06/2022 | 800.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/06/2022 | 2054.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGC-5I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/06/2022 | 550.00 | 00011421468476 | SUILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/06/2022 | 8600.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (INSUMOS PARA PINTURA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/06/2022 | 1320.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/06/2022 | 1500.00 | 00029164676889 | LUIS EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/06/2022 | 1860.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/06/2022 | 1140.00 | 00008564298481 | ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/06/2022 | 1290.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/06/2022 | 120.00 | 00009146875492 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/06/2022 | 2400.00 | 00007350469489 | JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/06/2022 | 840.00 | 00011662354401 | SEBASTIAO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/06/2022 | 550.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DE PORCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/06/2022 | 550.00 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/06/2022 | 550.00 | 00006239857483 | MARIA DA SALETE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/06/2022 | 550.00 | 00008964965469 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/06/2022 | 1100.00 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/06/2022 | 256.50 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SUPORTE PARA MICROFONE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/06/2022 | 500.00 | 00013729512455 | IVANILDA MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA ASSOCIAÇAO CULTURA DE ZABELE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/06/2022 | 210.00 | 00010008211450 | MARIVALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SOM, EM EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Apoio a Grupos, Associações e Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/06/2022 | 5334.50 | 00010715249410 | DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AO PATROCINIO DE CONFECÇAO/COSTURA DE FIGURINO DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA PARAFOLCORICA "CACTOS DE ZABELE", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002360 | 20/06/2022 | 3439.59 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002362 | 20/06/2022 | 1851.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002363 | 20/06/2022 | 1178.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002364 | 20/06/2022 | 2304.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002365 | 20/06/2022 | 2189.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002366 | 20/06/2022 | 2891.93 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/06/2022 | 1500.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL, DURANTE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002358 | 20/06/2022 | 2629.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002361 | 20/06/2022 | 2687.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/06/2022 | 2500.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELÇO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002356 | 20/06/2022 | 3000.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/06/2022 | 3565.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/06/2022 | 400.00 | 00070396492410 | OTAVIANO CLEVERSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFO, EM DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/06/2022 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/06/2022 | 3273.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/06/2022 | 660.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/06/2022 | 3115.65 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/06/2022 | 107.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/06/2022 | 1549.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS, DESTINADOS A CULMINACIA DOS PROJETOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/06/2022 | 660.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/06/2022 | 2836.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/06/2022 | 3029.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/06/2022 | 2846.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/06/2022 | 2479.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/06/2022 | 3233.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO PARA CULMINACIA DOS PROJETOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002367 | 20/06/2022 | 3871.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002368 | 20/06/2022 | 3400.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002369 | 20/06/2022 | 3241.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002370 | 20/06/2022 | 3098.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002371 | 20/06/2022 | 2430.07 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002372 | 20/06/2022 | 2494.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002373 | 20/06/2022 | 1954.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, UTILIZADOS EM EVENTOS DE PROMOÇAO A SAUDE, REALIZADOS PELA EQUIPE DE ATENÇAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/06/2022 | 1000.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: RMG COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: ALCINDA TEIXEIRA DA SILVA; E TMG CRANIO SEM CONTRASTE PARA PACIENTE MARIA ONEIDE DE VASCONCELOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/06/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: CINTILOGRAFIA MIOCARDIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO: MARIA DO SOCORRO BARBOSA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/06/2022 | 2041.81 | 00394460028909 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS REFERENTE AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE 2020 (PQA-VS 2020). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/06/2022 | 3000.00 | 00003465571436 | JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE CIRURGIA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002357 | 20/06/2022 | 3627.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002359 | 20/06/2022 | 2097.07 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00010953571408 | EVERTON WILLIAN FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/06/2022 | 1300.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/06/2022 | 1300.00 | 00008598168424 | ANA SONALLY CONSERVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002405 | 21/06/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/06/2022 | 500.00 | 00006921900401 | LIORLANDIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS DURANTE REALIZAÇAO DE ATIVIDADES COM USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL (PAB). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00006119916407 | ARTUR HENRIQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00070323889492 | JOSE MICAEL VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/06/2022 | 400.00 | 00071756416486 | VALDEIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/06/2022 | 500.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00071767114451 | TAMIRES VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/06/2022 | 350.00 | 00046829962404 | MARIA APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/06/2022 | 300.00 | 00002221523466 | OZANO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/06/2022 | 200.00 | 00004100372493 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00005784493400 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00086199277449 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00054471176404 | JOAO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00013489612442 | MARIA LUIZA PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00070878402403 | ITAYLLANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/06/2022 | 1050.00 | 00070395555493 | DAVID SAMUEL HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/06/2022 | 1100.00 | 00011490428429 | KAIO HEMERSSON OLIVEIRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/06/2022 | 1100.00 | 00009103330419 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00008344516463 | AYANNE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/06/2022 | 500.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/06/2022 | 1200.00 | 00014370512433 | ELICLAYTON DE LIMA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/06/2022 | 372.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/06/2022 | 660.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTOS DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/06/2022 | 693.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS COM OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS E FAMILIAS DO PAIF, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/06/2022 | 800.00 | 00005554325483 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (CANJICA, PAMONHA E MILHO COZIDO), SERVIDAS EM EVENTO JUNINO "ARRAIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL" DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/06/2022 | 3708.00 | 00010715249410 | DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO/COSTURA DE FIGURINO (COM FORNECIMENTO DE TECIDOS) DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (IDOSOS, FAMILIA, CRIANÇAS E ADOLESCENTES). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/06/2022 | 2900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA CENTRIFUGA DESTINADA AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002404 | 21/06/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/06/2022 | 350.00 | 32779544000190 | SENIUS - SERVICO DE NEUROLOGIA INTEGRADA E UNIDADE DO SONO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, NA PACIENTE MARGARIDA MARIA DA SILVA MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/06/2022 | 3595.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/06/2022 | 948.00 | 00012904986790 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UMA CAMARA CONSERVADORA, DA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/06/2022 | 3015.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/06/2022 | 1031.10 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/06/2022 | 1512.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002407 | 21/06/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/06/2022 | 3323.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002410 | 21/06/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/06/2022 | 1530.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/06/2022 | 14832.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/06/2022 | 1900.08 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002409 | 21/06/2022 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/06/2022 | 10533.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/06/2022 | 5400.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE ANDAIME, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002403 | 21/06/2022 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PLACAS QSH-6G03, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002408 | 21/06/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/06/2022 | 500.00 | 00009813894490 | ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DAS PONTAS DE EIXOS DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/06/2022 | 3585.00 | 00004307686489 | WESIO FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/06/2022 | 3450.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/06/2022 | 3300.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002406 | 21/06/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/06/2022 | 140.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/06/2022 | 140.00 | 39852359000122 | TACIANO MICHELE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DOIS DISJUNTORES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/06/2022 | 2950.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/06/2022 | 1771.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/06/2022 | 96.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/06/2022 | 900.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/06/2022 | 1562.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/06/2022 | 1832.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRRA DA SILVA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/06/2022 | 1909.60 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/06/2022 | 1386.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/06/2022 | 1680.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/06/2022 | 816.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/06/2022 | 290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00007867067400 | FLAVIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIVANILDA BEZERRA DE MELO, DE LICENÇA PREMIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/06/2022 | 1440.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/06/2022 | 240.00 | 00008042820488 | JAIRON BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/06/2022 | 85.00 | 00010008015430 | AMANDA VICTORIA SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO, PARA REALIZAÇAO DE EVENTO DE PROMOÇAO A SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/06/2022 | 200.00 | 00008574088447 | MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DE ATENÇAO BASICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/06/2022 | 6500.00 | 00007291717442 | MARIA VERONICA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE CIRURGIA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/06/2022 | 234.78 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/06/2022 | 544.32 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/06/2022 | 328.64 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/06/2022 | 476.26 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002476 | 22/06/2022 | 5912.28 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/06/2022 | 5214.50 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/06/2022 | 240.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/06/2022 | 600.00 | 00012186450402 | JULIANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/06/2022 | 84.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/06/2022 | 410.00 | 00005837963545 | JOSE ELCIO CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/06/2022 | 150.00 | 00009789136471 | MICHEL COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/06/2022 | 150.00 | 00012377969461 | MATHEUS VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/06/2022 | 150.00 | 00009916116407 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/06/2022 | 410.00 | 00008580353408 | JOSE ITAMAR DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002490 | 27/06/2022 | 1001.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002491 | 27/06/2022 | 1596.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002492 | 27/06/2022 | 1674.99 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002493 | 27/06/2022 | 778.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/06/2022 | 150.00 | 00040496891898 | JOSE EDMILSON MATOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/06/2022 | 861.00 | 00005280740403 | FLAVIO ROGERIO DE SENA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00086958623487 | MARINALVA FELIX GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002494 | 27/06/2022 | 1423.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/06/2022 | 3590.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/06/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/06/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: CINTILOGRAFIA OSSEA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO: ARMANDO TEIXEIRA DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/06/2022 | 950.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: RMG CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇAO, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DAVI LOHAN TEIXEIRA DE SOUZA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002495 | 27/06/2022 | 2362.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002496 | 27/06/2022 | 1895.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002497 | 27/06/2022 | 2025.39 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002498 | 27/06/2022 | 2415.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002499 | 27/06/2022 | 259.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002500 | 27/06/2022 | 1354.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002501 | 27/06/2022 | 2162.02 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002502 | 27/06/2022 | 643.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002503 | 27/06/2022 | 927.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5I29, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/06/2022 | 6400.00 | 00010008309426 | IAGO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/06/2022 | 9700.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (INSUMOS PARA PINTURA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/06/2022 | 1378.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/06/2022 | 3035.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INJETAVEIS), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/06/2022 | 5482.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/06/2022 | 3363.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/06/2022 | 3721.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/06/2022 | 175.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/06/2022 | 290.00 | 00051675070814 | MARIA JUSSARA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇAO DE EXAME, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/06/2022 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 0515878410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROTEÇAO SOCIAL BASICA/PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇAO DE CONTAS, BEM COMO APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/06/2022 | 300.00 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/06/2022 | 790.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 50% DO CACHE PELA APRESENTÇAO ARTISTICA DE DORGIVAN BRITO A PEGADA SEGURA, NO ARRAIA DO BIROTA, REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E BAMBEIRO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/06/2022 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEITOS DO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/06/2022 | 949.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM MONITOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/06/2022 | 1100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: RMG ABD SUPERIOR COM CONTRASTE, EM PACIENTE MARIA DE FATIMA VAZ; E RMG CRANIO SEM CONTRASTE PARA PACIENTE MARIA ROLILENE BARBOSA DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/06/2022 | 150.43 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/06/2022 | 328.64 | 09122706000109 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/06/2022 | 876.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO REALIZAÇAO DE EXAMES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/06/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/06/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002533 | 29/06/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2022 | 2424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2022 | 9060.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2022 | 7811.88 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES DE ADMINISTRAÇAO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ESTATUTARIA, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002539 | 30/06/2022 | 2121.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2022 | 2200.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2022 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2022 | 3096.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/06/2022 | 369.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2022 | 2669.55 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2022 | 4848.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DAS SERVIDORAS, CONTRATADAS, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2022 | 9242.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2022 | 5974.04 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR ESTATUTARIO, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/06/2022 | 490.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA JANELA SENIOR, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2022 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/06/2022 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2022 | 2100.00 | 00003581949466 | JULIO EDSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO E INFORMAÇOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O CENSO ESCOLAR 2022, BEM COMO MONITORAMENTO DO MESMO, DURNATE O ANO EM CURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2022 | 22785.51 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2022 | 9420.70 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2022 | 23534.26 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2022 | 3030.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CRECHE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2022 | 5204.48 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2022 | 21012.95 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2022 | 3700.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2022 | 101622.45 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2022 | 11684.32 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2022 | 9818.74 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB VAAT 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2022 | 5476.01 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2022 | 5378.18 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2022 | 3400.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2022 | 23142.84 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2022 | 8484.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002541 | 30/06/2022 | 4203.02 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002542 | 30/06/2022 | 3169.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002543 | 30/06/2022 | 2233.81 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002544 | 30/06/2022 | 2508.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002552 | 30/06/2022 | 2450.40 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2022 | 2300.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA BIOPSIA DE LINFONODO CERVICAL NA PACIENTE CATARINE RENALY TEIXEIRA DE SOUSA, A SER REALIZADA NO DIA 04 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2022 | 1655.00 | 45041859000187 | BEZERRA DE CALDAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO, VOLKSWAGEN VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2022 | 1100.00 | 45041859000187 | BEZERRA DE CALDAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, BALANCIAMENTO, ALINHAMENTO E SUSPENSAO GERAL DO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2022 | 180.00 | 45041859000187 | BEZERRA DE CALDAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOVER E INSTALAR SAPATAS DE FREIO NO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2022 | 300.00 | 45041859000187 | BEZERRA DE CALDAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PENUS, BALANCIAMENTOS, ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2022 | 45.00 | 45041859000187 | BEZERRA DE CALDAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2022 | 1524.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA HOSPITALAR E BIOPSIA DE LINFONODO CERVICAL COM CIRURGIAO DR ERICKSON, PARA PACIENTE CATARINE RENALY TEIXEIRA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2022 | 1008.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE PUNÇAO (PAAF) COM BIOPSIA, PARA PACIENTE MARIA JOSE DE VASCONCELOS VIEIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2022 | 1890.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: TOMOGRAFIAS E RAIO-X, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2022 | 25948.73 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2022 | 12809.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2022 | 26027.50 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2022 | 4310.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES AMBIENTAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2022 | 10192.08 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2022 | 17661.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EQUIPE PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2022 | 4212.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA COORDENADORA DO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002537 | 30/06/2022 | 3358.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002538 | 30/06/2022 | 2861.07 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2022 | 500.00 | 00010008331430 | PEDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00010704392402 | ANA PAULA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2022 | 200.00 | 00010581594452 | EVERSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2022 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2022 | 12796.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2022 | 6377.27 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2022 | 3230.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2022 | 7694.82 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2022 | 2424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2022 | 200.00 | 00010953571408 | EVERTON WILLIAN FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002536 | 30/06/2022 | 2728.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2022 | 9337.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, GUARDAS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2022 | 18924.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2022 | 6636.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002540 | 30/06/2022 | 2388.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2022 | 6307.90 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2022 | 5630.59 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2022 | 4766.22 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, TECNICOS AGRICOLAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2022 | 6801.27 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/07/2022 | 3550.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/07/2022 | 3500.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/07/2022 | 18000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2022 | 300.00 | 00070890633487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2022 | 1372.00 | 00006578672419 | TALLYTA NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00070546537421 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/07/2022 | 2003.40 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA PORTA DE VIDRO FUME 08MM TEMPERADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUDAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00070396875424 | AELSON DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/07/2022 | 3600.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/07/2022 | 3450.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E EXECUÇAO PARA LIGAÇOES DE ENERGIA EM BARRACAS DE COMERCIANTE EM EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/07/2022 | 105.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA LAMINA DE 3 FACAS 300 MM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/07/2022 | 832.05 | 19082824000186 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ESPELHOS PRATAS, FIXA ESPELHOS, VIDRO E TRILHO, A SEREM INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/07/2022 | 2603.00 | 00009242389412 | ANDRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/07/2022 | 1740.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE QUATRO ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/07/2022 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/07/2022 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/07/2022 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/07/2022 | 1779.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/07/2022 | 550.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/07/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/07/2022 | 1200.00 | 21778996000130 | CEDAPP - CENTRO DE DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO INTRAOPERATORIO DE CONGELAÇAO NA PACIENTE CARMELITA CORDEIRO DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/07/2022 | 7500.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA - CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A URETROSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ADENILSON F DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/07/2022 | 750.00 | 00008536185422 | RAFAELLA DA SILA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PLANTOES DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/07/2022 | 1946.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/07/2022 | 152.46 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/07/2022 | 152.46 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTAS DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/07/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/07/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/07/2022 | 422.00 | 00010205469485 | PAULO MAX RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇAO DO TIME "AUTO ESPORTE ZABELE" NA 7ª COPA DO MEL DE FUTEBOL AMADOR DE SAO JOSE DOS COREIROS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/07/2022 | 250.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/07/2022 | 530.00 | 00010353375411 | CLAUDENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTÇAO ARTISTICA DE CLAUDENIR FERNANDES, NO ARRAIA DA RAQUEL, REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/07/2022 | 500.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE PAREDAO DE SOM (LELE DO SELTA) EM EVENTO JUNINO ARRAIA DA MARIA CRISTINA E DA SUELI, TAIS EVENTOS FORAM ABERTOS AO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/07/2022 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/07/2022 | 550.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO COMPRESSOR DE AR DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/07/2022 | 250.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/07/2022 | 1400.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002657 | 05/07/2022 | 1974.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/07/2022 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/07/2022 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG CARIRI LIGADO (WWW.CARIRILIGADO.COM.BR), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/07/2022 | 200.00 | 00002986792480 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG DO FABIO BRITO (WWW.BLOGDOFABIOBRITO.COM), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/07/2022 | 200.00 | 00067683509434 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG SO PB (SOPB.COM.BR), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/07/2022 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/07/2022 | 1482.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/07/2022 | 2197.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002659 | 05/07/2022 | 2772.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002660 | 05/07/2022 | 2704.93 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002661 | 05/07/2022 | 2836.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002662 | 05/07/2022 | 2409.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/07/2022 | 710.00 | 21840372000104 | RETIFICA G L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA INJEÇAO ELETRONICA DO VEICULO, VOLKSWAGEN VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/07/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PROGRAMAÇAO DE MARCAPASSO), REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, O SENHOR OLIMPIO VICENTE SALES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/07/2022 | 2831.64 | 02575485000177 | HEMOCLIN -CENTRO HEMTOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/07/2022 | 1985.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/07/2022 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS ECOTANK, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/07/2022 | 160.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E CARUARU/PE, NOS DIAS 08 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2022, ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002656 | 05/07/2022 | 2591.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002658 | 05/07/2022 | 1479.21 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/07/2022 | 300.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO ZABELE BAMBINO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO ZABELE BAMBINO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002655 | 05/07/2022 | 2312.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/07/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/07/2022 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/07/2022 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/07/2022 | 900.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/07/2022 | 7575.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/07/2022 | 440.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGC-5I29, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/07/2022 | 1570.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/07/2022 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCETES A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/07/2022 | 3841.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/07/2022 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/07/2022 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/07/2022 | 220.00 | 00003993586417 | FABIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (SALAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/07/2022 | 150.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO/SALAO) LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/07/2022 | 1100.00 | 00012904986790 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/07/2022 | 606.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/07/2022 | 606.00 | 00070396722431 | CAISLAN EDUARDO BARROS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002707 | 06/07/2022 | 1718.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, UTILIZADO NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/07/2022 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECN. CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANALISE MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/07/2022 | 1350.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00029164676889 | LUIS EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/07/2022 | 2040.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/07/2022 | 2400.00 | 00007350469489 | JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002702 | 06/07/2022 | 1120.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002711 | 06/07/2022 | 463.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002712 | 06/07/2022 | 311.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002713 | 06/07/2022 | 144.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002714 | 06/07/2022 | 1393.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002715 | 06/07/2022 | 889.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002716 | 06/07/2022 | 288.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5I29, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002717 | 06/07/2022 | 548.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/07/2022 | 1525.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES (BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/07/2022 | 1315.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES (BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002733 | 06/07/2022 | 6361.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002734 | 06/07/2022 | 6999.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/07/2022 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/07/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002731 | 06/07/2022 | 4001.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/07/2022 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/07/2022 | 330.00 | 00002025685475 | JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002735 | 06/07/2022 | 4942.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/07/2022 | 3919.75 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002718 | 06/07/2022 | 2186.54 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002719 | 06/07/2022 | 1456.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002720 | 06/07/2022 | 1703.93 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/07/2022 | 650.00 | 08111998000103 | MAURICELIA F. DE ARRUDA - REFRIGERACAO AUTOMOTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE EVAPORADOR, DESTINADO A VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 06/07/2022 | 1280.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DE OCT, DOS PACIENTES: ALBANITE RODRIGUES, MARIA DE LOURDES ALMEIDA E EDITE BATISTA NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/07/2022 | 1600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: RMG OMBRO DIREITO, EM SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES; RMG DE JOELHO EM JEANE SOUSA MONTEIRO E RMG ENCEFALO EM MARGARIDA MARIA DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/07/2022 | 450.00 | 11735321000150 | CLINICA SILVIO CALDAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO PACIENTE HENRY GABRIEL BARCIA NEVES DE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002737 | 06/07/2022 | 4875.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (225/75R16), DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002738 | 06/07/2022 | 1640.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (175/70R14), DESTINADOS AO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA TEREZA DE SOUZA VENTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/07/2022 | 784.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BARROTES, A SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇAO DO ESPAÇO ONDE REALIZAR-SE-A O ARRAIA NILTON TEIXEIRA: TRADICIONAL FESTA DA VILA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002703 | 06/07/2022 | 2031.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002704 | 06/07/2022 | 852.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002705 | 06/07/2022 | 959.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002706 | 06/07/2022 | 2300.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002708 | 06/07/2022 | 2188.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002709 | 06/07/2022 | 1803.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002710 | 06/07/2022 | 1587.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/07/2022 | 2698.84 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/07/2022 | 3271.30 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/07/2022 | 2251.58 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, TECNICOS AGRICOLAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/07/2022 | 2914.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/07/2022 | 270.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSAO DE DOIS BANNERES NO TAMANHO 1X1,5 M PARA O GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/07/2022 | 4887.15 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, GUARDAS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/07/2022 | 8885.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/07/2022 | 3062.06 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/07/2022 | 755.44 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/07/2022 | 1500.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/07/2022 | 1482.64 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/07/2022 | 1178.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTE, BOMBEIRO E MULTAS DO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/07/2022 | 12505.36 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/07/2022 | 6090.20 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/07/2022 | 11618.91 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/07/2022 | 2105.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES AMBIENTAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/07/2022 | 4262.50 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/07/2022 | 8500.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EQUIPE PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/07/2022 | 1601.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/07/2022 | 1441.67 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DA COORDENADORA DO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/07/2022 | 82.54 | 00007839796494 | ELAINE TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/07/2022 | 2264.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/07/2022 | 5111.89 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/07/2022 | 3513.42 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/07/2022 | 1615.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/07/2022 | 3575.19 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/07/2022 | 1216.02 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/07/2022 | 420.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, ATENDENDO NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/07/2022 | 1334.78 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/07/2022 | 1167.48 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/07/2022 | 4405.10 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/07/2022 | 2483.70 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/07/2022 | 727.20 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DO SERVIDOR ESTATUTARIO, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/07/2022 | 168.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR 300 M, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/07/2022 | 1593.85 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/07/2022 | 1091.90 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/07/2022 | 9253.33 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/07/2022 | 4999.18 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/07/2022 | 11929.90 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/07/2022 | 1403.68 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CRECHE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/07/2022 | 2393.47 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/07/2022 | 2496.08 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/07/2022 | 9557.47 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/07/2022 | 1723.60 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/07/2022 | 48167.76 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/07/2022 | 5599.28 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/07/2022 | 4705.28 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB VAAT 70%. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/07/2022 | 3605.59 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/07/2022 | 11081.28 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/07/2022 | 1416.66 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/07/2022 | 2167.50 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/07/2022 | 2700.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/07/2022 | 1199.38 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/07/2022 | 2914.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/07/2022 | 3855.56 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/07/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES DE ADMINISTRAÇAO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/07/2022 | 727.20 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DA SERVIDORA ESTATUTARIA, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/07/2022 | 980.00 | 00004329498448 | SONHA MARIA FIGUEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/07/2022 | 980.00 | 00010953571408 | EVERTON WILLIAN FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/07/2022 | 980.00 | 00010008172455 | IVANILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/07/2022 | 980.00 | 00004246355429 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/07/2022 | 980.00 | 00003464235467 | EDILENE DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/07/2022 | 980.00 | 00069709777491 | HERONIDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/07/2022 | 980.00 | 00010007942451 | NALLANDA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/07/2022 | 980.00 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/07/2022 | 980.00 | 00069709742434 | TEONILDO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/07/2022 | 980.00 | 00003431979440 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/07/2022 | 1055.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, CONDUZINO O CAMINHAO BASCULANTE DA COLETA DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/07/2022 | 980.00 | 00070396714412 | JOSE TALIS FEITOSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/07/2022 | 980.00 | 00070396711405 | TAINAM EMANUEL FEITOSA DE MOTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/07/2022 | 980.00 | 00095215441472 | IRIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/07/2022 | 980.00 | 00070396597432 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/07/2022 | 980.00 | 00005521615431 | ROBERIO FABIO GABRIEL PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/07/2022 | 980.00 | 00010703139479 | JANNE KELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/07/2022 | 980.00 | 00070546537421 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/07/2022 | 980.00 | 00011836633408 | LUCAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/07/2022 | 980.00 | 00009424690460 | DANIELE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/07/2022 | 1850.00 | 00070878360484 | CARLOS RENAN AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/07/2022 | 950.00 | 00007366629448 | DAVID DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/07/2022 | 980.00 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/07/2022 | 980.00 | 00010008247480 | RODRIGO LUAN SALATIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 07/07/2022 | 980.00 | 00008184738439 | MARIA FABIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/07/2022 | 980.00 | 00007030558448 | JANIELE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/07/2022 | 980.00 | 00004374522476 | ANA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/07/2022 | 980.00 | 00002345157402 | JOSE EDIMAR SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/07/2022 | 490.00 | 00004695396408 | ELENICE MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/07/2022 | 980.00 | 00074569686400 | MARIA CELMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/07/2022 | 980.00 | 00010784277478 | MARIA LUZENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/07/2022 | 980.00 | 00004685191498 | CLAUDENICE MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/07/2022 | 980.00 | 00079896715491 | MARIA JOSE SALUSTRIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/07/2022 | 980.00 | 00004015297466 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/07/2022 | 980.00 | 00009258210476 | NAILSON LINDOMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/07/2022 | 980.00 | 00071362801410 | JADSON DE MELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/07/2022 | 980.00 | 00001590205499 | ANTONIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/07/2022 | 980.00 | 00006198973417 | MARICLEIDE FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/07/2022 | 1015.00 | 00007975551457 | ADRIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/07/2022 | 980.00 | 00070878405410 | LUEDISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/07/2022 | 980.00 | 00009238080437 | MAYARA FERNANDA DE ALMEIDA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/07/2022 | 980.00 | 00008805880477 | JENARIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/07/2022 | 980.00 | 00003463985411 | CICERA EULINA DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/07/2022 | 980.00 | 00003467545424 | VERONICA MARIA VIEIRA DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/07/2022 | 980.00 | 00003405573467 | SIMONE GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00010007931417 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00011605896403 | SANDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/07/2022 | 980.00 | 00008676906408 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/07/2022 | 980.00 | 00008676907471 | MARIA SIMONE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/07/2022 | 980.00 | 00003464081486 | CRENILDA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/07/2022 | 321.60 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002869 | 08/07/2022 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/07/2022 | 980.00 | 00006857460469 | WELMA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/07/2022 | 1980.00 | 00055981860472 | MAURO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/07/2022 | 980.00 | 00070394888413 | AYANNE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/07/2022 | 980.00 | 00014564225456 | MAYCON SEBASTIAO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/07/2022 | 980.00 | 00001973801400 | EDILEUZA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/07/2022 | 980.00 | 00007916236451 | JOSE ROBERTO GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/07/2022 | 950.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE ESTATUAS HISTORICAS (JUMENTO, PASSARA ZABELE E IMAGEM DE NOSSA SENHORA DAS DORES), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/07/2022 | 980.00 | 00063022265468 | GERALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/07/2022 | 980.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/07/2022 | 350.00 | 00010604679416 | DAVSON JULIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/07/2022 | 980.00 | 00071911812491 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/07/2022 | 550.00 | 00008964965469 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/07/2022 | 980.00 | 00008332723493 | LUCIENE SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/07/2022 | 550.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DE PORCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/07/2022 | 550.00 | 00006239857483 | MARIA DA SALETE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/07/2022 | 550.00 | 00071582193487 | FRANCISCO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/07/2022 | 1100.00 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/07/2022 | 475.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTORA DE MEIOS-FIOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/07/2022 | 550.00 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/07/2022 | 1012.00 | 00010007898452 | NADJA WILLIANNY FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/07/2022 | 1150.00 | 00003950164448 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/07/2022 | 1140.00 | 00071910778400 | SEBASTIANA QUITERIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/07/2022 | 980.00 | 00010332452409 | JUCELI DE MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/07/2022 | 980.00 | 00011905114443 | VANESSA DE MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/07/2022 | 635.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/07/2022 | 980.00 | 00004147072496 | MARIA ALDENICE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/07/2022 | 2500.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELÇO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/07/2022 | 980.00 | 00010007877455 | APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/07/2022 | 1245.00 | 00011123092419 | RAFAEL EXPEDITO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/07/2022 | 1020.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/07/2022 | 1350.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/07/2022 | 1120.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/07/2022 | 1560.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/07/2022 | 960.00 | 00010008298475 | BRAZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/07/2022 | 660.00 | 00071115325469 | WEVERTON CARLOS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/07/2022 | 300.00 | 00010008319499 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/07/2022 | 1740.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/07/2022 | 2400.00 | 00009092899488 | MARCOS ANTONIO REMIGIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/07/2022 | 2280.00 | 00016640057492 | ALAN HENIRQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/07/2022 | 2400.00 | 00010008132402 | GEOVANY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/07/2022 | 2400.00 | 00070878327436 | GUSTAVO ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/07/2022 | 1320.00 | 00003393299476 | REGINALDO FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/07/2022 | 600.00 | 00013729512455 | IVANILDA MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/07/2022 | 1320.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/07/2022 | 980.00 | 00009061719461 | KARLAS RANIELE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/07/2022 | 880.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO/CONSERTO E APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/07/2022 | 1680.00 | 00009330031706 | JOSIVAN IRINEU DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/07/2022 | 1920.00 | 00079896782415 | OSMAR FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/07/2022 | 1020.00 | 00008564298481 | ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/07/2022 | 780.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/07/2022 | 800.00 | 00014631715600 | THALITA CAROLINE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/07/2022 | 6559.00 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/07/2022 | 3473.40 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (TUBOS E CONEXOES DE PVC), DESTINADOS A RECUPERAÇAO DO ESGOTO SANITÁRIO DA TRAVESSA ROSA HENRIQUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/07/2022 | 980.00 | 00008745607486 | JESCIU ALEXANDRE ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/07/2022 | 980.00 | 00010008021406 | GEOVANNA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/07/2022 | 980.00 | 00007516005479 | MARIA JOSELIA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/07/2022 | 850.00 | 00003465323459 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/07/2022 | 980.00 | 00013126439861 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/07/2022 | 1560.00 | 00008042820488 | JAIRON BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/07/2022 | 2020.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA PLACA/FACHADA A SER INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002865 | 08/07/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002870 | 08/07/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/07/2022 | 550.00 | 00011421468476 | SUILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/07/2022 | 3485.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/07/2022 | 2860.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/07/2022 | 6010.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/07/2022 | 16.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DA CIDE, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002868 | 08/07/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/07/2022 | 400.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/07/2022 | 250.00 | 00010715248448 | TATIANE ADRIANA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/07/2022 | 19400.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/07/2022 | 19400.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/07/2022 | 2960.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SORO GLICOSADO E SORO FISIOLOGICO), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002862 | 08/07/2022 | 1572.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/07/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (AVALIAÇAO DE MARCAPASSO), REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, O SENHOR JOSE CELIO DE LIMA SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002867 | 08/07/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/07/2022 | 3695.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/07/2022 | 48840.55 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/07/2022 | 8000.00 | 00003465228464 | JOCELIA LOPES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES DA PACIENTE JUCILENE LOPES CABRAL, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/07/2022 | 2012.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/07/2022 | 2757.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/07/2022 | 1199.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002953 | 08/07/2022 | 12339.03 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/07/2022 | 1040.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/07/2022 | 1260.00 | 00010008326436 | LEONARDO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/07/2022 | 320.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/07/2022 | 606.00 | 00010715255495 | ANAELY NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOGISTICA PARA REALIZAÇAO DAS QUADRILHAS DE RUA DURANTE O MES DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/07/2022 | 606.00 | 00010704392402 | ANA PAULA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOGISTICA PARA REALIZAÇAO DAS QUADRILHAS DE RUA DURANTE O MES DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/07/2022 | 606.00 | 00010008211450 | MARIVALDO SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOGISTICA PARA REALIZAÇAO DAS QUADRILHAS DE RUA DURANTE O MES DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002871 | 08/07/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002864 | 08/07/2022 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PLACAS QSH-6G03, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/07/2022 | 380.00 | 00003162600456 | WALFREDO CARLOS DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOL, A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JULHO DE 2022, VALIDA PELA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/07/2022 | 4000.00 | 00004438206430 | CLAUDIO JOSE TOME LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, O ARRAIA NILTON TEIXEIRA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/07/2022 | 606.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ESPORTIVO DA ESCOLINHA DO INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/07/2022 | 1800.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO, EM DINHEIRO,DO EVENTO CULTURAL CONCURSO DE DANÇA: 12 HORAS DE FORRO E PAU DE SEBO, REALIZADOS DENTRO DA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIAL NILTON TEIXEIRA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/07/2022 | 3000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO APOIO EM SEGURANÇA NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, O ARRAIA NILTON TEIXEIRA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/07/2022 | 1500.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL, DURANTE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/07/2022 | 45000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, O ARRAIA NILTON TEIXEIRA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/07/2022 | 8500.00 | 04638333000100 | KLA PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DEZ TOLDOS TIPO CHAPEL DE BRUXA MEDINDO 5 X 5 M E DEZ BANHEIROS QUIMICOS PARA A TRADICIONAL FESTA DA VILA, O ARRAIA NILTON TEIXEIRA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/07/2022 | 900.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBA OLEO, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/07/2022 | 520.00 | 10586626000185 | ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INDUZIDO DELCO 29 MT, UTILIZADO NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002866 | 08/07/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/07/2022 | 8250.00 | 00002418490394 | SIDICLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, PLACAS CSN-8945, A POPULAÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/07/2022 | 1970.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUSA 10737586486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EXTINTORES E DIARIAS DE OITO BOMBEIROS CIVIS NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, O ARRAIA NILTON TEIXEIRA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/07/2022 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE MARIA ALEXSANDRA DA SILVA DIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/07/2022 | 2796.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: TOMOGRAFIAS E ULTRASSONOFGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00010258432403 | ADEILSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00010581594452 | EVERSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00010705689450 | YARITHISA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00009185289418 | MARCELLO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00008344516463 | AYANNE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/07/2022 | 1300.00 | 00014370512433 | ELICLAYTON DE LIMA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/07/2022 | 800.00 | 00007696292455 | VALESCA DOS SANTOS GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/07/2022 | 1300.00 | 00070878402403 | ITAYLLANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/07/2022 | 640.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/07/2022 | 899.90 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002982 | 12/07/2022 | 2463.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/07/2022 | 6400.00 | 00010008309426 | IAGO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/07/2022 | 1080.00 | 00070396513433 | LUCAS LEITE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/07/2022 | 1750.00 | 00003141149470 | GIVANILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/07/2022 | 4147.84 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE CORREÇAO DE DIVIDA DECORRENTE DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0822247-27.2021.8.15.2001, CORRESPONDENTE A CORREÇAO MONETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002987 | 12/07/2022 | 843.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002989 | 12/07/2022 | 1083.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/07/2022 | 110.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNER PARA APRESENTAÇAO CULTURAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA O 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/07/2022 | 1302.55 | 17991841000100 | KOIN ADMINISTRADORA DE CARTOES E MEIOS DE PAGAMENTO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, PARA O 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/07/2022 | 1008.00 | 17791395000190 | CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, PARA O 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/07/2022 | 960.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, PARA O 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/07/2022 | 500.00 | 00040724298487 | GENIVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00006239856401 | JOSE LUIS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00070890668434 | ANGELITA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00040371441404 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/07/2022 | 500.00 | 00010374216479 | SHIRLEY BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/07/2022 | 500.00 | 00006531839414 | MAURICEIA BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/07/2022 | 300.00 | 00071581995415 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/07/2022 | 900.00 | 00016782527863 | ENOQUE DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/07/2022 | 200.00 | 00070878387412 | FABIOLA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002990 | 12/07/2022 | 1830.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002991 | 12/07/2022 | 1943.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002992 | 12/07/2022 | 2372.74 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/07/2022 | 1380.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEM VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/07/2022 | 3200.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DA BANDA BONDE DO BRASIL, QUE SE APRESENTOU NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, O ARRAIA NILTON TEIXEIRA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/07/2022 | 380.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇAO/FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DA VILA, O ARRAIA NILTON TEIXEIRA, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002981 | 12/07/2022 | 2585.69 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002983 | 12/07/2022 | 2722.22 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002984 | 12/07/2022 | 1973.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002985 | 12/07/2022 | 2337.36 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002986 | 12/07/2022 | 2227.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002988 | 12/07/2022 | 1970.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00008165275470 | AMANDA RANIELLE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00008165275470 | AMANDA RANIELLE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO AOS GRUPOS ARTITICOS/CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/07/2022 | 500.00 | 00046829962404 | MARIA APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ESTADIA DE DUAS RENDEIRAS DESTE MUNICIPIO NA LOJA FÍSICA DE COMERCIALIZAÇAO DA RENDA RENASCENÇA, LOCALIZADA NO SHOPPING MANAIRA, EM JOAO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003020 | 13/07/2022 | 2791.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003025 | 13/07/2022 | 2869.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003026 | 13/07/2022 | 2738.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003027 | 13/07/2022 | 2810.03 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003028 | 13/07/2022 | 2489.98 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/07/2022 | 300.00 | 24413164000109 | CLENDIUC- CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E UROLOGICA DE CARUARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/07/2022 | 400.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORAXICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA VIANA DA SILVA, COM O DR JUAREZ CARLOS RITTER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003018 | 13/07/2022 | 2711.83 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003021 | 13/07/2022 | 1554.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/07/2022 | 250.00 | 00009222407440 | CESAR AUGUSTO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00010675312469 | MARCELA EDUARDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/07/2022 | 550.00 | 00005448292470 | GEILMA FEITOSA PAIZINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00005784493400 | MARIA APARECIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/07/2022 | 1000.00 | 00070395555493 | DAVID SAMUEL HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/07/2022 | 200.00 | 00010216046408 | SANIELZA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/07/2022 | 400.00 | 00079856217415 | IVANDERLEI MIGUEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003022 | 13/07/2022 | 628.16 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003023 | 13/07/2022 | 717.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003024 | 13/07/2022 | 379.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003019 | 13/07/2022 | 2449.99 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/07/2022 | 980.00 | 00001555411371 | KEVIANE BEZERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003044 | 14/07/2022 | 80960.75 | 39330633000101 | GL ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA ROSA HENRIQUE, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/07/2022 | 102.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/07/2022 | 3162.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003057 | 14/07/2022 | 3098.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003058 | 14/07/2022 | 2225.55 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003059 | 14/07/2022 | 3012.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003060 | 14/07/2022 | 2598.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/07/2022 | 300.00 | 00013394076470 | GRASIELLA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/07/2022 | 800.00 | 00006946329457 | MARIA PATRICIA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00045044279404 | ISABEL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/07/2022 | 600.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/07/2022 | 600.00 | 00034064028449 | MARIA DO CARMO LEITE DAS MONTANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00003463815419 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003040 | 14/07/2022 | 264.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/07/2022 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/07/2022 | 6898.30 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/07/2022 | 4371.14 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/07/2022 | 5202.51 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/07/2022 | 999.31 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003042 | 14/07/2022 | 1365.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, UTILIZADOS NO EVENTO ARRAIA NILTON TEIXEIRA: TRADICIONAL FESTA DA VILA, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/07/2022 | 18300.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES BOVINA E SUINA, PARA CHURRASCO, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE A POPULAÇAO NO EVENTO ARRAIA NILTON TEIXEIRA: TRADICIONAL FESTA DA VILA, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/07/2022 | 1521.00 | 24610398000146 | MARIA ALDENICE NUNES DA SILVA 04147072496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A: INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS, EQUIPES DE SEGURANÇA, BOMBEIROS, POLICIAIS, ORGANIZAÇAO, EQUIPE DE SAUDE, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DA VILA, O ARRAIA NILTON TEIXEIRA, QUE REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/07/2022 | 1790.00 | 00086934449487 | JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, MAO-DE-OBRA, NA CAIXA DE MARCHA E CORREÇAO DE VAZAMENTO DE OLEO DO MOTOR, NO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/07/2022 | 1960.00 | 10540466000133 | EDSON BARROS ACESSORIOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ENGRENAGENS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/07/2022 | 2507.00 | 08599402000166 | LW ESPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESPORTIVO, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE A JOGADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/07/2022 | 450.00 | 00005448304400 | JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHURRASQUEIRO NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, O ARRAIA NILTON TEIXEIRA, REALIAZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/07/2022 | 650.00 | 00009916116407 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/07/2022 | 750.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/07/2022 | 1118.00 | 00008580353408 | JOSE ITAMAR DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/07/2022 | 360.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO GRUPO REIZADO DE ZABELE, PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO PISADA DE CAVALO MARINHO, BOI DE REIS E REIZADO DA PARAIBA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, NA ESCOLA DOUTOR OTAVIO NOVAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Apoio a Grupos, Associações e Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/07/2022 | 3440.00 | 22540268000159 | REMO FRANCISCO NERI 95216022449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE MICROONIBUS PARA TRANSLADO DOS INTEGRANTES DO GRUPO REIZADO DE ZABELE, PARA PARTICIPAÇAO NO EVENTO PISADA DE CAVALO MARINHO, BOI DE REIS E REIZADO DA PARAIBA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, NA ESCOLA DOUTOR OTAVIO NOVAIS, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/07/2022 | 1745.00 | 45041859000187 | BEZERRA DE CALDAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR E TROCA DOS AMORTECEDORES TRASEIROS DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/07/2022 | 320.00 | 45041859000187 | BEZERRA DE CALDAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DA CHAVE DE LUZ E CILINDRO MESTRE DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/07/2022 | 1350.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: BIOPSIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/07/2022 | 450.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: RMG PE E, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/07/2022 | 944.00 | 00016467731441 | ALEXANDRE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/07/2022 | 1500.00 | 00007513525439 | WELZA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/07/2022 | 1200.00 | 00006290772406 | MARCIA APARECIDA BEZERRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/07/2022 | 810.00 | 00071362915424 | JUNHO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/07/2022 | 960.00 | 00070323889492 | JOSE MICAEL VITAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00009553966462 | TALLYS NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/07/2022 | 500.00 | 00009439085401 | JOSE ANAILTON DE LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/07/2022 | 305.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/07/2022 | 1120.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE QUATRO CADEIRAS EIFEL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA ROSA HENRIQUE, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/07/2022 | 46.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/07/2022 | 37.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/07/2022 | 500.00 | 00008811330432 | LAIS MAYARA SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/07/2022 | 1680.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇAO A SAUDE, SAUDE DA MULHER E PREVENÇAO DE DOENÇAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/07/2022 | 500.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES EM FAVOR DO PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/07/2022 | 120.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ACOMPANHAMENTO COM FONOAUDIOLOGO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: IARA CECILIA DE SOUZA GASPAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00080534406491 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/07/2022 | 3750.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA, NOS ARARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO EM COMEMORAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/07/2022 | 374.00 | 00005561916416 | GENI CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/07/2022 | 1500.00 | 00010338561854 | ADEMAR DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTÇAO ARTISTICA MUSICAL (TRIO DE FORRO PE DE SERRA), NA REALIZAÇAO DOS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS, QUADRILHAS DE RUAS: ARRAIA DA IGREJA E ARRAIA DA RAQUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/07/2022 | 500.00 | 18007814000113 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO NA QUADRILHA DE RUA ARRAIA DA FAMILIA SOUZA, DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/07/2022 | 690.00 | 00070396492410 | OTAVIANO CLEVERSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFO EM DIVERSOS EVENTOS TRADICIONAIS, FESTEJOS JUNINOS: QUADRILHAS DE RUAS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/07/2022 | 3250.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS TRADICIONAIS, FESTEJOS JUNINOS: QUADRILHAS DE RUAS E CONCURSO 12 HORAS DE FORRO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/07/2022 | 4500.00 | 00048657310325 | PEDRO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇOES ARTISTICAS MUSICAIS, TRIO DE FORRO PE DE SERRA, EM DIVERSOS EVENTOS TRADICIONAIS, FESTEJOS JUNINOS: QUADRILHAS DE RUAS: ARRAIA DA MARIA CRISTINA, ARRAIA DO BIROTA, ARRAIA DA SUELI E ARRAIA DA FAMILIA SOUSA, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/07/2022 | 1265.00 | 00010008015430 | AMANDA VICTORIA SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇAO DA TRADICIONAL FESTA DA VILA, O ARRAIA NILTON TEIXEIRA NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/07/2022 | 1500.00 | 00031850813825 | JULIO ISRAEL FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, O ARRAIA NILTON TEIXEIRA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/07/2022 | 110.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DE AR DO CAMINHAO PIPA, PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003107 | 20/07/2022 | 2440.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003109 | 20/07/2022 | 2052.84 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003110 | 20/07/2022 | 1770.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003111 | 20/07/2022 | 1539.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003112 | 20/07/2022 | 1705.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003113 | 20/07/2022 | 1057.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/07/2022 | 700.00 | 11098030000107 | SILVIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARCONDICIONADO NO CAMINHAO BASCULANTE, PLACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/07/2022 | 1200.00 | 06020256000147 | A. I. SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TABLADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE ZABELE/PB, DURANTE A REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS, QUADRILHAS DE DUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/07/2022 | 15814.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/07/2022 | 2491.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003114 | 20/07/2022 | 540.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5I29, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003115 | 20/07/2022 | 1343.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003116 | 20/07/2022 | 515.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003117 | 20/07/2022 | 1159.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003118 | 20/07/2022 | 458.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003119 | 20/07/2022 | 195.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/07/2022 | 560.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADO AO EVENTO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE PROFESSORES, MINISTRADA PELA CARAVANA DO AUTISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/07/2022 | 11066.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003108 | 20/07/2022 | 2188.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/07/2022 | 2640.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (BRITA 19MM), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00008953044499 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/DIGITADOR, DE INTERESSE DO PROGRAMA DO CADUNICO, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/07/2022 | 262.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DO APOIO A ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES (CRIANÇAS CARDIOPATAS, CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA PARA CRIANÇAS QUE APRESENTEM NECESSIDADES DESSE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E ATENDIMENTO PARA MULHERES EM IDADE FERTIL COM A INSERÇAO DE DIU - DISPOSITIVO INTRAUTERINO) DO MUNICIPIO DE ZABELE/PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/07/2022 | 1747.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/07/2022 | 8960.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS MANUTENÇAO DO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003120 | 20/07/2022 | 1808.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003121 | 20/07/2022 | 1878.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003122 | 20/07/2022 | 1890.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/07/2022 | 396.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: ENDOSCOPIA NA PACIENTE ROSELY VICENTE DE SALES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/07/2022 | 1620.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003135 | 21/07/2022 | 2552.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003136 | 21/07/2022 | 2873.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003137 | 21/07/2022 | 2626.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003138 | 21/07/2022 | 2336.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/07/2022 | 1022.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTE DE PACIENTES, EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/07/2022 | 23108.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003133 | 21/07/2022 | 2461.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003134 | 21/07/2022 | 1700.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/07/2022 | 700.00 | 00010668610484 | LUIS PAULO RODRIGUES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/07/2022 | 700.00 | 00071362952460 | ISLAN EULLER NASCIMENTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/07/2022 | 600.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/07/2022 | 600.00 | 00070878353437 | EDEVI DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/07/2022 | 1300.00 | 00011916495478 | LUANA CAVALCANTE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00010766558401 | VAGNER FEITOSA BORGES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00006119916407 | ARTUR HENRIQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/07/2022 | 635.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/07/2022 | 220.00 | 00009043873489 | GERLIANE TOME GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/07/2022 | 980.00 | 00070395066450 | JOSE ARIEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/07/2022 | 2280.00 | 00005527567412 | JOSE VALMERI FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00012366942443 | LUAN MENDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003167 | 21/07/2022 | 4111.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/07/2022 | 390.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PALHETAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PROJETO DE BANDA FILARMONICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/07/2022 | 13407.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/07/2022 | 40976.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/07/2022 | 2570.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/07/2022 | 790.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL E MASCARAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/07/2022 | 405.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/07/2022 | 900.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL E MASCARAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/07/2022 | 330.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de terrenos destinados a construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/07/2022 | 55128.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PARA AQUISIÇAO DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 08014174820228150241 ID 081230000008368366. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003131 | 21/07/2022 | 2342.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/07/2022 | 35522.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/07/2022 | 307.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/07/2022 | 117.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIAS MUNICIPAIL DE EDUCAÇAO, MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/07/2022 | 414.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIAS MUNICIPAIL DE EDUCAÇAO, FUNDEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/07/2022 | 204.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DA SECRETARIAS MUNICIPAIL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003168 | 21/07/2022 | 1747.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/07/2022 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/07/2022 | 370.00 | 00013126439861 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CHURRASQUEIRO NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, O ARRAIA NILTON TEIXEIRA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003132 | 21/07/2022 | 2876.39 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/07/2022 | 422.00 | 00001838934413 | LENEVI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUXAMENTO DO PINO CENTRAL E DAS MANGAS DE EIXO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/07/2022 | 130.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/07/2022 | 1391.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/07/2022 | 1478.40 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/07/2022 | 1560.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/07/2022 | 897.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/07/2022 | 662.20 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/07/2022 | 91.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/07/2022 | 351.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/07/2022 | 780.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTOS DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/07/2022 | 360.00 | 35454935000122 | WM SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM AGIOLOGISTA, NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA LUCIA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/07/2022 | 850.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: COLONOSCOPIA, NA PACIENTE MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/07/2022 | 1022.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTE DE PACIENTES, EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/07/2022 | 120.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAMPANHA "VACINA MAIS PARAIBA" DE INCENTICO A VAVINAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/07/2022 | 80.00 | 00008574088447 | MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAMPANHA "VACINA MAIS PARAIBA" DE INCENTICO A VAVINAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/07/2022 | 80.00 | 00013157970461 | WENIA KARLA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CHEFE DE VIGILANCIA EM SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAMPANHA "VACINA MAIS PARAIBA" DE INCENTICO A VAVINAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/07/2022 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAMPANHA "VACINA MAIS PARAIBA" DE INCENTICO A VAVINAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/07/2022 | 1638.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/07/2022 | 240.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 E 13 DE JULHO DE 2022, ACOMPANHANDO OS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/07/2022 | 380.00 | 40844656000105 | LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS WALDEMAR ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE, MENOR, ARTHUR LUIS MORATO DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/07/2022 | 2110.00 | 00079733620459 | GILVAN LEOPOLDINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/07/2022 | 276.10 | 11405446000112 | IVEL - IPANEMA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADO NA MANUTENÇAO PROGRAMADA DO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/07/2022 | 243.90 | 11405446000112 | IVEL - IPANEMA VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/07/2022 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 0515878410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROTEÇAO SOCIAL BASICA/PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇAO DE CONTAS, BEM COMO APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/07/2022 | 1812.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRRA DA SILVA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/07/2022 | 1262.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/07/2022 | 1309.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/07/2022 | 1031.80 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/07/2022 | 708.40 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/07/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/07/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/07/2022 | 750.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/07/2022 | 350.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/07/2022 | 420.00 | 00080534368468 | JOSE IVAN MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOL, ENTRE AS EQUIPES: TARTARUGAS FUTEBOL CLUBE DE ZABELE E SELEÇAO DO ATLETICO DE CACIMBINHA, NO TORNEIO REGIONAL DA CANGALHA NA CIDADE DE CAMALAU/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/07/2022 | 1700.00 | 00010304734470 | FELIPE SALES DE SOUZA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/07/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/07/2022 | 80.80 | 00005491376450 | MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, SUBSTITUINDO A SERVIDOR JOSE HUMBERTO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/07/2022 | 500.00 | 00068323514453 | MARIA JOSE DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/07/2022 | 120.00 | 00005653192481 | CINTHIA ROBERTA NO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DO ECA COM O TEMA: "32 ANOS DO ECA: CONTROLE SOCIAL NO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/07/2022 | 100.00 | 00006663061410 | MARIA HELOA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A PSCOLOGA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DO ECA COM O TEMA: "32 ANOS DO ECA: CONTROLE SOCIAL NO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/07/2022 | 80.00 | 00010188251421 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A FACILITADORA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DO ECA COM O TEMA: "32 ANOS DO ECA: CONTROLE SOCIAL NO FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/07/2022 | 850.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: COLONOSCOPIA, NA PACIENTE MARIA DE FATIMA VAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/07/2022 | 180.00 | 42089635000157 | CETA SERVICOS DE COWORKING E TERAPEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA, COM REALIZAÇAO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA DAS DORES FEITOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/07/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: ELETROENCEFALOGRAMA BASICO COM DURAÇAO DE 30 MINUTOS, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: VICTOR A BRITO LEITE DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/07/2022 | 5963.80 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/07/2022 | 13018.65 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/07/2022 | 160.00 | 45041859000187 | BEZERRA DE CALDAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS DO MOTOR, TROCA DE FLUIDO DE FREIO E TROCA DE JUNTA HOMOCINETICA LADO DIREITO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/07/2022 | 212.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/07/2022 | 1264.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/07/2022 | 1264.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/07/2022 | 1264.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/07/2022 | 451.25 | 00009877716470 | RAFAEL JUNIOR NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/07/2022 | 451.25 | 00011951649478 | JERFESON MARCELO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/07/2022 | 451.25 | 00012377969461 | MATHEUS VINICIUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/07/2022 | 451.25 | 00012217615440 | ALLYSON DA SILVA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/07/2022 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/07/2022 | 32590.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE GRUPO GERADOR, 250 KVA, PALCO DE MEDIO PORTE, SOM DE MEDIO PORTE, ILUMINAÇAO DE MEDIO PORTE, PAINEL DE LED DE MEDIO PORTE, FECHAMENTO E ALUMINIO PARA PORTAIS, PARA A TRADICIONAL FESTA DA VILA, O ARRAIA NILTON TEIXEIRA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003231 | 28/07/2022 | 1881.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003232 | 28/07/2022 | 2149.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003233 | 28/07/2022 | 1973.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003234 | 28/07/2022 | 1413.39 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003235 | 28/07/2022 | 1172.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003236 | 28/07/2022 | 1210.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/07/2022 | 770.00 | 00010528932446 | WANDERSON DE BARROS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARCONDICIONADO NO CAMINHAO BASCULANTE, PLACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003230 | 28/07/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003237 | 28/07/2022 | 1007.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5129, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003238 | 28/07/2022 | 1611.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003239 | 28/07/2022 | 1064.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003240 | 28/07/2022 | 1395.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003241 | 28/07/2022 | 522.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003242 | 28/07/2022 | 1155.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003243 | 28/07/2022 | 900.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003244 | 28/07/2022 | 1371.07 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003245 | 28/07/2022 | 1343.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003246 | 28/07/2022 | 1806.23 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/07/2022 | 720.00 | 32779544000190 | SENIUS - SERVICO DE NEUROLOGIA INTEGRADA E UNIDADE DO SONO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM EXAME POLISSONOGRAFIA, NA PACIENTE MARGARIDA MARIA DA SILVA MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/07/2022 | 1100.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO (EXERESE DE TUMOR) DO PACIENTE CLEVERSON VITORINO BALBINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/07/2022 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO 0,9%), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/07/2022 | 6211.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003277 | 29/07/2022 | 2415.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003278 | 29/07/2022 | 2467.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003279 | 29/07/2022 | 2748.91 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003280 | 29/07/2022 | 2566.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003289 | 29/07/2022 | 24276.55 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/07/2022 | 8690.15 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/07/2022 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS ECOTANK, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/07/2022 | 2040.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/07/2022 | 25948.73 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/07/2022 | 9648.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/07/2022 | 25912.30 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/07/2022 | 9493.60 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES AMBIENTAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/07/2022 | 27968.65 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/07/2022 | 17661.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EQUIPE PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/07/2022 | 4212.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/07/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA COORDENADORA DO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003275 | 29/07/2022 | 2484.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003276 | 29/07/2022 | 2264.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/07/2022 | 300.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00008953044499 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/DIGITADOR, DE INTERESSE DO PROGRAMA DO CADUNICO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/07/2022 | 13622.34 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/07/2022 | 6294.63 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/07/2022 | 3230.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/07/2022 | 6060.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/07/2022 | 2424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/07/2022 | 1445.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/07/2022 | 3170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/07/2022 | 1373.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/07/2022 | 540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/07/2022 | 3940.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/07/2022 | 2949.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/07/2022 | 5484.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/07/2022 | 4758.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/07/2022 | 4260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/07/2022 | 4040.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/07/2022 | 5340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/07/2022 | 3420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/07/2022 | 4185.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/07/2022 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCETES A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/07/2022 | 130.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/07/2022 | 22883.84 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/07/2022 | 10632.70 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/07/2022 | 23534.26 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/07/2022 | 3030.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CRECHE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/07/2022 | 5442.97 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/07/2022 | 4907.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/07/2022 | 22979.53 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/07/2022 | 3978.18 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/07/2022 | 101805.03 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/07/2022 | 11684.32 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/07/2022 | 9818.74 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB VAAT 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/07/2022 | 5331.82 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/07/2022 | 3400.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/07/2022 | 23142.84 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/07/2022 | 8484.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003273 | 29/07/2022 | 1861.99 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/07/2022 | 2200.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/07/2022 | 92.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/07/2022 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/07/2022 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/07/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/07/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/07/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/07/2022 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/07/2022 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/07/2022 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/07/2022 | 900.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/07/2022 | 420.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, ATENDENDO NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/07/2022 | 2669.55 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/07/2022 | 4848.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/07/2022 | 9242.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/07/2022 | 6496.17 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/07/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR ESTATUTARIO, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/07/2022 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/07/2022 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/07/2022 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/07/2022 | 150.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO/SALAO) LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00012904986790 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/07/2022 | 606.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/07/2022 | 606.00 | 00070396722431 | CAISLAN EDUARDO BARROS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/07/2022 | 2424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/07/2022 | 9060.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/07/2022 | 7811.88 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/07/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES DE ADMINISTRAÇAO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/07/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ESTATUTARIA, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/07/2022 | 6410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMINA LATERAL E DENTE CENTRAL, DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/07/2022 | 2756.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/07/2022 | 11916.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/07/2022 | 1784.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/07/2022 | 4085.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/07/2022 | 680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/07/2022 | 2130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/07/2022 | 1400.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/07/2022 | 520.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/07/2022 | 6357.48 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/07/2022 | 5837.18 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/07/2022 | 4766.22 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, TECNICOS AGRICOLAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/07/2022 | 7848.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003274 | 29/07/2022 | 2693.21 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/07/2022 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/07/2022 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG CARIRI LIGADO (WWW.CARIRILIGADO.COM.BR), DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/07/2022 | 200.00 | 00002986792480 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG DO FABIO BRITO (WWW.BLOGDOFABIOBRITO.COM), DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/07/2022 | 200.00 | 00067683509434 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG SO PB (SOPB.COM.BR), DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/07/2022 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/07/2022 | 9337.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, GUARDAS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/07/2022 | 18924.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/07/2022 | 4186.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/07/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/07/2022 | 3412.42 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/07/2022 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/07/2022 | 6636.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/07/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/08/2022 | 18000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/08/2022 | 480.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/08/2022 | 11400.00 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/08/2022 | 8655.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/08/2022 | 1618.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003379 | 01/08/2022 | 9138.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO (900X20), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NQJ-4F73, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/08/2022 | 7500.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO SENHOR ARMANDO TEIXEIRA DA SILVA, RELATIVO A UMA CIRURGIA UROLOGICA DE PROSTATECTOMIA RADICAL, A SER REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, NO HOSPITAL DA FAP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/08/2022 | 240.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UM ACOMPANHAMENTO (DR JANINO) DE UM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/08/2022 | 604.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: TC COLUNA LOMBO-SACRA, TC CRANIO E RX BACIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/08/2022 | 1889.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/08/2022 | 500.00 | 00008536185422 | RAFAELLA DA SILA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PLANTOES DE ENFERMEIRA, NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/08/2022 | 265.00 | 00002201276463 | GILVANIA MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PLANTOES DE ENFERMEIRA, NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, ARRAIA NILTON TEIXEIRA, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/08/2022 | 720.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 10 DE DE JUNHO A 30 DE JULHO DE 2022, ACOMPANHANDO OS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/08/2022 | 246.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/08/2022 | 2837.42 | 02575485000177 | HEMOCLIN -CENTRO HEMTOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/08/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/08/2022 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/08/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/08/2022 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/08/2022 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/08/2022 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/08/2022 | 492.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/08/2022 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/08/2022 | 9719.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (INSUMOS PARA PINTURA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/08/2022 | 425.00 | 00010353375411 | CLAUDENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL (CLAUDENIR FERNANDES), EM EVENTO ABERTO AO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, INAUGURAÇAO DO BAR CHEGA MAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/08/2022 | 320.00 | 00009320335478 | JOSIVALDO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE PAREDAO DE SOM, EM EVENTO ABERTO AO PUBLICO NESTE MUNICIPIO, INAUGURAÇAO DO BAR CHEGA MAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/08/2022 | 460.00 | 00009673586470 | IRANILDO CRISTIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/08/2022 | 460.00 | 00003162600456 | WALFREDO CARLOS DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/08/2022 | 460.00 | 00009789136471 | MICHEL COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/08/2022 | 236.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003399 | 03/08/2022 | 2705.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003400 | 03/08/2022 | 1899.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003401 | 03/08/2022 | 1915.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003403 | 03/08/2022 | 1536.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003404 | 03/08/2022 | 1810.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003405 | 03/08/2022 | 2654.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/08/2022 | 99.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, PARA VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003402 | 03/08/2022 | 1666.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003406 | 03/08/2022 | 989.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003407 | 03/08/2022 | 907.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003408 | 03/08/2022 | 810.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003409 | 03/08/2022 | 1272.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003410 | 03/08/2022 | 505.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003411 | 03/08/2022 | 884.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPX-5I01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003412 | 03/08/2022 | 1144.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003413 | 03/08/2022 | 1417.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5I29, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/08/2022 | 359.66 | 00014808354470 | HELIO JOSE TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE APARTAMENTO ESTUDANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/08/2022 | 99.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003414 | 03/08/2022 | 3324.36 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADO PELA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003415 | 03/08/2022 | 1814.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/08/2022 | 52.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS A REALIZAÇAO DE ECG NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003422 | 03/08/2022 | 3117.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/08/2022 | 1000.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO 03059902410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DUAS CENTRIFUGAS E UMA CADEIRA ODONTOLOGICA, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003430 | 04/08/2022 | 2617.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003431 | 04/08/2022 | 2104.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/08/2022 | 1950.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: RMG PELVE COM CONTRASTE, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/08/2022 | 738.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, DOS VEICULOS: FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014; VW VOYAGE, PLACAS QFV-9866; VW GOL, PLACAS QFW-8653 E QFW-8693; IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36 E MITISUBISSI L200, PLACAS QSF-8799, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003427 | 04/08/2022 | 2726.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003429 | 04/08/2022 | 1501.19 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/08/2022 | 800.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENÇAO GERAL E FREIO, NO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003426 | 04/08/2022 | 2033.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/08/2022 | 1450.00 | 00086934449487 | JOSE ANTONIO DE SIQUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E RETIFICA DO VOLANTE DO MOTOR, NO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003428 | 04/08/2022 | 2990.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/08/2022 | 60.42 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ELEMENTO FILTRANTE DO A/C, UTILIZADO NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/08/2022 | 457.90 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, UTILIZADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/08/2022 | 114.68 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/08/2022 | 349.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/08/2022 | 208.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/08/2022 | 700.00 | 00010258432403 | ADEILSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 05/08/2022 | 1050.00 | 00009916116407 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/08/2022 | 350.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/08/2022 | 1118.00 | 00008580353408 | JOSE ITAMAR DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003464 | 08/08/2022 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PLACAS QSH-6G03, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003466 | 08/08/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/08/2022 | 316.00 | 00008165275470 | AMANDA RANIELLE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/08/2022 | 112.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, SERVIDAS EM COFFE BREAK DURANTE REUNIOES REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003471 | 08/08/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003447 | 08/08/2022 | 3413.10 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/08/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/08/2022 | 962.42 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, UTILIZADOS EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003470 | 08/08/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/08/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/08/2022 | 550.00 | 00011421468476 | SUILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/08/2022 | 1000.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003448 | 08/08/2022 | 7791.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003449 | 08/08/2022 | 8604.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003450 | 08/08/2022 | 4616.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES (BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003451 | 08/08/2022 | 4545.25 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNES (BOVINA E FRANGO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/08/2022 | 570.00 | 00010353008427 | GABRIEL ALEIXO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E REGULAGEM DE FREIO, NO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/08/2022 | 100.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/08/2022 | 2632.30 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/08/2022 | 769.50 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, UTILIZADOS EM EVENTO DE FORMAÇAO CONTINUADA, AUTISMO, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/08/2022 | 3009.20 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003465 | 08/08/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003469 | 08/08/2022 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/08/2022 | 550.00 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/08/2022 | 1100.00 | 00008964965469 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/08/2022 | 550.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DE PORCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/08/2022 | 550.00 | 00071582193487 | FRANCISCO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/08/2022 | 550.00 | 00006239857483 | MARIA DA SALETE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003445 | 08/08/2022 | 5748.95 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003446 | 08/08/2022 | 8641.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/08/2022 | 2950.60 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/08/2022 | 2210.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FALECIDA ANA LUCIA ROCHA DA SILVA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/08/2022 | 2430.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA COMPLETA, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FALECIDO PAULO CESO DOS SANTOS, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003468 | 08/08/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/08/2022 | 422.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO ZABELE BAMBINO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/08/2022 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME, ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAS CORONARIAS, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA DE FATIMA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003467 | 08/08/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/08/2022 | 2550.00 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/08/2022 | 1800.00 | 02737471000102 | IMAX DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES, RM ABDOME SUPERIOR/RM PELVE, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA PEREIRA DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/08/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA), REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, O SENHOR FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/08/2022 | 826.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM OFICINAS COM USUARIOS DO CADUNICO/PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/08/2022 | 300.00 | 00005521618457 | SILVANA MARIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00013299530453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/08/2022 | 142.78 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/08/2022 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECN. CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANALISE MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0003493 | 09/08/2022 | 25284.30 | 39330633000101 | GL ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA ROSA HENRIQUE, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/08/2022 | 960.00 | 00029164676889 | LUIS EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/08/2022 | 1080.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/08/2022 | 1080.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/08/2022 | 1020.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/08/2022 | 2400.00 | 00007350469489 | JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/08/2022 | 606.00 | 00010008172455 | IVANILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/08/2022 | 606.00 | 00095215441472 | IRIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/08/2022 | 606.00 | 00070396714412 | JOSE TALIS FEITOSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/08/2022 | 500.00 | 00071362801410 | JADSON DE MELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/08/2022 | 606.00 | 00010007942451 | NALLANDA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/08/2022 | 580.00 | 00003464235467 | EDILENE DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/08/2022 | 606.00 | 00010703139479 | JANNE KELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/08/2022 | 606.00 | 00004374522476 | ANA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/08/2022 | 606.00 | 00009424690460 | DANIELE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/08/2022 | 606.00 | 00008184738439 | MARIA FABIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/08/2022 | 530.00 | 00079896715491 | MARIA JOSE SALUSTRIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/08/2022 | 606.00 | 00010784277478 | MARIA LUZENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/08/2022 | 606.00 | 00002345157402 | JOSE EDIMAR SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/08/2022 | 1055.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, CONDUZINO O CAMINHAO BASCULANTE DA COLETA DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/08/2022 | 710.00 | 00003464081486 | CRENILDA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/08/2022 | 606.00 | 00011836633408 | LUCAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/08/2022 | 710.00 | 00004695396408 | ELENICE MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/08/2022 | 606.00 | 00003431979440 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/08/2022 | 606.00 | 00070546537421 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/08/2022 | 1500.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/08/2022 | 530.00 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/08/2022 | 930.00 | 00070878405410 | LUEDISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/08/2022 | 930.00 | 00009238080437 | MAYARA FERNANDA DE ALMEIDA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/08/2022 | 930.00 | 00069709777491 | HERONIDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/08/2022 | 540.00 | 00006198973417 | MARICLEIDE FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/08/2022 | 606.00 | 00004685191498 | CLAUDENICE MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/08/2022 | 606.00 | 00007916236451 | JOSE ROBERTO GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/08/2022 | 560.00 | 00010953571408 | EVERTON WILLIAN FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/08/2022 | 606.00 | 00014564225456 | MAYCON SEBASTIAO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/08/2022 | 1770.00 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/08/2022 | 2040.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/08/2022 | 3000.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR MUSICAL PARA FORMAÇAO DE BANDA MARCIAL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/08/2022 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/08/2022 | 3320.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/08/2022 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003544 | 10/08/2022 | 2314.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/08/2022 | 606.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ESPORTIVO DA ESCOLINHA DO INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/08/2022 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003536 | 10/08/2022 | 2549.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003538 | 10/08/2022 | 1688.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003539 | 10/08/2022 | 1501.74 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003540 | 10/08/2022 | 1995.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003541 | 10/08/2022 | 2145.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003542 | 10/08/2022 | 2029.39 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003543 | 10/08/2022 | 1891.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/08/2022 | 8250.00 | 00002418490394 | SIDICLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, PLACAS CSN-8945, A POPULAÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/08/2022 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/08/2022 | 2718.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇAO DE ESTRUTURA PARA FEIRA DE EXPOSIÇAO DE GADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003545 | 10/08/2022 | 2235.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/08/2022 | 3485.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/08/2022 | 6063.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003532 | 10/08/2022 | 1400.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/08/2022 | 400.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS FOGOES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/08/2022 | 350.00 | 00014808354470 | HELIO JOSE TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE APARTAMENTO ESTUDANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/08/2022 | 296.00 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/08/2022 | 980.00 | 00016117961480 | JOAO ANTONIO BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003537 | 10/08/2022 | 1640.36 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/08/2022 | 600.00 | 00007366629448 | DAVID DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/08/2022 | 2160.00 | 00009330031706 | JOSIVAN IRINEU DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/08/2022 | 1080.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/08/2022 | 2520.00 | 00079896782415 | OSMAR FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/08/2022 | 1260.00 | 00008564298481 | ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/08/2022 | 606.00 | 00010332452409 | JUCELI DE MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/08/2022 | 938.00 | 00008805880477 | JENARIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/08/2022 | 900.00 | 00010008319499 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/08/2022 | 560.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO/CONSERTO E APONTAMENTOS DE FERRAMENTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/08/2022 | 350.00 | 00009780301410 | DENNILSON JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/08/2022 | 1080.00 | 00010008298475 | BRAZ JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/08/2022 | 1170.00 | 00071115325469 | WEVERTON CARLOS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/08/2022 | 1110.00 | 00070396513433 | LUCAS LEITE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00008042820488 | JAIRON BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/08/2022 | 1360.00 | 00016640057492 | ALAN HENIRQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/08/2022 | 1460.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/08/2022 | 1460.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/08/2022 | 900.00 | 00003141149470 | GIVANILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/08/2022 | 900.00 | 00010008132402 | GEOVANY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/08/2022 | 720.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/08/2022 | 1422.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/08/2022 | 606.00 | 00070394888413 | AYANNE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/08/2022 | 11399.10 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/08/2022 | 600.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/08/2022 | 950.00 | 00070878360484 | CARLOS RENAN AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003546 | 10/08/2022 | 2488.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003547 | 10/08/2022 | 1635.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/08/2022 | 300.00 | 00013650499495 | FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/08/2022 | 400.00 | 00009174545450 | PAULA GABRIELA LIMA DE SENA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/08/2022 | 500.00 | 00010008147426 | JOSE LEANDRO BATISTA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/08/2022 | 500.00 | 00003417187427 | LENILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/08/2022 | 950.00 | 00023755245434 | DORGIVAL GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/08/2022 | 650.00 | 00007629556438 | PEDRO DE CALDAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/08/2022 | 1280.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003548 | 10/08/2022 | 2502.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003549 | 10/08/2022 | 2109.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003550 | 10/08/2022 | 1787.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003551 | 10/08/2022 | 2138.69 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003552 | 10/08/2022 | 2486.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003553 | 10/08/2022 | 2451.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003554 | 10/08/2022 | 2332.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003555 | 10/08/2022 | 2372.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/08/2022 | 4200.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO E CIRURGIA HERNIOTOMIA INGUINAL, REALIZADO NO MENOR LUIZ GUSTAVO MORENO SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/08/2022 | 1150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/08/2022 | 1185.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS NOS PACIENTES: ANTONIO ALVES FEITOSA E GEANE SOUZA MONTEIRO, A SEREM REALIZADAS PELO DR LUCIANO GUEDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/08/2022 | 39072.44 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/08/2022 | 6111.64 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/08/2022 | 5294.62 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/08/2022 | 728.00 | 00012904986790 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/08/2022 | 442.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/08/2022 | 5494.88 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/08/2022 | 500.00 | 00005448304400 | JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/08/2022 | 3450.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELÇO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/08/2022 | 212.00 | 00011675114412 | LAENISON ERON SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/08/2022 | 606.00 | 00055981860472 | MAURO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/08/2022 | 1150.00 | 00070396875424 | AELSON DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00010705687406 | HYANKA SUENIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/08/2022 | 3035.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/08/2022 | 3400.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, UTILIZADA NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/08/2022 | 4528.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MANUTENÇAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO DO PROJETO DE BANDA FILARMONICA ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/08/2022 | 3695.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/08/2022 | 3060.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/08/2022 | 2830.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/08/2022 | 4815.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NA FROTA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/08/2022 | 5595.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NA FROTA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/08/2022 | 4600.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NA FROTA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/08/2022 | 1935.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NA FROTA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/08/2022 | 3500.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/08/2022 | 3400.00 | 00004307686489 | WESIO FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/08/2022 | 3300.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/08/2022 | 800.00 | 00070890633487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/08/2022 | 1290.00 | 00003465548450 | JOSEILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E MANUTENÇAO DOS PADROES ESPORTIVOS DAS EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/08/2022 | 1720.00 | 00003465548450 | JOSEILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E MANUTENÇAO DOS PADROES ESPORTIVOS DAS EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/08/2022 | 1530.00 | 36715822000104 | RENATO VAZ ALVES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES/PREMIOS, SORTEADOS EM EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/08/2022 | 4490.00 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES/PREMIOS, SORTEADOS EM EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/08/2022 | 459.00 | 00012217615440 | ALLYSON DA SILVA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/08/2022 | 459.00 | 00010941708446 | CLEISON SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/08/2022 | 459.00 | 00011951649478 | JERFESON MARCELO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/08/2022 | 459.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/08/2022 | 459.00 | 00009673586470 | IRANILDO CRISTIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/08/2022 | 459.00 | 00010232175462 | CLEBSON BEZERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/08/2022 | 618.00 | 00087389460415 | PATRICIO ROBERTO CAVALCANTI NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOL, A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO ENTRE AS EQUIPES AUTO ESPORTE DE ZABELE CLUBE X SELEÇAO DE CORDEIRO, PARDIDA VALIDA PELA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/08/2022 | 10356.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES/PREMIOS, SORTEADOS EM EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/08/2022 | 2133.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTES AO PERIODO DE APURAÇAO MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/08/2022 | 1643.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTES AO PERIODO DE APURAÇAO JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/08/2022 | 405.40 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (PORCAS CATRACAS), DESTINADAS A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/08/2022 | 47475.00 | 10738351000158 | S&M INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO, A SER DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/08/2022 | 606.00 | 00010007905416 | MARIA IVONEIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/08/2022 | 540.00 | 00005448324428 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/08/2022 | 300.00 | 00070755660404 | ARYON ALEX DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/08/2022 | 900.00 | 00002867760496 | CIRILO ROBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/08/2022 | 500.00 | 00002025685475 | JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/08/2022 | 500.00 | 00005491376450 | MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/08/2022 | 300.00 | 00004480965440 | LEONILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/08/2022 | 500.00 | 00005127759403 | AUDILENE INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 12/08/2022 | 900.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 12/08/2022 | 600.00 | 00086958623487 | MARINALVA FELIX GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/08/2022 | 700.00 | 00006140291470 | OTONIEL GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 12/08/2022 | 1300.00 | 00010007898452 | NADJA WILLIANNY FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/08/2022 | 1300.00 | 00033835713434 | JOSEFA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 12/08/2022 | 300.00 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 12/08/2022 | 400.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 12/08/2022 | 500.00 | 00086199382404 | MARIA APARECIDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 12/08/2022 | 500.00 | 00006946329457 | MARIA PATRICIA CAMPOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/08/2022 | 500.00 | 00008524544490 | PRISCILLA SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/08/2022 | 850.00 | 00002636246410 | ANTONIO ADELSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/08/2022 | 500.00 | 00001973801400 | EDILEUZA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/08/2022 | 2936.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/08/2022 | 1320.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/08/2022 | 80.00 | 00006486753439 | JISLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE GERALDO F ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/08/2022 | 900.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: RMG COLUNA LOMBAR E RMG TORNOZELO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JOSIVAL DE CALDAS FERREIRA E INACIA APARECIDA BEZERR, RESPCTIVAMENTE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: JOSE AFONSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003681 | 15/08/2022 | 698.47 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003682 | 15/08/2022 | 2027.45 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003683 | 15/08/2022 | 4232.25 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 15/08/2022 | 3622.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: HOLTER, MAPA, ECOCARDIOGRAMA, CONSULTA COM REALIZAÇAO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/08/2022 | 1200.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LESOES VULVARES, NA PACIENTE JOILMA MENDES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 15/08/2022 | 850.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA - CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DUPLO J, NO PACIENTE JOSE ADEILSON F DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/08/2022 | 1020.00 | 00071362829420 | AMARO JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 15/08/2022 | 200.00 | 00071756416486 | VALDEIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/08/2022 | 58.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), PARA EVENTO DE INTERESSE PUBLICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/08/2022 | 138.00 | 00004865129405 | ROZILMA SOARES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (TORTA DOCE), PARA EVENTO DE INTERESSE PUBLICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 15/08/2022 | 1738.00 | 00010008015430 | AMANDA VICTORIA SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇAO ESPAÇO, E ALUGUEL DE TAMPOES E TOLHAS DE MESA PARA REALIZAÇAO DE EVENTO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 15/08/2022 | 500.00 | 00040496891898 | JOSE EDMILSON MATOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA DO MEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003684 | 15/08/2022 | 2411.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE EVENTO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003685 | 15/08/2022 | 3780.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARNE BOVINA), DESTINADOS A REALIZAÇAO CHURASCO DURANTE EVENTO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 15/08/2022 | 1272.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARNE SUINA), DESTINADOS A REALIZAÇAO CHURASCO DURANTE EVENTO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003692 | 16/08/2022 | 2154.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003708 | 16/08/2022 | 1771.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003690 | 16/08/2022 | 1649.25 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/08/2022 | 883.54 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003698 | 16/08/2022 | 2001.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003699 | 16/08/2022 | 2832.85 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003700 | 16/08/2022 | 2852.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003701 | 16/08/2022 | 1844.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003702 | 16/08/2022 | 273.22 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003703 | 16/08/2022 | 1486.81 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003704 | 16/08/2022 | 1588.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003705 | 16/08/2022 | 1028.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5I29, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003706 | 16/08/2022 | 2016.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003707 | 16/08/2022 | 2033.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003691 | 16/08/2022 | 2373.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003693 | 16/08/2022 | 1137.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/08/2022 | 200.00 | 00010216046408 | SANIELZA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/08/2022 | 350.00 | 00007871437402 | MAGUIDALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/08/2022 | 312.58 | 00008835668425 | MARIA MAURICELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/08/2022 | 492.29 | 00045044279404 | ISABEL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003694 | 16/08/2022 | 1962.69 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003695 | 16/08/2022 | 2277.33 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003696 | 16/08/2022 | 2194.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003697 | 16/08/2022 | 2371.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003709 | 16/08/2022 | 1238.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003710 | 16/08/2022 | 1921.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003711 | 16/08/2022 | 1224.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003712 | 16/08/2022 | 409.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/08/2022 | 96.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/08/2022 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INJETAVEIS), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/08/2022 | 870.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003718 | 17/08/2022 | 3162.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/08/2022 | 900.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL E MASCARAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/08/2022 | 790.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL E MASCARAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003725 | 17/08/2022 | 3012.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003726 | 17/08/2022 | 2598.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003727 | 17/08/2022 | 2185.85 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003728 | 17/08/2022 | 2978.27 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/08/2022 | 1225.55 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/08/2022 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/08/2022 | 1200.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/08/2022 | 4673.00 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/08/2022 | 945.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LANCHES, SERVIDOS EM REUNIOES DE EQUIPE E EVENTOS DE PROMOÇAO A SAUDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/08/2022 | 400.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORAXICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA, COM O DR JUAREZ CARLOS RITTER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/08/2022 | 1100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE, NO PACIENTE MARIANO PEREIRA GOMES E RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE LEONILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/08/2022 | 2000.00 | 42407477000136 | MIGUEL DE MOURA SALVADOR 70124273459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO NO WORKSHOP DE PRODUÇAO AUDIOVISUAL, REALIZA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/08/2022 | 47.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 19/08/2022 | 200.00 | 00045654310410 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/08/2022 | 27202.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/08/2022 | 1360.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: COLONOSCOPIAS COM PREPAROS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, MARILENE VAZ DE MEDEIROS E FORMOSINA BEZERRA REMIGIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/08/2022 | 1421.00 | 11640909000120 | LOJAO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA MOTOR ELETRICO, POLIA DE ALUMINIO E CORREIA EM V, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/08/2022 | 316.00 | 00006140287448 | ELISANDRA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/08/2022 | 7602.00 | 00010008309426 | IAGO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/08/2022 | 2640.00 | 00010752428438 | ADVANE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/08/2022 | 15494.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/08/2022 | 37500.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 19/08/2022 | 4437.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR E ESTRUTURAR ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/08/2022 | 1560.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/08/2022 | 36759.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/08/2022 | 10890.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TRES COMPUTADORES DESKTOP, UMA IMPRESSORA ECOTANK E TRES PROTETORES ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, JUNTO AOS SETEROES DE CONTROLE INTERNO E RECURSOS HUMANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/08/2022 | 160.00 | 00002941499458 | CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE MESAS PARA REALIZAÇAO DE EVENTO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Apoio a Grupos, Associações e Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/08/2022 | 7179.94 | 00010715249410 | DEISEANE VALESKA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AO PATROCINIO DE CONFECÇAO DE FARDAMENTO DESTINADOS A BANDA FANFARRA LATA VELHA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/08/2022 | 5550.00 | 00014808354470 | HELIO JOSE TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE BONES, DISTRIBUIDOS EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003755 | 22/08/2022 | 2371.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003758 | 22/08/2022 | 2288.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003759 | 22/08/2022 | 1984.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003760 | 22/08/2022 | 2048.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003762 | 22/08/2022 | 1200.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003754 | 22/08/2022 | 1918.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003771 | 22/08/2022 | 1201.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003772 | 22/08/2022 | 833.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003773 | 22/08/2022 | 1095.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003774 | 22/08/2022 | 781.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003775 | 22/08/2022 | 473.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003776 | 22/08/2022 | 942.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003777 | 22/08/2022 | 649.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003778 | 22/08/2022 | 560.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5I29, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/08/2022 | 980.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/08/2022 | 90.00 | 00010007921454 | JOELMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA EDIÇAO PARAIBA "ENCONTRO DA EDUCAÇAO NO SELO UNICEF - POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/08/2022 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO REGIME DE COLABORAÇAO EM EDUCAÇAO E FORMAÇAO PRESENCIAL - PDDE AÇOES INTEGRADAS - CECAMPE NE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003757 | 22/08/2022 | 1531.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003761 | 22/08/2022 | 1206.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003763 | 22/08/2022 | 2409.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003764 | 22/08/2022 | 2454.19 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003765 | 22/08/2022 | 2412.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003766 | 22/08/2022 | 2250.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003767 | 22/08/2022 | 1654.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003768 | 22/08/2022 | 1210.54 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003769 | 22/08/2022 | 1794.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003770 | 22/08/2022 | 2225.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/08/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: ELETROENCEFALOGRAMA BASICO COM DURAÇAO DE 30 MINUTOS, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: PEDRO HENRIQUE DANTAS SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/08/2022 | 1692.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/08/2022 | 520.00 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: BIOPSIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/08/2022 | 1000.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: RMG COLANGIORRESONANCIA COM CONTRASTE, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, LAURA FRANCISCO TEODORO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003753 | 22/08/2022 | 2683.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003756 | 22/08/2022 | 1283.54 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/08/2022 | 600.00 | 00010290071445 | LARY IORANI SILVA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/08/2022 | 80.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DO CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA EDIÇAO PARAIBA "ENCONTRO DA EDUCAÇAO NO SELO UNICEF - POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES" | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/08/2022 | 100.00 | 00007276413446 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO SCFV, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA EDIÇAO PARAIBA "ENCONTRO DA EDUCAÇAO NO SELO UNICEF - POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES" | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/08/2022 | 2209.39 | 00010857906496 | VIVIAN RAYANNE PEREIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE AUTOMAQUIAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM OS JOVENS DOS GRUPOS SOCIOASSISTENCIAIS, EM COMEMORAÇAO A SEMANA DA JUVENTUDE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/08/2022 | 770.20 | 00010857906496 | VIVIAN RAYANNE PEREIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE PENTEADOS EM TRANÇAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM OS OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00010953571408 | EVERTON WILLIAN FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00007093645470 | ANTONIO EVANIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00040371441404 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00070394745493 | DANILO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/08/2022 | 600.00 | 00012186450402 | JULIANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/08/2022 | 1458.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/08/2022 | 10299.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/08/2022 | 165.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFIL PLASTICO PARA PLASTIFICAÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/08/2022 | 1966.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/08/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/08/2022 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/08/2022 | 11012.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/08/2022 | 1925.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/08/2022 | 1264.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/08/2022 | 1264.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/08/2022 | 1264.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/08/2022 | 77.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/08/2022 | 3656.20 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS GESTANTES, A SEREM DOADOS AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADAS PELO PAIF. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/08/2022 | 200.00 | 00028010825115 | JOSETE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00080534406491 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00007171777421 | SEBASTIANA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/08/2022 | 250.00 | 00006260525486 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/08/2022 | 350.00 | 00010008331430 | PEDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/08/2022 | 650.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL: RETIRADA DE DUPLO J, NO PACIENTE JOSE ADEILSON FELIX DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/08/2022 | 9768.11 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/08/2022 | 465.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), CONSUMIDOS EM EVENTOS/REUNIOES DE INTERESSE DA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/08/2022 | 1720.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/08/2022 | 330.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA GUILHOTINA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/08/2022 | 100.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, UTILIZADOS EM EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/08/2022 | 330.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, UTILIZADOS EM EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/08/2022 | 2200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PREMIO (BICICLETA ARO 29), SORTEADA EM EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/08/2022 | 2236.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/08/2022 | 936.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/08/2022 | 1540.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/08/2022 | 130.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/08/2022 | 910.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/08/2022 | 1647.80 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/08/2022 | 1217.20 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (INSUMOS PARA PINTURA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/08/2022 | 500.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/08/2022 | 1651.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00010766559475 | ANTONIO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/08/2022 | 78.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/08/2022 | 416.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/08/2022 | 845.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTOS DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/08/2022 | 831.60 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003843 | 29/08/2022 | 446.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/08/2022 | 600.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE ACOMPANHAMENTO FONOAUDIOLO, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO: LARA CECILIA DE SOUZA GASPAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003847 | 29/08/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/08/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/08/2022 | 2110.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRRA DA SILVA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/08/2022 | 1350.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/08/2022 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003849 | 30/08/2022 | 2153.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/08/2022 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG CARIRI LIGADO (WWW.CARIRILIGADO.COM.BR), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/08/2022 | 200.00 | 00002986792480 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG DO FABIO BRITO (WWW.BLOGDOFABIOBRITO.COM), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/08/2022 | 200.00 | 00067683509434 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG SO PB (SOPB.COM.BR), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/08/2022 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/08/2022 | 18924.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/08/2022 | 8195.07 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003852 | 30/08/2022 | 3252.25 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003854 | 30/08/2022 | 2580.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003856 | 30/08/2022 | 1280.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/08/2022 | 2568.00 | 45888364000198 | EMMANOEL DA SILVA MACHADO BOTELHO 99525631400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA, HYUNDAI HL740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/08/2022 | 1400.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/08/2022 | 6638.45 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/08/2022 | 5837.18 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/08/2022 | 4766.22 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, TECNICOS AGRICOLAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/08/2022 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/08/2022 | 6867.38 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/08/2022 | 1503.98 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/08/2022 | 6636.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/08/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003857 | 30/08/2022 | 1653.04 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003858 | 30/08/2022 | 795.21 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003859 | 30/08/2022 | 707.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003860 | 30/08/2022 | 579.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003861 | 30/08/2022 | 654.81 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003862 | 30/08/2022 | 1463.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003863 | 30/08/2022 | 835.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/08/2022 | 784.00 | 36936485000177 | JOSE EDSON ARAUJO DO NASCIMENTO 04438380464 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO E SERVIÇO DE INSTALÇAO, NO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/08/2022 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCETES A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/08/2022 | 600.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/08/2022 | 24443.74 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/08/2022 | 10632.70 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/08/2022 | 23583.84 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/08/2022 | 3079.58 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CRECHE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/08/2022 | 5105.32 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/08/2022 | 3834.32 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/08/2022 | 23385.22 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/08/2022 | 3978.18 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/08/2022 | 102109.33 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/08/2022 | 11684.32 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/08/2022 | 9818.74 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB VAAT 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/08/2022 | 5146.36 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/08/2022 | 3400.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/08/2022 | 24201.14 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/08/2022 | 8484.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/08/2022 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/08/2022 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/08/2022 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003848 | 30/08/2022 | 1878.22 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/08/2022 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/08/2022 | 2961.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/08/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/08/2022 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/08/2022 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/08/2022 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/08/2022 | 900.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/08/2022 | 2200.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/08/2022 | 420.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, ATENDENDO NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/08/2022 | 2669.55 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/08/2022 | 4848.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/08/2022 | 9908.66 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/08/2022 | 6999.65 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/08/2022 | 1503.98 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR ESTATUTARIO, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/08/2022 | 58.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), PARA EVENTO DE INTERESSE PUBLICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/08/2022 | 369.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/08/2022 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003853 | 30/08/2022 | 2159.59 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003855 | 30/08/2022 | 1104.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/08/2022 | 6656.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOMBAS, A SEREM UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/08/2022 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/08/2022 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/08/2022 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/08/2022 | 150.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO/SALAO) LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/08/2022 | 1100.00 | 00012904986790 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/08/2022 | 606.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/08/2022 | 606.00 | 00070396722431 | CAISLAN EDUARDO BARROS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/08/2022 | 2424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/08/2022 | 9060.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/08/2022 | 7811.88 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/08/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES DE ADMINISTRAÇAO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/08/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ESTATUTARIA, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003864 | 30/08/2022 | 1758.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003865 | 30/08/2022 | 1937.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003866 | 30/08/2022 | 1270.25 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003867 | 30/08/2022 | 1567.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003868 | 30/08/2022 | 2420.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003869 | 30/08/2022 | 2195.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003870 | 30/08/2022 | 2355.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003871 | 30/08/2022 | 2167.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/08/2022 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO: CESARIANA NA PACIENTE LUCICLEIDE DOS SANTOS BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/08/2022 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS ECOTANK, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/08/2022 | 27448.73 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/08/2022 | 9648.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/08/2022 | 25510.65 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/08/2022 | 6964.27 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES AMBIENTAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/08/2022 | 19228.65 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/08/2022 | 17661.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EQUIPE PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/08/2022 | 4212.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/08/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA COORDENADORA DO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/08/2022 | 4700.00 | 00016085850425 | SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO: CESARIANA NA PACIENTE LUCICLEIDE DOS SANTOS BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/08/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003850 | 30/08/2022 | 2480.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003851 | 30/08/2022 | 889.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/08/2022 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 0515878410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROTEÇAO SOCIAL BASICA/PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇAO DE CONTAS, BEM COMO APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE. | NULL | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00008953044499 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/DIGITADOR, DE INTERESSE DO PROGRAMA DO CADUNICO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS COM OS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS (SCFV) E GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/08/2022 | 300.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/08/2022 | 13407.50 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/08/2022 | 6459.90 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/08/2022 | 3230.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/08/2022 | 6060.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/08/2022 | 2424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/08/2022 | 900.00 | 00009757081477 | RENATO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/08/2022 | 900.00 | 00015940240496 | JENNIFER DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/08/2022 | 500.00 | 00011512728411 | TULIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00006430552403 | LINDINALVA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/08/2022 | 400.00 | 00070849061423 | RAQUEL LARANJEIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/08/2022 | 800.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/08/2022 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/08/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/08/2022 | 2310.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/08/2022 | 1961.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003977 | 31/08/2022 | 2393.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003978 | 31/08/2022 | 1580.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/08/2022 | 7266.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/08/2022 | 1682.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/08/2022 | 1350.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/08/2022 | 3200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA CONFECÇAO DE FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003975 | 31/08/2022 | 790.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA (PROJETO RECRIANDO A SEMANA DE ARTE MORDENA: A ARTE DE LER O MUNDO). | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003976 | 31/08/2022 | 1046.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EXECUÇAO DOS PROJETOS: A MATEMATICA NA EDUCAÇAO INFANTIL ATRAVES DO LUDICO E RECRIANDO A SEMANA DE ARTE MODERNA: A ARTE DE LER O MUNDOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERA DA SILVA RESPECTIVAMENTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/08/2022 | 1270.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/08/2022 | 235.00 | 00013126439861 | ANTONIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CHURRASQUEIRO EM EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/09/2022 | 926.00 | 00007816697406 | MARIA DA GUIA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS, A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE EVENTO TRADICIONAL, RELIGIOSO, FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/09/2022 | 18000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/09/2022 | 3200.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/09/2022 | 3550.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/09/2022 | 3450.00 | 00004307686489 | WESIO FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTE E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/09/2022 | 325.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/09/2022 | 3385.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/09/2022 | 3595.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/09/2022 | 3911.50 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOS, FERRAGENS E DISCO DE CORTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTE E BOMBEIRO DO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/09/2022 | 201.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTE E BOMBEIRO DO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/09/2022 | 8490.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/09/2022 | 1235.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/09/2022 | 1314.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INJETAVEIS), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/09/2022 | 150.00 | 00006902193428 | JOICE CAMILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/09/2022 | 600.00 | 00010604679416 | DAVSON JULIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/09/2022 | 700.00 | 00011121372465 | FRANCIELEN NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/09/2022 | 6400.00 | 00007350469489 | JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 128 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/09/2022 | 80.00 | 00007369275493 | LUCIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇOES PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA, SIPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/09/2022 | 80.00 | 00008033342498 | MARIA GERALDA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇOES PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA, SIPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/09/2022 | 80.00 | 00010705647455 | FERNANDA VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇOES PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA, SIPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/09/2022 | 80.00 | 00070621295426 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇOES PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA, SIPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/09/2022 | 3217.29 | 26669170000157 | 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINDO A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PARA REEINTEGRAÇAO FAMILIAR DO MENOR R. V., JUNTO A SUA TIA MARTENA, GARANTINDO OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 02/09/2022 | 2264.32 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE SAO PAULO/SP, A JOAO PESSOA/PB, PARA REEINTEGRAÇAO FAMILIAR DO MENOR R. V., JUNTO A SUA TIA MARTENA, GARANTINDO OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/09/2022 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: PET-CT EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO: CATARINE RENALY TEIXEIRA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/09/2022 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/09/2022 | 580.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), PARA EVENTO CIVICO, ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/09/2022 | 3330.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Formação de Recursos Humanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/09/2022 | 1350.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRES INSCRIÇOES PARA O CURSO DE RETENÇAO DO INSS, IRRF E ALIMENTAÇAO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR E ESTRUTURAR ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/09/2022 | 4802.00 | 22539218000402 | MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MICROFONE SHURE SEM FIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/09/2022 | 90.00 | 00010008321477 | GILVANDELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO ASSRSSOR EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/09/2022 | 2420.00 | 00003581949466 | JULIO EDSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO EM ISOPOR DE ADEREÇOS PARA PROJETO DA SEMANDA DA PATRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E BAMBEIRO DO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/09/2022 | 120.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA/PE, PARA AQUISIÇAO DE FLORES ORNAMENTAIS, NO DISTRITO DE MIMOSO, PARA A ABERTURA DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Apoio a Programa de Fomação e Produção Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/09/2022 | 1550.00 | 22539218000402 | MASTER DIGITAL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PATROCINIO DE INSUMOS (BAQUETAS, TALABARTE E PELE LEITOSA) A BANDA FANFARRA LATA VELHA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/09/2022 | 4845.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004027 | 05/09/2022 | 3171.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004028 | 05/09/2022 | 4210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004030 | 05/09/2022 | 5114.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004032 | 05/09/2022 | 4469.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LAMINAS, DENTES E FILTRO DO AR CONDICIONADO, DESTINADOS A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004033 | 05/09/2022 | 715.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/09/2022 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004026 | 05/09/2022 | 3735.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGC-5I29, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004029 | 05/09/2022 | 798.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004031 | 05/09/2022 | 1540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004034 | 05/09/2022 | 1554.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/09/2022 | 9897.70 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TERCERIZADO DE PORTEIRO NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; UNIDADE BASICA DE SAUDE; PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004035 | 06/09/2022 | 2191.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004047 | 06/09/2022 | 688.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004055 | 06/09/2022 | 5304.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO (750X16), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5I29, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004056 | 06/09/2022 | 5304.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO (750X16), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGE-9I20, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004057 | 06/09/2022 | 3976.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004058 | 06/09/2022 | 4950.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 06/09/2022 | 1600.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004042 | 06/09/2022 | 2326.49 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004045 | 06/09/2022 | 2627.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004062 | 06/09/2022 | 62220.05 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/09/2022 | 1320.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/09/2022 | 1320.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/09/2022 | 2400.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/09/2022 | 1440.00 | 00029164676889 | LUIS EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/09/2022 | 2400.00 | 00007350469489 | JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/09/2022 | 3000.00 | 00029958788802 | VITAL ANTONIO DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004039 | 06/09/2022 | 2477.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004040 | 06/09/2022 | 2245.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004048 | 06/09/2022 | 2124.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004049 | 06/09/2022 | 2178.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004050 | 06/09/2022 | 2279.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004051 | 06/09/2022 | 1481.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004052 | 06/09/2022 | 1847.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004053 | 06/09/2022 | 1760.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/09/2022 | 1474.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/09/2022 | 1020.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/09/2022 | 3677.56 | 02575485000177 | HEMOCLIN -CENTRO HEMTOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/09/2022 | 170.00 | 00036163686420 | MARIA SILENE VAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONSUMIDOS EM EVENTOS DE PROMOÇAO A SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004036 | 06/09/2022 | 2251.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004037 | 06/09/2022 | 1546.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/09/2022 | 160.00 | 00006531839414 | MAURICEIA BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004038 | 06/09/2022 | 785.21 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/09/2022 | 527.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ABERTURA DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004041 | 06/09/2022 | 2960.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004043 | 06/09/2022 | 3409.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004044 | 06/09/2022 | 2246.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004046 | 06/09/2022 | 1480.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004059 | 06/09/2022 | 2661.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004060 | 06/09/2022 | 2368.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004061 | 06/09/2022 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/09/2022 | 880.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO: TORNO, REVISAO DE CAIXA E ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 08/09/2022 | 175.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA RONDON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/09/2022 | 316.00 | 00008165275470 | AMANDA RANIELLE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004081 | 08/09/2022 | 843.94 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, LANCHES, SERVIDOS NO EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004078 | 08/09/2022 | 9773.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004079 | 08/09/2022 | 6057.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 08/09/2022 | 1050.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/09/2022 | 422.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO ZABELE BAMBINO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 08/09/2022 | 2920.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004077 | 08/09/2022 | 3495.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 08/09/2022 | 550.00 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 08/09/2022 | 550.00 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00008964965469 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 08/09/2022 | 550.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DE PORCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/09/2022 | 550.00 | 00071582193487 | FRANCISCO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/09/2022 | 550.00 | 00006239857483 | MARIA DA SALETE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004082 | 08/09/2022 | 404.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇAO PARA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM EVENTO CIVICO, DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 08/09/2022 | 375.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇAO PARA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM EVENTO CIVICO, DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 08/09/2022 | 900.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/09/2022 | 1050.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004086 | 08/09/2022 | 4075.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004087 | 08/09/2022 | 4035.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004088 | 08/09/2022 | 398.49 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇAO PARA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM EVENTO CIVICO, DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004092 | 08/09/2022 | 8450.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004093 | 08/09/2022 | 7251.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/09/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/09/2022 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004091 | 08/09/2022 | 3012.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/09/2022 | 550.00 | 00011421468476 | SUILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA/MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/09/2022 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/09/2022 | 6487.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/09/2022 | 6123.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/09/2022 | 2420.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO EM ISOPOR DE ADEREÇOS PARA PROJETO DA SEMANDA DA PATRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/09/2022 | 3000.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR MUSICAL PARA FORMAÇAO DE BANDA MARCIAL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/09/2022 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/09/2022 | 2850.00 | 00070808457420 | MARIA VALDETE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTO (CALÇAS, CONJUNTOS, BLUSAS, APLICAÇOES), DESTINADO A BANDA MARCIAL FORMADA POR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/09/2022 | 420.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO ESPAÇO (PALANQUE CENTRAL) PARA A REALIZAÇAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/09/2022 | 1580.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00010304734470 | FELIPE SALES DE SOUZA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/09/2022 | 7602.00 | 00010008309426 | IAGO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/09/2022 | 1100.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/09/2022 | 710.00 | 00004695396408 | ELENICE MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/09/2022 | 606.00 | 00095215441472 | IRIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, CONDUZINO O CAMINHAO BASCULANTE DA COLETA DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/09/2022 | 606.00 | 00002960988418 | ROSANGELA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/09/2022 | 586.00 | 00071362801410 | JADSON DE MELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/09/2022 | 606.00 | 00079896715491 | MARIA JOSE SALUSTRIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/09/2022 | 606.00 | 00070396711405 | TAINAM EMANUEL FEITOSA DE MOTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/09/2022 | 606.00 | 00003464235467 | EDILENE DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/09/2022 | 580.00 | 00010332452409 | JUCELI DE MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/09/2022 | 540.00 | 00055981860472 | MAURO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/09/2022 | 560.00 | 00010007905416 | MARIA IVONEIDE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/09/2022 | 586.00 | 00009424690460 | DANIELE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/09/2022 | 566.00 | 00004374522476 | ANA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 09/09/2022 | 606.00 | 00010703139479 | JANNE KELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 09/09/2022 | 710.00 | 00003464081486 | CRENILDA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/09/2022 | 560.00 | 00005448324428 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/09/2022 | 606.00 | 00008184738439 | MARIA FABIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/09/2022 | 606.00 | 00010784277478 | MARIA LUZENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/09/2022 | 606.00 | 00070546537421 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/09/2022 | 1330.00 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00069709777491 | HERONIDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/09/2022 | 560.00 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/09/2022 | 300.00 | 00008805880477 | JENARIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/09/2022 | 930.00 | 00070878405410 | LUEDISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/09/2022 | 606.00 | 00002345157402 | JOSE EDIMAR SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/09/2022 | 606.00 | 00014564225456 | MAYCON SEBASTIAO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/09/2022 | 606.00 | 00011836633408 | LUCAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/09/2022 | 580.00 | 00010953571408 | EVERTON WILLIAN FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/09/2022 | 606.00 | 00003431979440 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/09/2022 | 810.00 | 00070890943400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/09/2022 | 1422.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/09/2022 | 950.00 | 00070878360484 | CARLOS RENAN AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/09/2022 | 606.00 | 00004685191498 | CLAUDENICE MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/09/2022 | 606.00 | 00007916236451 | JOSE ROBERTO GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/09/2022 | 100203.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PARA AQUISIÇAO DE TERRENO PARA E ESTRUTURA PARA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE GADO NO MUNICÍPIO DE ZABELE, CONFORME PROCESSO Nº 08017612920228150241 ID 081230000008611210. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/09/2022 | 9200.60 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/09/2022 | 880.00 | 00003465350421 | JOSE EDISON SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB E ARCOVERDE/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/09/2022 | 3080.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA E UMA APLICAÇAO DE ESPUMA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS PACIENTES: ROSENILDA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA E VIANEI DA SILVA MARTINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/09/2022 | 4800.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO E CIRURGIA HERNIOPLASTIA INGUINAL ESQUERDA E HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA TEREZA SOUSA MENEZES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/09/2022 | 530.00 | 00006014701419 | MARIA ELIETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA EM LABORATORIO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/09/2022 | 1020.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE SILENE FELIX DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 10 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/09/2022 | 240.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2022, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00002941499458 | CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/09/2022 | 900.00 | 00013457422400 | DEBORA SUELEN BARROS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/09/2022 | 800.00 | 00010766558401 | VAGNER FEITOSA BORGES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/09/2022 | 800.00 | 00070337957428 | LUANA ENEDINA NASCIMENTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/09/2022 | 300.00 | 00007839797466 | EDIJANIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/09/2022 | 800.00 | 00004100372493 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00009174545450 | PAULA GABRIELA LIMA DE SENA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/09/2022 | 850.00 | 00086199277449 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/09/2022 | 350.00 | 00010008331430 | PEDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/09/2022 | 900.00 | 00051675070814 | MARIA JUSSARA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/09/2022 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/09/2022 | 200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/09/2022 | 120.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RETENÇAO DE INSS E IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇAO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTWEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004232 | 12/09/2022 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PLACAS QSH-6G03, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/09/2022 | 160.00 | 00005448304400 | JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CHURRASQUEIRO EM EVENTO REALIZADO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/09/2022 | 606.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ESPORTIVO DA ESCOLINHA DO INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/09/2022 | 1950.00 | 00070890633487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/09/2022 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 12/09/2022 | 8550.00 | 00002418490394 | SIDICLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, PLACAS CSN-8945, A POPULAÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004230 | 12/09/2022 | 5200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (295/80R22,5), DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004234 | 12/09/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/09/2022 | 49.90 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, PARA VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004239 | 12/09/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/09/2022 | 42.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/09/2022 | 950.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/09/2022 | 900.00 | 00070878328408 | GUILHERME ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/09/2022 | 950.00 | 00099687690453 | AILTON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/09/2022 | 500.00 | 00010374216479 | SHIRLEY BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/09/2022 | 900.00 | 00008285528430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 12/09/2022 | 900.00 | 00038160102453 | JACI MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00070878402403 | ITAYLLANE FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/09/2022 | 400.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00004329498448 | SONHA MARIA FIGUEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004229 | 12/09/2022 | 860.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (185/65R15), DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004236 | 12/09/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/09/2022 | 99.80 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/09/2022 | 7000.00 | 24413164000109 | CLENDIUC- CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E UROLOGICA DE CARUARU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CIRURGIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 12/09/2022 | 100.00 | 00070921715471 | LADISLANE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (FONOAUDIOLOGO), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004226 | 12/09/2022 | 1640.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (175/70R14), DESTINADOS AO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004227 | 12/09/2022 | 820.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (175/70R14), DESTINADOS AO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004228 | 12/09/2022 | 1720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (185/65R15), DESTINADOS AO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004235 | 12/09/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/09/2022 | 299.40 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, DOS VEICULOS: FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014; VW VOYAGE, PLACAS QFV-9866; VW GOL, PLACAS QFW-8653 E QFW-8693; IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36 E MITISUBISSI L200, PLACAS QSF-8799, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/09/2022 | 600.00 | 00009146875492 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/09/2022 | 2640.00 | 00079896782415 | OSMAR FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/09/2022 | 2520.00 | 00009330031706 | JOSIVAN IRINEU DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/09/2022 | 1260.00 | 00008564298481 | ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/09/2022 | 250.00 | 00002221523466 | OZANO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/09/2022 | 1320.00 | 00010008296421 | MARCOS VINICIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/09/2022 | 1470.00 | 00070396513433 | LUCAS LEITE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/09/2022 | 1440.00 | 00071115325469 | WEVERTON CARLOS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/09/2022 | 2640.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/09/2022 | 1600.00 | 00016640057492 | ALAN HENIRQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/09/2022 | 1840.00 | 00010008132402 | GEOVANY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/09/2022 | 2640.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/09/2022 | 2000.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/09/2022 | 600.00 | 00009780301410 | DENNILSON JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/09/2022 | 2550.00 | 00008042820488 | JAIRON BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/09/2022 | 1440.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/09/2022 | 1140.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/09/2022 | 840.00 | 00010008319499 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/09/2022 | 200.00 | 00011675114412 | LAENISON ERON SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/09/2022 | 1320.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/09/2022 | 600.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELÇO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/09/2022 | 2400.00 | 00003141149470 | GIVANILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/09/2022 | 2580.00 | 00070878327436 | GUSTAVO ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/09/2022 | 980.00 | 00010007877455 | APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/09/2022 | 150247.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PARA AQUISIÇAO DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ZABELE, CONFORME PROCESSO Nº 08017648120228150241 ID 081230000008611422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004237 | 12/09/2022 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de terrenos destinados a construção de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/09/2022 | 54649.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PARA AQUISIÇAO DE TERRENO PARA CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 08017639620228150241 ID 081230000008611350. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00010353008427 | GABRIEL ALEIXO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, SERVIÇO DE RODA TRASEIRA, FEICHO DE MOLAS TRASEIRO E DIANTEIRO, TROCA DE CRUZETAS, NO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGC-5I29 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004231 | 12/09/2022 | 3280.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DE ARO (750X16), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPU-8281, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004233 | 12/09/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/09/2022 | 3750.00 | 00067573622449 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FLAMULAS, BOINAS, STANDARTS E BANNERS, DESTINADO A BANDA MARCIAL FORMADA POR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/09/2022 | 153.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/09/2022 | 80.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO RH, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RETENÇAO DE INSS E IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇAO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTWEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/09/2022 | 80.00 | 00010008198411 | ALYSSON TEIXEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004238 | 12/09/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/09/2022 | 179.94 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, UTILIZADOS EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/09/2022 | 3375.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/09/2022 | 3331.95 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO DURANTE OS DESFILES CIVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/09/2022 | 1022.72 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/09/2022 | 314.75 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇAO BAISCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/09/2022 | 3157.90 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (APARTAMENTO) LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/09/2022 | 1578.95 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (APARTAMENTO) LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/09/2022 | 350.00 | 00003582249425 | LUSIMAR DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/09/2022 | 500.00 | 00086958623487 | MARINALVA FELIX GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/09/2022 | 3620.88 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/09/2022 | 800.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA 08146619479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GIRANDOLA, A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE EVENTO TRADICIONAL, RELIGIOSO, FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/09/2022 | 535.00 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/09/2022 | 430.00 | 00003465548450 | JOSEILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E MANUTENÇAO DOS PADROES ESPORTIVOS DAS EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/09/2022 | 200.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTVEIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RETENÇAO DE INSS E IRRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇAO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTWEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/09/2022 | 1100.00 | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 14/09/2022 | 400.00 | 00011233127454 | DIEGO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/09/2022 | 364.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DO MENOR HUGO BENICIO DA SILVA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/09/2022 | 606.00 | 00008676907471 | MARIA SIMONE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/09/2022 | 895.00 | 00010604679416 | DAVSON JULIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/09/2022 | 500.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/09/2022 | 1500.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROMOÇAO A SAUDE, SAUDE DA MULHER E PREVENÇAO DE DOENÇAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/09/2022 | 1368.00 | 00031850813825 | JULIO ISRAEL FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, EM EVENTO ABERTO AO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 19/09/2022 | 500.00 | 00008580353408 | JOSE ITAMAR DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA CUPIRENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 19/09/2022 | 600.00 | 00009400564457 | GERLANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA CUPIRENSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 19/09/2022 | 3200.00 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 19/09/2022 | 240.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E CARUARU/PE, NOS DIAS 17 DE AGOSTO, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2022, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 19/09/2022 | 500.00 | 00007038651455 | SUELANIA MARIA SOUZA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 19/09/2022 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 19/09/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004278 | 20/09/2022 | 2213.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/09/2022 | 0.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/09/2022 | 1053.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/09/2022 | 14835.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004282 | 20/09/2022 | 946.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004283 | 20/09/2022 | 950.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004284 | 20/09/2022 | 1267.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004285 | 20/09/2022 | 700.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004286 | 20/09/2022 | 626.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5I29, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004287 | 20/09/2022 | 1571.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004288 | 20/09/2022 | 1888.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004289 | 20/09/2022 | 1450.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/09/2022 | 1817.20 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/09/2022 | 2032.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004275 | 20/09/2022 | 2401.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004276 | 20/09/2022 | 1740.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/09/2022 | 1150.00 | 00003950164448 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/09/2022 | 1264.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/09/2022 | 1264.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/09/2022 | 1264.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/09/2022 | 9478.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004279 | 20/09/2022 | 1811.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004281 | 20/09/2022 | 1055.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/09/2022 | 200.00 | 00071362790460 | MESSIAS DANIEL DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/09/2022 | 200.00 | 00008344516463 | AYANNE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/09/2022 | 200.00 | 00010705675408 | RITA LEANDRA VENANCIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/09/2022 | 300.00 | 00071581995415 | ANTONIO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/09/2022 | 300.00 | 00071756416486 | VALDEIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/09/2022 | 600.00 | 00011902700481 | JACKELINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/09/2022 | 600.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/09/2022 | 900.00 | 00011147307423 | ELICELIO TEODORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/09/2022 | 900.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/09/2022 | 900.00 | 00070396765408 | VINICIO RENAN JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/09/2022 | 900.00 | 00012275644490 | KATLEN THAIS BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00009337077469 | MARIA PATRICIA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/09/2022 | 1200.00 | 00009350778475 | FABIANA GUIMARAES PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/09/2022 | 1200.00 | 00002025685475 | JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004290 | 20/09/2022 | 1278.25 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004291 | 20/09/2022 | 2042.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004292 | 20/09/2022 | 1816.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004293 | 20/09/2022 | 1127.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADO PELA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004294 | 20/09/2022 | 2312.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004295 | 20/09/2022 | 2012.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/09/2022 | 22338.08 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/09/2022 | 1392.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/09/2022 | 1092.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE RISCO CIRURGICO E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/09/2022 | 550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/09/2022 | 5769.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO 0,9%, SORO GLICOSADO 5% E SORO RING LACTATO), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/09/2022 | 1960.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO 0,9%), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004280 | 20/09/2022 | 1612.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/09/2022 | 1600.00 | 14630124000165 | PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LICENÇA DO SOFTWARE COREL DRAW, DESTINADO AO GABIENTE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004274 | 20/09/2022 | 2292.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004277 | 20/09/2022 | 1854.98 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004331 | 21/09/2022 | 2431.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/09/2022 | 1054.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, NO DIAS 11 E 15 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/09/2022 | 320.00 | 00009320335478 | JOSIVALDO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PATROCINIO DE LOCAÇAO DE PAREDAO DE SOM, UTILIZADO EM EVENTO ABERTO AO PUBLICO, PEGA DE BOI NO MATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/09/2022 | 589.90 | 33010188000108 | TECLIFE CAMPINA GRANDE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REGULADOR DE PRESSAO PARA OXIGENIO, CONJUNTO MICRONEBULIZADOR, COPO UMIDIFICADOR, CATETER NASAL E EXTENÇAO PARA CONCENTRADOR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/09/2022 | 600.00 | 00058271023420 | JOSE ZITO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/09/2022 | 508.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL E BOBINAS PICOTADAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004330 | 21/09/2022 | 3848.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004338 | 22/09/2022 | 931.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004339 | 22/09/2022 | 934.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004340 | 22/09/2022 | 951.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004341 | 22/09/2022 | 889.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004342 | 22/09/2022 | 903.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004343 | 22/09/2022 | 1131.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5I29, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004344 | 22/09/2022 | 773.54 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004336 | 22/09/2022 | 809.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004337 | 22/09/2022 | 716.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/09/2022 | 80.00 | 00008033342498 | MARIA GERALDA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONGO/PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DOS CARIRIS PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/09/2022 | 80.00 | 00010705647455 | FERNANDA VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONGO/PB, PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DOS CARIRIS PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/09/2022 | 80.00 | 00070621295426 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CONGO/PB, PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DOS CARIRIS PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/09/2022 | 300.00 | 00013394076470 | GRASIELLA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004345 | 22/09/2022 | 1435.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004346 | 22/09/2022 | 1660.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004347 | 22/09/2022 | 898.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE: SEBASTIANA APOLINARIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/09/2022 | 1814.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004334 | 22/09/2022 | 1708.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004335 | 22/09/2022 | 1703.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/09/2022 | 1022.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTE DE PACIENTES, EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 23/09/2022 | 256.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 23/09/2022 | 51.87 | 00009978572422 | JUCELI DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004358 | 23/09/2022 | 1192.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 23/09/2022 | 896.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 23/09/2022 | 11700.00 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (CIMENTO), DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004356 | 23/09/2022 | 2312.67 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004357 | 23/09/2022 | 2002.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/09/2022 | 640.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/09/2022 | 768.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/09/2022 | 512.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/09/2022 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 0515878410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROTEÇAO SOCIAL BASICA/PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇAO DE CONTAS, BEM COMO APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/09/2022 | 5102.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: HOLTER, MAPA, ECOCARDIOGRAMA, CONSULTA COM REALIZAÇAO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/09/2022 | 1846.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/09/2022 | 924.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/09/2022 | 844.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/09/2022 | 160.00 | 00000572954174 | ANDRE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UM MENOR QUE SE ENCONTRA NA CASA DE ACOLHIMENTO (DOM BOSCO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/09/2022 | 160.00 | 00070621295426 | ERINALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE UM MENOR QUE SE ENCONTRA NA CASA DE ACOLHIMENTO (DOM BOSCO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/09/2022 | 800.00 | 00006297312419 | JOSE GILVAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/09/2022 | 600.00 | 00006531839414 | MAURICEIA BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/09/2022 | 350.00 | 00007871437402 | MAGUIDALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/09/2022 | 862.40 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/09/2022 | 78.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/09/2022 | 936.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTOS DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/09/2022 | 390.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS COM OS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS (SCFV) E GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/09/2022 | 1570.80 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/09/2022 | 1235.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/09/2022 | 104.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/09/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/09/2022 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/09/2022 | 1975.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/09/2022 | 1570.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS/ ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004370 | 27/09/2022 | 72004.29 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO/REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/09/2022 | 160.00 | 00010007942451 | NALLANDA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/09/2022 | 160.00 | 00009607965418 | VITORIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/09/2022 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇAO DA EMEIEF MARIA BEZERRA DA SILVA NA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA, OBA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/09/2022 | 1540.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/09/2022 | 2340.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/09/2022 | 1157.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004379 | 27/09/2022 | 4462.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/09/2022 | 400.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: RECIFE/PE, FORTALEZA/CE E AO ESTADO DO RIO GRANDE DOP NORTE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/09/2022 | 104.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/09/2022 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/09/2022 | 249.00 | 70080338000186 | ROCHA COMPENSADOS ARCOVERDE EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA PORTA DE MADEIRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004399 | 28/09/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/09/2022 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/09/2022 | 85.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE VISITA TECNICA E SERVIÇOS EXTRAS, PARA CORREÇAO DO ACESSO A INTERNET NAS REPARTIÇOS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/09/2022 | 58.50 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS EXTRAS, PARA CORREÇAO DO ACESSO A INTERNET NAS REPARTIÇOS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/09/2022 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/09/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004401 | 28/09/2022 | 23720.62 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004402 | 28/09/2022 | 21471.87 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004403 | 28/09/2022 | 14814.80 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/09/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/09/2022 | 1850.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM EVAP INT 9000, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/09/2022 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS ECOTANK, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/09/2022 | 1330.00 | 00007264053458 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/09/2022 | 400.00 | 00007518647494 | MARISA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/09/2022 | 300.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/09/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/09/2022 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/09/2022 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/09/2022 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/09/2022 | 900.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/09/2022 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCETES A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/09/2022 | 600.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/09/2022 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/09/2022 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/09/2022 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/09/2022 | 150.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO/SALAO) LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00012904986790 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/09/2022 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/09/2022 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG CARIRI LIGADO (WWW.CARIRILIGADO.COM.BR), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/09/2022 | 200.00 | 00002986792480 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG DO FABIO BRITO (WWW.BLOGDOFABIOBRITO.COM), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/09/2022 | 200.00 | 00067683509434 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG SO PB (SOPB.COM.BR), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/09/2022 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/09/2022 | 1400.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/09/2022 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/09/2022 | 7181.39 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/09/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/09/2022 | 6636.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/09/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004436 | 30/09/2022 | 1684.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004439 | 30/09/2022 | 1958.98 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004440 | 30/09/2022 | 1678.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004441 | 30/09/2022 | 1147.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/09/2022 | 6456.65 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/09/2022 | 5837.18 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/09/2022 | 4766.22 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, TECNICOS AGRICOLAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004444 | 30/09/2022 | 2617.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/09/2022 | 21266.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/09/2022 | 7848.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004438 | 30/09/2022 | 1411.49 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/09/2022 | 210.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, NECESSARIOS PARA O ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/09/2022 | 606.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/09/2022 | 606.00 | 00070396722431 | CAISLAN EDUARDO BARROS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/09/2022 | 2465.31 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/09/2022 | 9060.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/09/2022 | 7811.88 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/09/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES DE ADMINISTRAÇAO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/09/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ESTATUTARIA, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/09/2022 | 820.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PLCAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/09/2022 | 2400.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/09/2022 | 24261.95 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/09/2022 | 10632.70 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/09/2022 | 23534.26 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/09/2022 | 3030.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CRECHE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/09/2022 | 3883.90 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/09/2022 | 4907.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/09/2022 | 24575.22 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/09/2022 | 3978.18 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/09/2022 | 102109.33 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/09/2022 | 11684.32 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/09/2022 | 9818.74 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB VAAT 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/09/2022 | 5239.08 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/09/2022 | 3400.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/09/2022 | 23142.84 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/09/2022 | 8484.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/09/2022 | 5900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM KIT SUPER KIDS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004442 | 30/09/2022 | 1971.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/09/2022 | 2200.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/09/2022 | 420.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, ATENDENDO NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/09/2022 | 2669.55 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/09/2022 | 4848.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/09/2022 | 9242.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/09/2022 | 7202.57 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/09/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR ESTATUTARIO, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/09/2022 | 227.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/09/2022 | 0.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/09/2022 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/09/2022 | 9897.70 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TERCERIZADO DE PORTEIRA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; UNIDADE BASICA DE SAUDE; PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/09/2022 | 800.00 | 00040371441404 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004443 | 30/09/2022 | 2423.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004445 | 30/09/2022 | 1016.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/09/2022 | 14313.75 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/09/2022 | 7294.63 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/09/2022 | 3230.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/09/2022 | 6241.79 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/09/2022 | 2424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004446 | 30/09/2022 | 1594.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004447 | 30/09/2022 | 1510.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004448 | 30/09/2022 | 2478.33 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004449 | 30/09/2022 | 1782.23 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004450 | 30/09/2022 | 2158.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004451 | 30/09/2022 | 2186.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADO PELA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/09/2022 | 1960.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/09/2022 | 1600.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/09/2022 | 27448.73 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/09/2022 | 9648.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/09/2022 | 25427.50 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/09/2022 | 5997.60 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES AMBIENTAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/09/2022 | 19228.65 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/09/2022 | 17661.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EQUIPE PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/09/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/09/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA COORDENADORA DO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/10/2022 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NOS PACIENTES, RUDEVAL PAULO DA SILVA E DENISE RAIANE BEZERRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/10/2022 | 500.00 | 00007038651455 | SUELANIA MARIA SOUZA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/10/2022 | 500.00 | 00005521618457 | SILVANA MARIA DA COSTA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/10/2022 | 1200.00 | 00008953044499 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/DIGITADOR, DE INTERESSE DO PROGRAMA DO CADUNICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/10/2022 | 8000.00 | 42292742000188 | MIRELLY MARIA MONTEIRO MENESES 11182745474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABOTRAÇAO DE PROJETOS E ORÇAMENTO RELATIVO A REFORMA DA PRAÇA CENTRAL, PRAÇA ODILON TODRIGUES NEVES E PRAÇA DO JUMENTO, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/10/2022 | 200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004528 | 04/10/2022 | 2434.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/10/2022 | 18000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004525 | 04/10/2022 | 1890.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/10/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/10/2022 | 80.00 | 00006393906413 | FABIO JUNIOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO: PESQUISA DE PREÇOS DE APARELHAGENS DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004542 | 04/10/2022 | 8114.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004543 | 04/10/2022 | 2716.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004537 | 04/10/2022 | 1059.35 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇAO PARA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM EVENTO CIVICO, DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004538 | 04/10/2022 | 2829.75 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004539 | 04/10/2022 | 2891.25 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/10/2022 | 2290.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004526 | 04/10/2022 | 1637.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004527 | 04/10/2022 | 2659.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004536 | 04/10/2022 | 3932.22 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004529 | 04/10/2022 | 1997.69 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004530 | 04/10/2022 | 1460.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004531 | 04/10/2022 | 1287.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004532 | 04/10/2022 | 2452.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004541 | 04/10/2022 | 2650.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/10/2022 | 300.00 | 00009043873489 | GERLIANE TOME GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/10/2022 | 273.00 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MASSA ACRILICA E TINTAS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/10/2022 | 696.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 05/10/2022 | 2040.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 05/10/2022 | 2400.00 | 00007350469489 | JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 05/10/2022 | 600.00 | 00009146875492 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 05/10/2022 | 1560.00 | 00029164676889 | LUIS EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 05/10/2022 | 1020.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 05/10/2022 | 1020.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/10/2022 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/10/2022 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004561 | 06/10/2022 | 4093.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004557 | 06/10/2022 | 900.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004558 | 06/10/2022 | 3178.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004559 | 06/10/2022 | 1050.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004560 | 06/10/2022 | 3805.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004562 | 06/10/2022 | 7394.30 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004563 | 06/10/2022 | 8273.30 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 06/10/2022 | 322.00 | 24610398000146 | MARIA ALDENICE NUNES DA SILVA 04147072496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004565 | 06/10/2022 | 7293.20 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004566 | 06/10/2022 | 7934.03 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 06/10/2022 | 200.00 | 00012904986790 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UM AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004555 | 06/10/2022 | 1200.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004556 | 06/10/2022 | 6869.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004564 | 06/10/2022 | 13331.58 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/10/2022 | 290.00 | 00009913620473 | MARIA LUCICLEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/10/2022 | 1050.00 | 00008203818455 | PAULO WASHINGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/10/2022 | 422.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO ZABELE BAMBINO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/10/2022 | 850.00 | 00002537637461 | WALIX ALEX MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CACHE PELA APRESENTAÇAO ARTISTICA DO QUARTETO DE FORRO PAI E FILHO, EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004571 | 07/10/2022 | 15224.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS MANUTENÇAO DO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/10/2022 | 550.00 | 00011421468476 | SUILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/10/2022 | 1000.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 07/10/2022 | 550.00 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/10/2022 | 550.00 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 07/10/2022 | 550.00 | 00008964965469 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/10/2022 | 550.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DE PORCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/10/2022 | 550.00 | 00071582193487 | FRANCISCO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/10/2022 | 550.00 | 00006239857483 | MARIA DA SALETE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELÇO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/10/2022 | 980.00 | 00010007877455 | APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/10/2022 | 1150.00 | 00003950164448 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/10/2022 | 430.00 | 00003465548450 | JOSEILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E MANUTENÇAO DOS PADROES ESPORTIVOS DAS EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ESPORTIVO DA ESCOLINHA DO INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/10/2022 | 1100.00 | 24610398000146 | MARIA ALDENICE NUNES DA SILVA 04147072496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS GRUPOS DE DANÇAS CACTOS E LATA VELHA EM APRESENTAÇOES NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/10/2022 | 316.00 | 00008165275470 | AMANDA RANIELLE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO LOGRADOURO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004600 | 10/10/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004626 | 10/10/2022 | 3426.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004627 | 10/10/2022 | 9342.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004628 | 10/10/2022 | 7288.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004629 | 10/10/2022 | 6348.87 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004630 | 10/10/2022 | 5200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (295/80R22,5), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004631 | 10/10/2022 | 5000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (275/80R22,5), DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/10/2022 | 2600.00 | 06020256000147 | A. I. SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA TEMPORARIA (GRIDE PORTAL) PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AOS FESTEJOS DO DIA DAS MAES E DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/10/2022 | 480.00 | 00070396492410 | OTAVIANO CLEVERSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO EM EVENTOS ALUSIVOS A COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2022, E NO 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/10/2022 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004592 | 10/10/2022 | 2048.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004598 | 10/10/2022 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PLACAS QSH-6G03, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004605 | 10/10/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004603 | 10/10/2022 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/10/2022 | 1400.00 | 00010008132402 | GEOVANY FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/10/2022 | 15048.00 | 00040370925491 | JOSE LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIAÇAO DE TERRENO, LOTE COM AREA RESIDENCIAL, MEDINDO 132 METROS QUADRADOS, PARA SER USADO NA PAVIMENTAÇAO DE UMA RUA DE ACESSO DA TRAVESSA ROSA HENRIQUE ATE A PB 264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/10/2022 | 606.00 | 00005448324428 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/10/2022 | 606.00 | 00002960988418 | ROSANGELA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/10/2022 | 586.00 | 00003464235467 | EDILENE DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/10/2022 | 586.00 | 00008676906408 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/10/2022 | 606.00 | 00010332452409 | JUCELI DE MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/10/2022 | 606.00 | 00009424690460 | DANIELE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/10/2022 | 606.00 | 00095215441472 | IRIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/10/2022 | 606.00 | 00070396711405 | TAINAM EMANUEL FEITOSA DE MOTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/10/2022 | 606.00 | 00055981860472 | MAURO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/10/2022 | 710.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/10/2022 | 566.00 | 00004374522476 | ANA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/10/2022 | 710.00 | 00004695396408 | ELENICE MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/10/2022 | 606.00 | 00008184738439 | MARIA FABIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/10/2022 | 606.00 | 00010703139479 | JANNE KELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/10/2022 | 606.00 | 00010784277478 | MARIA LUZENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/10/2022 | 530.00 | 00079896715491 | MARIA JOSE SALUSTRIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/10/2022 | 606.00 | 00069709777491 | HERONIDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/10/2022 | 606.00 | 00070546537421 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/10/2022 | 606.00 | 00014564225456 | MAYCON SEBASTIAO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/10/2022 | 606.00 | 00003431979440 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/10/2022 | 875.00 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/10/2022 | 770.00 | 00070878405410 | LUEDISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/10/2022 | 375.00 | 00008805880477 | JENARIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/10/2022 | 543.00 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/10/2022 | 710.00 | 00009238080437 | MAYARA FERNANDA DE ALMEIDA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/10/2022 | 610.00 | 00010953571408 | EVERTON WILLIAN FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/10/2022 | 750.00 | 00070890943400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/10/2022 | 1422.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/10/2022 | 950.00 | 00070878360484 | CARLOS RENAN AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, CONDUZINO O CAMINHAO BASCULANTE DA COLETA DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/10/2022 | 545.00 | 00041520746806 | THAIS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/10/2022 | 1620.00 | 00079896782415 | OSMAR FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/10/2022 | 750.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/10/2022 | 750.00 | 00008564298481 | ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/10/2022 | 1320.00 | 00009330031706 | JOSIVAN IRINEU DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/10/2022 | 1080.00 | 00071115325469 | WEVERTON CARLOS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00070396513433 | LUCAS LEITE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/10/2022 | 1020.00 | 00010008296421 | MARCOS VINICIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/10/2022 | 1100.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/10/2022 | 606.00 | 00002345157402 | JOSE EDIMAR SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004590 | 10/10/2022 | 2044.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004604 | 10/10/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/10/2022 | 3575.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/10/2022 | 6178.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/10/2022 | 5056.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/10/2022 | 1.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/10/2022 | 3.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DA CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/10/2022 | 2013.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTES AO PERIODO DE APURAÇAO JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/10/2022 | 1743.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTES AO PERIODO DE APURAÇAO AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/10/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/10/2022 | 2110.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSOES GRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004599 | 10/10/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/10/2022 | 186.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/10/2022 | 2700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (900X20), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/10/2022 | 4600.00 | 06020256000147 | A. I. SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA TEMPORARIA (PALCO, GRIDE E TENDA) PARA O EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS DE 07 DE SETEMBRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/10/2022 | 4992.50 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DESTINADOS OA EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS DE 07 DE SETEMBRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/10/2022 | 3000.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR MUSICAL PARA FORMAÇAO DE BANDA MARCIAL COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004593 | 10/10/2022 | 2565.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004594 | 10/10/2022 | 2194.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/10/2022 | 8500.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE NIVALDO SOARES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/10/2022 | 8000.00 | 35454935000122 | WM SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RERALIZAÇAO DE UMA CIRURGIA DE AMPUTAÇAO EE MEMBRO INFERIOR DIREITO NO PACIENTE RUBEVAL PAULO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/10/2022 | 5400.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL NA PACIENTE ADRIANA MARIA DE BARROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004601 | 10/10/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/10/2022 | 1869.00 | 21840372000104 | RETIFICA G L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO VOLKSWAGEM VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/10/2022 | 2975.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/10/2022 | 585.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVO REALIZADO NOS PACIENTES, DENISE RAIANE BEZERRA DE LIMA E RUDEVAL PAULO DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/10/2022 | 1280.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004591 | 10/10/2022 | 2629.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004602 | 10/10/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/10/2022 | 4000.00 | 40691904000125 | GUILHERME MENDES SINESIO 10296331422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇAO E RECREAÇAO INFANTIL, INCLUINDO BRINCADEIRAS, PINTURA FACIAL E APRESENTAÇAO COREOGRAFICA, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/10/2022 | 950.00 | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/10/2022 | 500.00 | 00011654492426 | LIVIA SUILAN DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/10/2022 | 400.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/10/2022 | 250.00 | 00006260525486 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00010007898452 | NADJA WILLIANNY FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/10/2022 | 500.00 | 00013729512455 | IVANILDA MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/10/2022 | 1300.00 | 06020256000147 | A. I. SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA TEMPORARIA (GRIDE E TENDA) PARA ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/10/2022 | 2627.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSOES GRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/10/2022 | 875.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSOES GRAFICAS, FORMULARIOS SUAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004690 | 11/10/2022 | 100.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/10/2022 | 200.00 | 00007839797466 | EDIJANIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/10/2022 | 500.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/10/2022 | 1300.00 | 00033835713434 | JOSEFA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/10/2022 | 950.00 | 00022315008840 | CLEUZA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00001766385478 | BRUNO DE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/10/2022 | 400.00 | 00002549398483 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/10/2022 | 250.00 | 00006140287448 | ELISANDRA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/10/2022 | 300.00 | 00007871437402 | MAGUIDALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/10/2022 | 300.00 | 00028010825115 | JOSETE NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/10/2022 | 300.00 | 00008524544490 | PRISCILLA SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/10/2022 | 300.00 | 00086199382404 | MARIA APARECIDA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/10/2022 | 300.00 | 00048677841415 | QUITERIA MADALENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/10/2022 | 300.00 | 00070890935491 | JOSE ANTONIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/10/2022 | 300.00 | 00009337077469 | MARIA PATRICIA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/10/2022 | 300.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/10/2022 | 300.00 | 00004088519450 | MARIA HELENA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/10/2022 | 400.00 | 00010705675408 | RITA LEANDRA VENANCIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/10/2022 | 181.80 | 00000899485480 | JOSA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004726 | 11/10/2022 | 5254.58 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/10/2022 | 200.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UM AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/10/2022 | 130.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECUPERAÇAO DE UMA MANGUEIRA HIDAULICA DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/10/2022 | 1160.00 | 01676033000119 | CLINICA INTERSER ESPECIALIZADA NO SER HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: UMA CONSULTA-PSIQUIATRA, UMA CONSULTA PSICOLOGIA E QUATRO SESSOES DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTE ENDI NOBREGA CAVALCANTE DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/10/2022 | 1550.00 | 00013694748490 | ALINE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES, CIRURGIA CESARIANA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/10/2022 | 350.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTE E BOMBEIRO DO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/10/2022 | 3812.03 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004728 | 11/10/2022 | 4549.69 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004729 | 11/10/2022 | 2354.14 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOSE EDMILSON BENTO DA SILVA, DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/10/2022 | 500.00 | 00010374216479 | SHIRLEY BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE MESTRADO EM HISTORIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, UFRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/10/2022 | 1530.00 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHUVEIROS ELETRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/10/2022 | 3080.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/10/2022 | 3230.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/10/2022 | 3600.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART CONCERNENTE A ELABORAÇAO DE PROJETOS DA PRIMEIRA ETAPA DA CONSTRUÇAO DE CAMPO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/10/2022 | 3450.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/10/2022 | 3600.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/10/2022 | 1300.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/10/2022 | 7602.00 | 00010008309426 | IAGO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/10/2022 | 780.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/10/2022 | 1560.00 | 00008042820488 | JAIRON BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/10/2022 | 1140.00 | 00009780301410 | DENNILSON JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/10/2022 | 480.00 | 00010008319499 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/10/2022 | 1980.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/10/2022 | 1380.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/10/2022 | 1380.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/10/2022 | 1320.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/10/2022 | 1380.00 | 00016640057492 | ALAN HENIRQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/10/2022 | 550.00 | 00004685191498 | CLAUDENICE MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CAMALEAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/10/2022 | 960.00 | 00003393299476 | REGINALDO FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/10/2022 | 1320.00 | 00070878327436 | GUSTAVO ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/10/2022 | 287.00 | 00009337077469 | MARIA PATRICIA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/10/2022 | 287.00 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/10/2022 | 287.00 | 00006516703493 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/10/2022 | 3438.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇOES DE ESPAÇOS PARA REALIZAÇOES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/10/2022 | 3200.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/10/2022 | 3250.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/10/2022 | 8400.00 | 00002418490394 | SIDICLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, PLACAS CSN-8945, A POPULAÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/10/2022 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004770 | 13/10/2022 | 734.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/10/2022 | 1710.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004766 | 13/10/2022 | 808.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/10/2022 | 550.00 | 00005521615431 | ROBERIO FABIO GABRIEL PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004767 | 13/10/2022 | 1065.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004768 | 13/10/2022 | 2392.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004771 | 13/10/2022 | 5046.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/10/2022 | 357.34 | 00014808354470 | HELIO JOSE TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE APARTAMENTO ESTUDANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/10/2022 | 360.59 | 00014808354470 | HELIO JOSE TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE APARTAMENTO ESTUDANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/10/2022 | 445.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SALUSTRIANO DOS SANTOS E ATENDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE DENISE BEZERRA DE LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/10/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS, CONSULTA OFTALMOLOGICA, NO PACIENTE RAUL MIGUEL SOARES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/10/2022 | 11000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DO PACIENTE: JOSE BARBOSA MONTEIRO A SER REALIZADO PELO DR LUCIANO GUEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/10/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PROGRAMAÇAO DE MARCAPASSO), REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, JOSE MILTON DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/10/2022 | 800.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORAXICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, MARIA EDUARDA BEZERRA DA SILVA E ANTHONY GABRIEL SOUZA SILVA, COM DR JUAREZ CARLOS RITTER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00007867067400 | FLAVIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIVANILDA BEZERRA DE MELO, DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00007867067400 | FLAVIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIVANILDA BEZERRA DE MELO, DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/10/2022 | 2920.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO E CIRURGIA EXERESE DE TUMORAÇAO EM REGIAO PERIANAL ESCROTAL, REALIZADO NO PACIENTE JOSE JURANDI FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/10/2022 | 300.00 | 00014874510400 | CARLA ELISIANE GENUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/10/2022 | 300.00 | 00009599104412 | JOSUELLY PAULA FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/10/2022 | 300.00 | 00069707316420 | CIDALICE BRITO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/10/2022 | 200.00 | 00008407019429 | SARA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/10/2022 | 400.00 | 00010752428438 | ADVANE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/10/2022 | 106.87 | 00088356418453 | AGAMENON GONÇAVEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/10/2022 | 300.00 | 00064548309268 | CERILO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/10/2022 | 300.00 | 00009664720470 | JANAINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/10/2022 | 59.57 | 00006140287448 | ELISANDRA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/10/2022 | 38000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/10/2022 | 950.00 | 00010704378400 | JOSIMARA DE MELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00006119916407 | ARTUR HENRIQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/10/2022 | 500.00 | 00053510100468 | TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/10/2022 | 300.00 | 00064196100449 | MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/10/2022 | 800.00 | 00010604679416 | DAVSON JULIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/10/2022 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS - PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004786 | 14/10/2022 | 5046.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/10/2022 | 1800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO 0,9%), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/10/2022 | 3400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (INJETAVEIS), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/10/2022 | 8953.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/10/2022 | 5342.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004791 | 14/10/2022 | 3663.24 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/10/2022 | 160.00 | 00002029452432 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO EM CONDUTOR ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/10/2022 | 160.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO EM CONDUTOR ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/10/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/10/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 14/10/2022 | 5782.90 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/10/2022 | 35.00 | 20939405000105 | BIA COMERCIO E MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM CABO CONVERSOR HDMI/VGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/10/2022 | 2786.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/10/2022 | 900.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004811 | 18/10/2022 | 1730.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004812 | 18/10/2022 | 2063.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004813 | 18/10/2022 | 2152.84 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004814 | 18/10/2022 | 2342.22 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004815 | 18/10/2022 | 1510.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/10/2022 | 400.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORAXICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA AO PACIENTE IAN JOAQUIM TEIXEIRA BORGES, COM O DR JUAREZ CARLOS RITTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/10/2022 | 4440.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ARTERIOGRAFIA E CURATIVO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SALUSTRIANO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 18/10/2022 | 1742.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 18/10/2022 | 240.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 05 E 07 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE E HOSPITAL ANTONIO TARGINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 18/10/2022 | 60.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004799 | 18/10/2022 | 2456.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004802 | 18/10/2022 | 625.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/10/2022 | 200.00 | 00014810457419 | MARIA ALICE FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/10/2022 | 995.00 | 00071004391404 | EMERSON MARCELO BEZERRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004795 | 18/10/2022 | 2136.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/10/2022 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECN. CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANALISE MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 18/10/2022 | 9534.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004840 | 18/10/2022 | 4721.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004798 | 18/10/2022 | 1907.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 18/10/2022 | 13939.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004800 | 18/10/2022 | 2031.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004803 | 18/10/2022 | 1351.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004804 | 18/10/2022 | 2070.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004805 | 18/10/2022 | 631.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004806 | 18/10/2022 | 1926.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004807 | 18/10/2022 | 976.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5I29, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004808 | 18/10/2022 | 1629.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004809 | 18/10/2022 | 438.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004810 | 18/10/2022 | 968.23 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/10/2022 | 515.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL E BOBINAS PICOTADAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004817 | 18/10/2022 | 811.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004818 | 18/10/2022 | 885.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROJETO DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/10/2022 | 2450.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESPORTIVO, DESTINADOS AO PROJETO DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/10/2022 | 125.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 18/10/2022 | 2497.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/10/2022 | 635.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL, BOBINA PICOTADA E SACOLA COM ALÇA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004834 | 18/10/2022 | 3115.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004835 | 18/10/2022 | 2716.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004836 | 18/10/2022 | 3901.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004837 | 18/10/2022 | 2283.67 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004838 | 18/10/2022 | 1902.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/10/2022 | 1470.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS, DESTINADAS A EXECUÇAO DOS PROJETOS DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004801 | 18/10/2022 | 2296.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004796 | 18/10/2022 | 2900.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004797 | 18/10/2022 | 3031.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 18/10/2022 | 5587.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇAO DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/10/2022 | 2160.00 | 00070890633487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/10/2022 | 2640.00 | 00003141149470 | GIVANILDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/10/2022 | 1500.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/10/2022 | 780.00 | 00002221523466 | OZANO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/10/2022 | 300.00 | 00003463815419 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/10/2022 | 800.00 | 00013372837460 | SYMONE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/10/2022 | 200.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO BANCO DE LEITE E NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/10/2022 | 160.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TECNICO EM ENFERMAGEM ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO NO BANCO DE LEITE E NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/10/2022 | 24634.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/10/2022 | 102.65 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO TECNICO EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS - PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/10/2022 | 97.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CURATIVOS NA PACIENTE DENISE RAIANE BEZERRA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/10/2022 | 240.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 08, 12 E 19 DE OUTUBRO DE 2022, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/10/2022 | 600.00 | 00011902700481 | JACKELINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00009238080437 | MAYARA FERNANDA DE ALMEIDA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/10/2022 | 1420.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES, A SEREM SORTEADOS, EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/10/2022 | 3800.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE TENDAS, BALAO, TOBOGA, CAMAS ELASTICAS, CARRINHO DE PIPOCA E CARRINHO DE ALGODAO DOCE, DESTINADO A REALIZAÇAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/10/2022 | 530.00 | 00010008015430 | AMANDA VICTORIA SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇAO DE EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA CRIANÇA REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRTO DO CORRENTE ANO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/10/2022 | 366.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/10/2022 | 1264.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/10/2022 | 1264.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/10/2022 | 1264.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS/ ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004850 | 20/10/2022 | 8762.42 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇOES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ULTIMA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO/REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/10/2022 | 180.00 | 00071664750487 | RONALDO BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS EM EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/10/2022 | 8650.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/10/2022 | 30823.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/10/2022 | 18627.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/10/2022 | 1340.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/10/2022 | 34931.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 21/10/2022 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004872 | 21/10/2022 | 543.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004876 | 21/10/2022 | 680.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004877 | 21/10/2022 | 710.74 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004878 | 21/10/2022 | 550.99 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004879 | 21/10/2022 | 632.84 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004880 | 21/10/2022 | 1912.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/10/2022 | 80.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO EM CONDUTOR ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/10/2022 | 80.00 | 00002029452432 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO EM CONDUTOR ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004871 | 21/10/2022 | 1377.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/10/2022 | 1600.00 | 00010304734470 | FELIPE SALES DE SOUZA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004900 | 21/10/2022 | 53588.95 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/10/2022 | 420.00 | 00007093645470 | ANTONIO EVANIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/10/2022 | 1100.00 | 00010705687406 | HYANKA SUENIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00070878383425 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00009916116407 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00008344516463 | AYANNE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0004898 | 21/10/2022 | 3721.60 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA USO NAS ATIVIDADES COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0004899 | 21/10/2022 | 1078.39 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARNE BOVINA MOIDA) PARA USO NAS ATIVIDADES COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004874 | 21/10/2022 | 1538.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004875 | 21/10/2022 | 1370.21 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/10/2022 | 589.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GULOSEIMAS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/10/2022 | 700.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004869 | 21/10/2022 | 2014.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004870 | 21/10/2022 | 2099.97 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004873 | 21/10/2022 | 1403.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/10/2022 | 6353.00 | 03245874000105 | CATRAL CARUARU ?TRATORES PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/10/2022 | 394.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, UTILIZADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/10/2022 | 899.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, UTILIZADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/10/2022 | 548.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/10/2022 | 400.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/10/2022 | 189.00 | 35715234002224 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/10/2022 | 400.00 | 00008580353408 | JOSE ITAMAR DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/10/2022 | 450.00 | 00013857318422 | JOSE LENILDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00009673586470 | IRANILDO CRISTIANO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA DO PAJEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/10/2022 | 65.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 24/10/2022 | 80.00 | 00008574088447 | MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE, ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 24/10/2022 | 320.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA DE LOURDES SALUSTRIANO DOS SANTOS E DENISE RAIANE BEZERRA DE LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 24/10/2022 | 1768.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 24/10/2022 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 0515878410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROTEÇAO SOCIAL BASICA/PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇAO DE CONTAS, BEM COMO APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MAUTENÇÕ DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 24/10/2022 | 400.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM UMA GELADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/10/2022 | 200.00 | 00070115120475 | JEFERSON MAGDIELSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 24/10/2022 | 130.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 24/10/2022 | 468.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 24/10/2022 | 910.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTOS DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 24/10/2022 | 975.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 24/10/2022 | 2522.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 24/10/2022 | 350.00 | 29748668000101 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO 12904986790 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UM AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/10/2022 | 130.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 24/10/2022 | 1105.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/10/2022 | 2703.64 | 12605861000182 | PRATA CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO NO LIBRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE 07 LOTES DE TERRA PERTENCENTE A AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO EXIGENCIA DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, PARA REALIZAÇAO DE EXTENÇAO DE REDE ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/10/2022 | 1339.80 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/10/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/10/2022 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/10/2022 | 160.00 | 00010007942451 | NALLANDA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/10/2022 | 160.00 | 00009607965418 | VITORIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/10/2022 | 1801.80 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/10/2022 | 1694.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/10/2022 | 246.40 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/10/2022 | 1867.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/10/2022 | 1587.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/10/2022 | 632.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES E SERVIDORES PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00071362801410 | JADSON DE MELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SUSBSTITUINDO A SERVIDORA LAURICELIA MARIANO SAMPAIO, EM LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/10/2022 | 785.40 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/10/2022 | 1309.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/10/2022 | 1800.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS PARA USO NAS ATIVIDADES COM USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/10/2022 | 385.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA E SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE DORGIVAL GUEDES DE LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/10/2022 | 528.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS), SERVIDOS EM ECVENTOS ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELA EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/10/2022 | 2000.00 | 26595526000155 | DIEGO DANTAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FAROL LADO DIREITO, INSTALADO NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/10/2022 | 3650.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE EICULO SUV DE PLACAS PDN-3A99, AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/10/2022 | 3720.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE EICULO SUV DE PLACAS PDN-3A99, AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/10/2022 | 3200.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE EICULO SUV DE PLACAS PDN-3A99, AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/10/2022 | 150.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DO TRATOR AGRICOLA, VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/10/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, PROGRAMAÇAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE MARIA ALDMERE TEIXEIRA MORENO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/10/2022 | 1170.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/10/2022 | 700.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/10/2022 | 80.00 | 00007369275493 | LUCIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/10/2022 | 80.00 | 00008033342498 | MARIA GERALDA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/10/2022 | 896.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/10/2022 | 128.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/10/2022 | 768.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/10/2022 | 640.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/10/2022 | 512.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004956 | 27/10/2022 | 2298.84 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/10/2022 | 5000.00 | 32845972000173 | ENNOVE - CONSULTORIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABOTRAÇAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL, PROPOSTA SICONV 031865/2021 - MC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004954 | 27/10/2022 | 891.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA TECNICA DA CIDADE DE SERTANIA/PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004959 | 27/10/2022 | 725.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004960 | 27/10/2022 | 529.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004961 | 27/10/2022 | 832.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGE-9I20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004962 | 27/10/2022 | 695.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004963 | 27/10/2022 | 482.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5I29, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/10/2022 | 189.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004957 | 27/10/2022 | 2449.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/10/2022 | 19000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00005898190465 | NEILDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/10/2022 | 300.00 | 00007871437402 | MAGUIDALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004964 | 27/10/2022 | 1500.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004965 | 27/10/2022 | 2811.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004966 | 27/10/2022 | 1876.07 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004967 | 27/10/2022 | 1833.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004968 | 27/10/2022 | 1660.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004955 | 27/10/2022 | 1434.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/10/2022 | 1562.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/10/2022 | 354.18 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/10/2022 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/10/2022 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG CARIRI LIGADO (WWW.CARIRILIGADO.COM.BR), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/10/2022 | 200.00 | 00002986792480 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG DO FABIO BRITO (WWW.BLOGDOFABIOBRITO.COM), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/10/2022 | 200.00 | 00067683509434 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG SO PB (SOPB.COM.BR), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/10/2022 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/10/2022 | 23040.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/10/2022 | 7848.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/10/2022 | 6600.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/10/2022 | 540.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 28/10/2022 | 6588.86 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 28/10/2022 | 5837.18 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/10/2022 | 4766.22 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, TECNICOS AGRICOLAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 28/10/2022 | 1818.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 28/10/2022 | 6726.89 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 28/10/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/10/2022 | 6735.16 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/10/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/10/2022 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/10/2022 | 220.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CURATIVOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SALUSTRIANO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/10/2022 | 290.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, QUANDO DA REALIZAÇAO DE EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/10/2022 | 3000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CESTA DE CHOCOLATES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DA REALIZAÇAO DE EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/10/2022 | 2198.40 | 14139627000132 | J A D N JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PLACAS DE HOMENAGEM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/10/2022 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS ECOTANK, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005051 | 28/10/2022 | 1693.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/10/2022 | 2020.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/10/2022 | 29259.13 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/10/2022 | 9648.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/10/2022 | 31241.77 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/10/2022 | 5997.60 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES AMBIENTAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/10/2022 | 20656.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/10/2022 | 17661.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EQUIPE PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/10/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/10/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA COORDENADORA DO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 28/10/2022 | 380.00 | 00006578672419 | TALLYTA NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/10/2022 | 300.00 | 00071581774400 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 28/10/2022 | 300.00 | 00013855631417 | PAULA CAMILA DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 28/10/2022 | 300.00 | 00004480965440 | LEONILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00016910933435 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00040371441404 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00054471176404 | JOAO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00070395555493 | DAVID SAMUEL HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/10/2022 | 600.00 | 00070878353437 | EDEVI DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/10/2022 | 300.00 | 00012764651490 | MARIA MILLENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/10/2022 | 300.00 | 00064548309268 | CERILO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00010766559475 | ANTONIO GALDINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00070396887430 | LEANDRO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00007513525439 | WELZA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/10/2022 | 1075.00 | 00009780299416 | MARCELA BEZERRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00006290772406 | MARCIA APARECIDA BEZERRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/10/2022 | 1290.01 | 00016467731441 | ALEXANDRE DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/10/2022 | 900.00 | 00007062023418 | IONE NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00093069243487 | JUDITE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/10/2022 | 300.00 | 00041391234863 | DERAILDES REIS DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/10/2022 | 400.00 | 00005493551462 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/10/2022 | 800.00 | 00008184738439 | MARIA FABIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/10/2022 | 300.00 | 00003463959410 | CARMELUCE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/10/2022 | 1080.00 | 00071362829420 | AMARO JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/10/2022 | 300.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00008953044499 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/DIGITADOR, DE INTERESSE DO PROGRAMA DO CADUNICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE DANÇAS COM OS PARTICIPANTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS (SCFV) E GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 28/10/2022 | 14619.50 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 28/10/2022 | 8294.63 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 28/10/2022 | 3230.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 28/10/2022 | 6060.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/10/2022 | 3035.50 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/10/2022 | 606.00 | 00007916236451 | JOSE ROBERTO GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/10/2022 | 606.00 | 00008676907471 | MARIA SIMONE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/10/2022 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/10/2022 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/10/2022 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/10/2022 | 150.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO/SALAO) LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00012904986790 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/10/2022 | 606.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/10/2022 | 606.00 | 00070396722431 | CAISLAN EDUARDO BARROS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/10/2022 | 264.00 | 00011774359421 | LUCAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/10/2022 | 1818.00 | 00007750230432 | MARIA APARECIDA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/10/2022 | 2424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 28/10/2022 | 9060.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/10/2022 | 7811.88 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 28/10/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES DE ADMINISTRAÇAO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 28/10/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ESTATUTARIA, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisicao de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000082022 | 0004975 | 28/10/2022 | 30971.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisicao de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004976 | 28/10/2022 | 26924.55 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/10/2022 | 80.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO EM CONDUTOR ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 28/10/2022 | 80.00 | 00002029452432 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO EM CONDUTOR ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/10/2022 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCETES A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/10/2022 | 600.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 28/10/2022 | 1440.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/10/2022 | 23686.24 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/10/2022 | 10682.28 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/10/2022 | 24988.66 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/10/2022 | 3762.70 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CRECHE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/10/2022 | 3735.16 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/10/2022 | 5402.81 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/10/2022 | 25664.76 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/10/2022 | 3978.18 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/10/2022 | 101865.89 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/10/2022 | 11684.32 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/10/2022 | 9818.74 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB VAAT 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/10/2022 | 5725.90 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/10/2022 | 3400.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/10/2022 | 23142.84 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/10/2022 | 8484.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/10/2022 | 2200.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/10/2022 | 3325.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/10/2022 | 4955.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/10/2022 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/10/2022 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/10/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/10/2022 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/10/2022 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/10/2022 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/10/2022 | 900.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/10/2022 | 420.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, ATENDENDO NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005052 | 28/10/2022 | 8234.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005053 | 28/10/2022 | 1504.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/10/2022 | 2669.55 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/10/2022 | 6666.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 28/10/2022 | 9242.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 28/10/2022 | 6421.79 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 28/10/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR ESTATUTARIO, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/10/2022 | 3000.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO (RECURSOS ORDINARIOS), DURANTE O EXERCICIO 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/10/2022 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/10/2022 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/10/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/10/2022 | 96.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/10/2022 | 0.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/10/2022 | 688.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE, LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E PAR DE PLACAS DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/10/2022 | 657.50 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE, VISTORIA E PAR DE PLACAS DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/10/2022 | 565.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE, VISTORIA E PAR DE PLACAS DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/10/2022 | 1147.69 | 00394460028909 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DA CONTA CORRENTE DO CONVENIO 890502/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005118 | 01/11/2022 | 2554.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/11/2022 | 18000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005117 | 01/11/2022 | 2426.16 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/11/2022 | 160.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/11/2022 | 600.00 | 00009146875492 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/11/2022 | 606.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/11/2022 | 287.00 | 00004787201492 | ANA CRISTINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005119 | 01/11/2022 | 2271.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005120 | 01/11/2022 | 1970.83 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005121 | 01/11/2022 | 2648.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005122 | 01/11/2022 | 2608.69 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005123 | 01/11/2022 | 2649.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005124 | 01/11/2022 | 2401.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/11/2022 | 120.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CURATIVOS NO PACIENTE DORGIVAL GUEDES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/11/2022 | 120.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CURATIVOS NO PACIENTE DORGIVAL GUEDES DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005128 | 01/11/2022 | 1693.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/11/2022 | 3157.90 | 00018161677468 | FERNANDO MIGUEL JANSEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (APARTAMENTO) LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA ACOMODAÇAO DE PESSOAS ENFERMAS EM TRATAMENTO DE MEDICO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/11/2022 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: ESPIROMETRIA E HISTEROSSALPINOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/11/2022 | 516.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME: ENDOSCOPIA COM BIOPSIA, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO: ROSELY VICENTE DE SALES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/11/2022 | 1048.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: ULTRASSOM DE MAMA, RAIO-X E TOMOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/11/2022 | 640.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/11/2022 | 240.00 | 00006297381496 | DANIELY MARIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 26 E 31 DE OUTUBRO E 02 DE NOVEMBRO DE 2022, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/11/2022 | 220.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CURATIVOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SALUSTRIANO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/11/2022 | 350.00 | 00010299124401 | JEISLANY LARISSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/11/2022 | 400.00 | 00076726592515 | MARIA JOSE LEOPODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/11/2022 | 200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/11/2022 | 5400.00 | 00003397159440 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS CDZ-3G85, PARA COMUNIDADES DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/11/2022 | 120.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 04/11/2022 | 350.00 | 00071910778400 | SEBASTIANA QUITERIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 04/11/2022 | 1100.00 | 00022315008840 | CLEUZA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 04/11/2022 | 300.00 | 00010008320403 | DENIVALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 04/11/2022 | 268.00 | 00003682785493 | ANA PAULA LEITE NEVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO, SERVIDO EM EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/11/2022 | 1961.30 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (INSUMOS PARA PINTURA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005150 | 04/11/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 07/11/2022 | 550.00 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 07/11/2022 | 550.00 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/11/2022 | 550.00 | 00008964965469 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 07/11/2022 | 550.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DE PORCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 07/11/2022 | 550.00 | 00006239857483 | MARIA DA SALETE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/11/2022 | 2500.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELÇO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 07/11/2022 | 980.00 | 00010007877455 | APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/11/2022 | 1150.00 | 00003950164448 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 07/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 07/11/2022 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/11/2022 | 550.00 | 00011421468476 | SUILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 07/11/2022 | 1000.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005175 | 07/11/2022 | 173.89 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, UTILIZADOS EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005171 | 07/11/2022 | 2603.30 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005172 | 07/11/2022 | 2938.70 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005174 | 07/11/2022 | 288.39 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 07/11/2022 | 613.00 | 00005723714465 | ALINE TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BRINDES, A SEREM SORTEADOS EM EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇAO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 07/11/2022 | 506.00 | 00010008015430 | AMANDA VICTORIA SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇOES DE EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA E COMEMORAÇAO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005176 | 07/11/2022 | 132.49 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA EQUIPE DE SAUDE DA ATENÇAO BAISCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 07/11/2022 | 1050.00 | 00007516005479 | MARIA JOSELIA AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 07/11/2022 | 422.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO ZABELE BAMBINO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005173 | 07/11/2022 | 4729.80 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/11/2022 | 3350.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/11/2022 | 316.00 | 00008165275470 | AMANDA RANIELLE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO LOGRADOURO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/11/2022 | 430.00 | 00003465548450 | JOSEILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E MANUTENÇAO DOS PADROES ESPORTIVOS DAS EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 07/11/2022 | 1212.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ESPORTIVO DA ESCOLINHA DO INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005180 | 08/11/2022 | 1611.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005179 | 08/11/2022 | 2495.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005181 | 08/11/2022 | 713.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/11/2022 | 200.00 | 00006902193428 | JOICE CAMILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/11/2022 | 23.80 | 00009978572422 | JUCELI DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005198 | 08/11/2022 | 12813.51 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005199 | 08/11/2022 | 1350.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005200 | 08/11/2022 | 7565.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/11/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/11/2022 | 506.00 | 00010008015430 | AMANDA VICTORIA SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇOES DE EVENTOS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA E COMEMORAÇAO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005182 | 08/11/2022 | 2355.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005183 | 08/11/2022 | 2545.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005184 | 08/11/2022 | 2614.85 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/11/2022 | 250.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/11/2022 | 430.00 | 03835967000181 | ARTRORIM CLINICA DE REUMATOLOGIA FISIOTERAPIA E DOENCAS RENAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM NEFROLOGISTA PARA O PACIENTE RUDEVAL PAULO DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/11/2022 | 4922.66 | 02575485000177 | HEMOCLIN -CENTRO HEMTOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/11/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/11/2022 | 140.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SERVIDOS EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005190 | 08/11/2022 | 9595.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005191 | 08/11/2022 | 7652.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005193 | 08/11/2022 | 1155.38 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005194 | 08/11/2022 | 1050.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005195 | 08/11/2022 | 1050.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005196 | 08/11/2022 | 4433.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005197 | 08/11/2022 | 4392.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/11/2022 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005178 | 08/11/2022 | 1820.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005192 | 08/11/2022 | 3399.46 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/11/2022 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/11/2022 | 475.00 | 00070396492410 | OTAVIANO CLEVERSON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFO, EM DIVERSOS EVENTOS DO MUNICIPIO: COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS E APRESENTAÇOES CULTURAIS, REISADO DE ZABELE E DO PASTORIL MARIA MARIA, ESTES NA FESTA DAS ROSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/11/2022 | 9897.70 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TERCERIZADO DE PORTARIA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; UNIDADE BASICA DE SAUDE; PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/11/2022 | 260.00 | 00010008015430 | AMANDA VICTORIA SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO, PARA A REALIZAÇAO DE EVENTO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005207 | 09/11/2022 | 7890.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005208 | 09/11/2022 | 31293.30 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/11/2022 | 870.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADO NA MANUTENÇAO DO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/11/2022 | 1290.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/11/2022 | 150.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARAI MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/11/2022 | 262.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/11/2022 | 980.00 | 00048657310325 | PEDRO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO PE DE SERRA, EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO IDOSO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/11/2022 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/11/2022 | 2400.00 | 23622423000149 | THIAGO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PARA-CHOQUE COMPLETO, DESTINADO AO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/11/2022 | 900.00 | 23622423000149 | THIAGO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PARA-CHOQUE NO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/11/2022 | 1055.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA APRESENTAÇAO DO PASTORIL MARIA MARIA E MISSA CAMPAL, AMBOS NA TRADICIONAL FESTA DAS ROSAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/11/2022 | 500.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA APRESENTAÇAO DO REISADO DE ZABELE NA TRADICIONAL FESTA DAS ROSAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005222 | 10/11/2022 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PLACAS QSH-6G03, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/11/2022 | 120.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA-PB, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/11/2022 | 120.00 | 00005448323456 | REGINA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE CONTROLE E AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA-PB, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/11/2022 | 125.16 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005224 | 10/11/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/11/2022 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/11/2022 | 8250.00 | 00002418490394 | SIDICLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, PLACAS CSN-8945, A POPULAÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/11/2022 | 6300.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005229 | 10/11/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/11/2022 | 235.00 | 24610398000146 | MARIA ALDENICE NUNES DA SILVA 04147072496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO GRUPO REISADO DE ZABELE, QUANDO EM APRESENTAÇAO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005226 | 10/11/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/11/2022 | 400.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00070878383425 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/11/2022 | 500.00 | 00013729512455 | IVANILDA MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00093069456472 | MARLUCE OLIVEIRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/11/2022 | 250.00 | 00006260525486 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00011328756416 | RENNAN PEREIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/11/2022 | 44.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/11/2022 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: RMG CRANIO SEM CONTRASTE E CONSULTA GINECOLOGICA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005225 | 10/11/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/11/2022 | 240.00 | 00009955320443 | FLAVIANO DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/11/2022 | 3800.00 | 00070891036415 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE CIRURGIA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/11/2022 | 450.00 | 00004401279476 | JOSE AUGUSTO ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/11/2022 | 24137.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/11/2022 | 21536.22 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005227 | 10/11/2022 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/11/2022 | 1320.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/11/2022 | 2424.00 | 00008624799406 | MARIA APARECIDA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00070396875424 | AELSON DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/11/2022 | 940.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/11/2022 | 900.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/11/2022 | 960.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/11/2022 | 480.00 | 00029164676889 | LUIS EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/11/2022 | 2400.00 | 00007350469489 | JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/11/2022 | 695.00 | 00095215441472 | IRIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/11/2022 | 606.00 | 00008676907471 | MARIA SIMONE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/11/2022 | 606.00 | 00041520746806 | THAIS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/11/2022 | 606.00 | 00002960988418 | ROSANGELA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/11/2022 | 606.00 | 00070396711405 | TAINAM EMANUEL FEITOSA DE MOTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/11/2022 | 606.00 | 00005448324428 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/11/2022 | 606.00 | 00003464235467 | EDILENE DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/11/2022 | 606.00 | 00008676906408 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/11/2022 | 606.00 | 00055981860472 | MAURO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/11/2022 | 606.00 | 00006516703493 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/11/2022 | 606.00 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/11/2022 | 606.00 | 00009424690460 | DANIELE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/11/2022 | 606.00 | 00009337077469 | MARIA PATRICIA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/11/2022 | 545.00 | 00079896715491 | MARIA JOSE SALUSTRIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/11/2022 | 585.00 | 00004374522476 | ANA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005223 | 10/11/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/11/2022 | 350.00 | 00014808354470 | HELIO JOSE TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE APARTAMENTO ESTUDANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/11/2022 | 15721.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/11/2022 | 40174.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/11/2022 | 6597.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005228 | 10/11/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/11/2022 | 3120.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/11/2022 | 3430.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/11/2022 | 1540.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/11/2022 | 457.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS: IMPRESSAO DE POSSE DE TERRENO PARA E ESTRUTURA PARA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE GADO NO MUNICÍPIO DE ZABELE, CONFORME PROCESSO Nº 08017612920228150241 ID 081230000008611210. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/11/2022 | 35707.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/11/2022 | 371.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A JUROS/MULTAS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/11/2022 | 6230.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/11/2022 | 7815.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/11/2022 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/11/2022 | 500.00 | 00010374216479 | SHIRLEY BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE MESTRADO EM HISTORIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, UFRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/11/2022 | 650.00 | 01131609000162 | CLINAR - CLINICA INFANTIL E DE ALERGIA DO APARELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA PACIENTE MARIA MERCES MEDEIROS JANSEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/11/2022 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME DE TC TORAX COM CONSTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/11/2022 | 6620.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE UM DOPPLER VENOSO, DUAS APLICAÇÕES DE ESPUMAS E DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005297 | 11/11/2022 | 25684.46 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/11/2022 | 560.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADOS NOS PACIENTES, DORGIVAL GUEDES DE LIMA E MARIA DE LOURDES SALUSTRIANO DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/11/2022 | 1440.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/11/2022 | 400.00 | 00007871437402 | MAGUIDALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/11/2022 | 230.00 | 00071756416486 | VALDEIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/11/2022 | 124.40 | 00086958623487 | MARINALVA FELIX GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/11/2022 | 2000.00 | 00014808354470 | HELIO JOSE TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PATROCINIO PARA PREMIAÇAO DE PEGA DE BOI A SER REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022, NA FAZENDA SERRINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005303 | 14/11/2022 | 1043.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/11/2022 | 150.00 | 00010008326436 | LEONARDO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO GABIENTE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005300 | 14/11/2022 | 1803.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005302 | 14/11/2022 | 2792.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/11/2022 | 45.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005304 | 14/11/2022 | 2985.54 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005305 | 14/11/2022 | 2251.16 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005306 | 14/11/2022 | 937.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005307 | 14/11/2022 | 978.91 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/11/2022 | 270.00 | 38370727000133 | STHELLA NAYNGHIRD GOMES DA SILVA 11112056475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO COM REBOQUE NO TRANSPORTE DE UM VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005312 | 14/11/2022 | 10094.50 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/11/2022 | 142.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1074, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005301 | 14/11/2022 | 1794.04 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005313 | 14/11/2022 | 2177.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005314 | 14/11/2022 | 2323.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/11/2022 | 606.00 | 00010703139479 | JANNE KELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/11/2022 | 710.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 14/11/2022 | 710.00 | 00004695396408 | ELENICE MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 14/11/2022 | 545.00 | 00004787201492 | ANA CRISTINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 14/11/2022 | 606.00 | 00010784277478 | MARIA LUZENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 14/11/2022 | 585.00 | 00010953571408 | EVERTON WILLIAN FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/11/2022 | 606.00 | 00014564225456 | MAYCON SEBASTIAO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 14/11/2022 | 606.00 | 00070546537421 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 14/11/2022 | 606.00 | 00003431979440 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 14/11/2022 | 750.00 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 14/11/2022 | 606.00 | 00069709777491 | HERONIDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 14/11/2022 | 585.00 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 14/11/2022 | 500.00 | 00008805880477 | JENARIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 14/11/2022 | 770.00 | 00070878405410 | LUEDISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 14/11/2022 | 606.00 | 00002345157402 | JOSE EDIMAR SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 14/11/2022 | 662.00 | 00005521615431 | ROBERIO FABIO GABRIEL PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 14/11/2022 | 770.00 | 00011836633408 | LUCAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 14/11/2022 | 606.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 14/11/2022 | 950.00 | 00070878360484 | CARLOS RENAN AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 14/11/2022 | 1422.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, CONDUZINO O CAMINHAO BASCULANTE DA COLETA DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 14/11/2022 | 1500.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00070878327436 | GUSTAVO ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/11/2022 | 606.00 | 00070890943400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/11/2022 | 1440.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 14/11/2022 | 1320.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/11/2022 | 1260.00 | 00009780301410 | DENNILSON JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/11/2022 | 1500.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 16/11/2022 | 2135.00 | 41147715000159 | GIVANILDO BERTO DA SILVA 03141149470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 16/11/2022 | 7602.00 | 00010008309426 | IAGO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/11/2022 | 9428.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 16/11/2022 | 750.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 16/11/2022 | 1140.00 | 00010008296421 | MARCOS VINICIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/11/2022 | 1260.00 | 00071115325469 | WEVERTON CARLOS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/11/2022 | 240.00 | 00010008319499 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/11/2022 | 1080.00 | 00008042820488 | JAIRON BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/11/2022 | 840.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 16/11/2022 | 1440.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 16/11/2022 | 1320.00 | 00016640057492 | ALAN HENIRQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 16/11/2022 | 960.00 | 00008564298481 | ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 16/11/2022 | 11595.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/11/2022 | 2705.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/11/2022 | 2975.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 16/11/2022 | 3037.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 16/11/2022 | 420.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMEs: BERA E AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, DAIRTON CRISTIANO PEREIRA NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 16/11/2022 | 1320.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES, DIVERSOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 16/11/2022 | 1330.00 | 00007264053458 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 16/11/2022 | 2021.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 16/11/2022 | 100.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DO CRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 16/11/2022 | 200.00 | 00034005468870 | ISABELA GOMES PINHEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 16/11/2022 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO HOMEM DO CAMPO (ARAÇÃO E IMPL. AGRICOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 16/11/2022 | 1632.00 | 05408079000108 | ELZA BORGES MORATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VANCINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, A SEREM DOADAS AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 16/11/2022 | 2100.00 | 00070890633487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/11/2022 | 2554.00 | 00005802479450 | LENILDO ANDRADE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/11/2022 | 1004.00 | 31455810000166 | SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO 02318826455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA PRESTADA JUNTO AO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇAO NA 2ª CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CARIRI PARAIBANO, TENDO O MUNICIPIO SERRA BRANCA, COMO REALIZADOR COM A PARTICIPAÇAO DOS SEGUINTES MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI: MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRE, TAPEROA, CONGO, CARAUBAS, PARARI, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, PRATA, ZABELE, COXIXOLAN E AMPARO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 17/11/2022 | 350.00 | 00010008015430 | AMANDA VICTORIA SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇAO DE EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 17/11/2022 | 1690.00 | 00001921717475 | JOSINALDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINAÇAO ANTIRRABICA EM CAES E GATOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/11/2022 | 120.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/11/2022 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 17/11/2022 | 4700.00 | 30851897000128 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FERRAGENS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/11/2022 | 780.00 | 00002221523466 | OZANO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/11/2022 | 1740.00 | 00009330031706 | JOSIVAN IRINEU DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/11/2022 | 1320.00 | 00079896782415 | OSMAR FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/11/2022 | 120.00 | 00005448304400 | JOSE EDUARDO DE CALDAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 18/11/2022 | 1300.00 | 00010304734470 | FELIPE SALES DE SOUZA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/11/2022 | 1264.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/11/2022 | 1264.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/11/2022 | 1264.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/11/2022 | 606.00 | 00010332452409 | JUCELI DE MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005376 | 18/11/2022 | 2225.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/11/2022 | 515.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL 70% E BOBINAS PICOTADAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/11/2022 | 635.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL 70% E BOBINAS PICOTADAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/11/2022 | 600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TAPETE EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/11/2022 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MINI MALETA ACRILICA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005403 | 18/11/2022 | 2757.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005404 | 18/11/2022 | 3543.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005405 | 18/11/2022 | 2354.67 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005406 | 18/11/2022 | 3901.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/11/2022 | 1260.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS: OCT, PENTACAM E RETINOGRAFIA SIMPLES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/11/2022 | 300.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇAO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA, PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO: ESTER DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/11/2022 | 820.00 | 31366987000196 | BOSAIPO BRANDES SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA CAROLINA SANTOS BOSAIPO, CRM 171.149, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 18/11/2022 | 450.00 | 00010715248448 | TATIANE ADRIANA BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/11/2022 | 600.00 | 00058271023420 | JOSE ZITO CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/11/2022 | 1300.00 | 00010705689450 | YARITHISA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 18/11/2022 | 2624.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/11/2022 | 3350.00 | 00059359560472 | LAUDEMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/11/2022 | 3450.00 | 00059359560472 | LAUDEMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/11/2022 | 634.00 | 00008580353408 | JOSE ITAMAR DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/11/2022 | 900.00 | 00013857318422 | JOSE LENILDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/11/2022 | 984.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/11/2022 | 1100.00 | 00009916116407 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 21/11/2022 | 3668.00 | 28533987000129 | ADRIANA MARIA SILVA DOS SANTOS BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TROCA DE OLEO E FILTRO DA TRANSMISSAO, TROCA DOS SENSORES E CALIBRAGEM DA TRANSMISSAO COM CONFIGURAÇAO DO PAINEL DE INFORMAÇOES DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/11/2022 | 700.00 | 00070396488498 | DAIANE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 21/11/2022 | 847.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/11/2022 | 78.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 21/11/2022 | 390.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 21/11/2022 | 858.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTOS DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/11/2022 | 7802.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/11/2022 | 2208.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/11/2022 | 3233.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 21/11/2022 | 1638.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/11/2022 | 1447.60 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 21/11/2022 | 117.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 21/11/2022 | 1209.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 21/11/2022 | 1909.60 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/11/2022 | 1848.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 21/11/2022 | 2028.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 21/11/2022 | 858.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/11/2022 | 550.00 | 00071582193487 | FRANCISCO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 22/11/2022 | 606.00 | 00007916236451 | JOSE ROBERTO GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 22/11/2022 | 1100.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00070396513433 | LUCAS LEITE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 22/11/2022 | 1265.00 | 00003900445478 | EMERSON FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 22/11/2022 | 550.00 | 00004685191498 | CLAUDENICE MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CAMALEAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 22/11/2022 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME/PB: PERSPECTIVAS E ESTRATEGICAS PARA EDUCAÇAO MUNICIPAL EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 22/11/2022 | 100.00 | 00010008321477 | GILVANDELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE SISTEMAS, PROGRAMAS E POLITAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME/PB: PERSPECTIVAS E ESTRATEGICAS PARA EDUCAÇAO MUNICIPAL EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005425 | 22/11/2022 | 1598.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 22/11/2022 | 635.00 | 00014370512433 | ELICLAYTON DE LIMA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 22/11/2022 | 635.00 | 00007038651455 | SUELANIA MARIA SOUZA FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005429 | 22/11/2022 | 2408.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005430 | 22/11/2022 | 1564.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005431 | 22/11/2022 | 1478.33 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005432 | 22/11/2022 | 942.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005427 | 22/11/2022 | 2659.93 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005428 | 22/11/2022 | 565.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00010008316473 | CLAUDEMIR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 22/11/2022 | 600.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005426 | 22/11/2022 | 2564.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 23/11/2022 | 400.00 | 00010609785478 | LAYENNE NAYARE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 23/11/2022 | 400.00 | 00007696292455 | VALESCA DOS SANTOS GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005449 | 23/11/2022 | 1695.84 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 23/11/2022 | 9154.47 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONÇALVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE EM EVENTO REALIZADO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 23/11/2022 | 1220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES, DIVERSOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 23/11/2022 | 1158.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LUDICO, A SEREM UTILIZADOS NA SALA DE PSICOLOGIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00009027753407 | LUIS ANDRE MACEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO SISTEMA DE INFORMAÇAO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇAO (SIOPE), RELATIVO AO 6º BIMESTRE DO EXERCICIO 2021 E 1º, 2º/ 3º E 4º BIMESTRES DO EXERCICIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 23/11/2022 | 606.00 | 00008184738439 | MARIA FABIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 23/11/2022 | 3580.00 | 00036852317404 | JOAO SILVO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 23/11/2022 | 1440.00 | 00012128232490 | CLEYTON RUAN MONTEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 24/11/2022 | 6631.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOTOR BOMBA, A SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 24/11/2022 | 100.00 | 00011543603424 | WENDY KAROLINNE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA PEDAGOGICA, ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO DO EVENTO BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 24/11/2022 | 11000.00 | 00010008015430 | AMANDA VICTORIA SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO CLUBE MUNICIPAL DE ZABELE, PARA REALIZAÇAO DE FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 24/11/2022 | 9000.00 | 00010008015430 | AMANDA VICTORIA SIQUEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO CLUBE MUNICIPAL DE ZABELE, PARA REALIZAÇAO DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 24/11/2022 | 360.00 | 35454935000122 | WM SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM AGIOLOGISTA, NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA LUCIA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 24/11/2022 | 120.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 24/11/2022 | 80.00 | 00008574088447 | MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE, ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 24/11/2022 | 1860.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/11/2022 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 0515878410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROTEÇAO SOCIAL BASICA/PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇAO DE CONTAS, BEM COMO APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 24/11/2022 | 1200.00 | 00040724298487 | GENIVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/11/2022 | 1100.00 | 00070878383425 | MARIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 25/11/2022 | 1400.00 | 00010604679416 | DAVSON JULIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005472 | 25/11/2022 | 5717.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 25/11/2022 | 700.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE CABEÇOTE DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 25/11/2022 | 800.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EMBREAGEM E TORNO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00010675312469 | MARCELA EDUARDA TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SUSBSTITUINDO A SERVIDORA JEANE SOUSA MONTEIRO, DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 25/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 25/11/2022 | 1270.00 | 00093642547400 | GENILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, EM EVENTO, PEGA DE BOI, ABERTO AO PUBLICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 25/11/2022 | 720.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS RODAS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/11/2022 | 200.00 | 44508769000190 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS 06293536460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE WWW.PORTALCARIRIPB.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/11/2022 | 369.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/11/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/11/2022 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/11/2022 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005482 | 28/11/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/11/2022 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/11/2022 | 6132.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/11/2022 | 1125.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES SALUSTRIANO DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/11/2022 | 738.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005486 | 29/11/2022 | 1429.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005487 | 29/11/2022 | 2392.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005488 | 29/11/2022 | 2665.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005489 | 29/11/2022 | 2403.03 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005490 | 29/11/2022 | 1751.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/11/2022 | 280.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA NA PACIENTE LAURA FRANCISCO TEODORO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/11/2022 | 1685.00 | 00008536185422 | RAFAELLA DA SILA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE CITOLOGICOS, REALIZADOS EM MUTIRAO DE PROMOÇAO A SAUDE DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/11/2022 | 290.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADOS NOS PACIENTE: DORGIVAL GUEDES DE LIMA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/11/2022 | 1950.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRRA DA SILVA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/11/2022 | 160.00 | 00009607965418 | VITORIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/11/2022 | 160.00 | 00010007942451 | NALLANDA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005484 | 29/11/2022 | 1658.49 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/11/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/11/2022 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005485 | 29/11/2022 | 1237.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/11/2022 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/11/2022 | 3870.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE EICULO SUV DE PLACAS PDN-3A99, AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, ATENDENDO NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/11/2022 | 23040.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/11/2022 | 7848.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/11/2022 | 6506.23 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/11/2022 | 5837.18 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/11/2022 | 4766.22 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, TECNICOS AGRICOLAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/11/2022 | 1818.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/11/2022 | 6726.89 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/11/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/11/2022 | 6735.16 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/11/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/11/2022 | 2669.55 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/11/2022 | 5454.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/11/2022 | 9242.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/11/2022 | 6421.79 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/11/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR ESTATUTARIO, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/11/2022 | 3019.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/11/2022 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/11/2022 | 7000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM DIVERSAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO (RECURSOS ORDINARIOS), DURANTE O EXERCICIO 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/11/2022 | 22423.75 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/11/2022 | 10632.70 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/11/2022 | 25054.76 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/11/2022 | 3883.90 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CRECHE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/11/2022 | 3735.16 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/11/2022 | 5196.22 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/11/2022 | 26244.31 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/11/2022 | 4047.73 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/11/2022 | 101865.89 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/11/2022 | 11684.32 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/11/2022 | 9818.74 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB VAAT 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/11/2022 | 5378.17 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/11/2022 | 3678.18 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/11/2022 | 23142.84 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/11/2022 | 8484.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/11/2022 | 2523.16 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/11/2022 | 9060.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/11/2022 | 7811.88 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/11/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES DE ADMINISTRAÇAO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/11/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ESTATUTARIA, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/11/2022 | 29971.21 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/11/2022 | 9648.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/11/2022 | 32456.50 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/11/2022 | 5997.60 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES AMBIENTAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/11/2022 | 20252.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/11/2022 | 15911.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EQUIPE PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/11/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/11/2022 | 3000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA COORDENADORA DO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/11/2022 | 300.00 | 00075390620453 | JOSE RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/11/2022 | 14925.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/11/2022 | 8534.28 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/11/2022 | 3230.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/11/2022 | 6423.59 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/11/2022 | 3035.50 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005552 | 30/11/2022 | 1500.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CONFECÇAO DE MIMOS, EM ALUSAO AO HALLOWEEN, PARA OS URUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTOS DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005553 | 30/11/2022 | 1726.16 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 01/12/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NOS PREDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/12/2022 | 300.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005567 | 01/12/2022 | 6090.40 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS MANUTENÇAO DO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005568 | 01/12/2022 | 2555.22 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005569 | 01/12/2022 | 1037.31 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005570 | 01/12/2022 | 5481.57 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005571 | 01/12/2022 | 1766.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/12/2022 | 1421.00 | 22312199000126 | JONATAS ALVES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A COPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/12/2022 | 404.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005609 | 01/12/2022 | 2766.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 01/12/2022 | 2950.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/12/2022 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS ECOTANK, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/12/2022 | 400.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005575 | 01/12/2022 | 4500.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/12/2022 | 1280.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 01/12/2022 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 01/12/2022 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/12/2022 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/12/2022 | 150.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO/SALAO) LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 01/12/2022 | 1100.00 | 00012904986790 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 01/12/2022 | 606.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 01/12/2022 | 606.00 | 00070396722431 | CAISLAN EDUARDO BARROS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005556 | 01/12/2022 | 5760.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005557 | 01/12/2022 | 2620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005558 | 01/12/2022 | 6030.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F43, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005559 | 01/12/2022 | 6030.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005561 | 01/12/2022 | 1320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQD-5F64, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005565 | 01/12/2022 | 3570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/12/2022 | 349.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 300/150M, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/12/2022 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCETES A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 01/12/2022 | 600.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 01/12/2022 | 360.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/12/2022 | 1090.80 | 00071362801410 | JADSON DE MELO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, SUSBSTITUINDO A SERVIDORA LAURICELIA MARIANO SAMPAIO, EM LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005572 | 01/12/2022 | 660.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005574 | 01/12/2022 | 3200.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/12/2022 | 3344.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DECORATIVO, DESTINADO A ORNAMENTAÇAO NATALINA DO PREDO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 01/12/2022 | 590.20 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, LINK OP 100M, PARA USO EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/12/2022 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 01/12/2022 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 01/12/2022 | 2200.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 01/12/2022 | 420.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, ATENDENDO NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005608 | 01/12/2022 | 2081.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0005610 | 01/12/2022 | 7892.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/12/2022 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/12/2022 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005560 | 01/12/2022 | 6550.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005562 | 01/12/2022 | 4131.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005563 | 01/12/2022 | 2084.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005564 | 01/12/2022 | 6621.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005566 | 01/12/2022 | 6101.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005573 | 01/12/2022 | 640.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/12/2022 | 486.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/12/2022 | 1400.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/12/2022 | 1000.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/12/2022 | 2000.00 | 06335890000179 | BRASIL GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA ORÇAMENTARIA E DE RELAÇOES GOVERNAMENTAIS EM BRASILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 01/12/2022 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG CARIRI LIGADO (WWW.CARIRILIGADO.COM.BR), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 01/12/2022 | 200.00 | 00002986792480 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG DO FABIO BRITO (WWW.BLOGDOFABIOBRITO.COM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 01/12/2022 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/12/2022 | 200.00 | 00067683509434 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG SO PB (SOPB.COM.BR), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005623 | 05/12/2022 | 1413.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005633 | 05/12/2022 | 10000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (275/80R22,5), DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005635 | 05/12/2022 | 10400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (295/80R22,5), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005638 | 05/12/2022 | 3600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR (12,5/80R18), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005621 | 05/12/2022 | 1555.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 05/12/2022 | 3000.00 | 26535882000183 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 05/12/2022 | 9897.70 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS SOUZA 95220070487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TERCERIZADO DE PORTARIA NAS REPARTIÇOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS; UNIDADE BASICA DE SAUDE; PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005630 | 05/12/2022 | 9138.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO (900X20), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NQJ-4F43, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005631 | 05/12/2022 | 9138.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO (900X20), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPX-5I01, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005632 | 05/12/2022 | 9138.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO (900X20), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NQD-5F64, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005634 | 05/12/2022 | 5280.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (215/75R17,5), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGF-1I30, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005636 | 05/12/2022 | 5280.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (215/75R17,5), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGC-5129, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005637 | 05/12/2022 | 1640.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (750X16), DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NPU-8281, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005624 | 05/12/2022 | 2459.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005625 | 05/12/2022 | 2319.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005626 | 05/12/2022 | 2255.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005627 | 05/12/2022 | 1539.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 05/12/2022 | 380.00 | 00016886448811 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SUADE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005639 | 05/12/2022 | 840.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (185/60R15), DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005640 | 05/12/2022 | 6163.79 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005641 | 05/12/2022 | 3860.88 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005642 | 05/12/2022 | 2603.31 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005643 | 05/12/2022 | 2033.74 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005644 | 05/12/2022 | 4061.08 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005646 | 05/12/2022 | 7144.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS MANUTENÇAO DO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005622 | 05/12/2022 | 1472.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 05/12/2022 | 600.00 | 00010008331430 | PEDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005645 | 05/12/2022 | 2931.68 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 06/12/2022 | 4380.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES, DIVERSOS, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 06/12/2022 | 1000.00 | 11419327000119 | JOSE GIVALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CAMERAS FRONTAIS AUTOMOTIVAS, A SEREM INSTALADOS EM VEICULOS ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 06/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 06/12/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 06/12/2022 | 419.00 | 23041765000175 | KENDSON RODRIGUES PONTUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 06/12/2022 | 150.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA RONDON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 06/12/2022 | 18000.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 06/12/2022 | 370.00 | 00003016799405 | JOSE APARECIDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOL, ENTRE AS EQUIPES: SERRA TALHADA E ESPORTE CLUBE DE ZABELE, PARDIDA VALIDA PELA COPA DO PAJEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005662 | 07/12/2022 | 5696.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADOS MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO SUV, PLACAS RLV-1G78, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 07/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE PADRAO INTREGA PARAIBA DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022 NO MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 07/12/2022 | 606.00 | 00093638728404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 07/12/2022 | 606.00 | 00008676907471 | MARIA SIMONE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 07/12/2022 | 606.00 | 00041520746806 | THAIS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 07/12/2022 | 606.00 | 00002960988418 | ROSANGELA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 07/12/2022 | 606.00 | 00070396711405 | TAINAM EMANUEL FEITOSA DE MOTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 07/12/2022 | 606.00 | 00003464235467 | EDILENE DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 07/12/2022 | 606.00 | 00008676906408 | EDINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 07/12/2022 | 606.00 | 00055981860472 | MAURO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 07/12/2022 | 606.00 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 07/12/2022 | 606.00 | 00009337077469 | MARIA PATRICIA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 07/12/2022 | 606.00 | 00008184738439 | MARIA FABIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 07/12/2022 | 606.00 | 00009424690460 | DANIELE DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 07/12/2022 | 606.00 | 00004374522476 | ANA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 07/12/2022 | 606.00 | 00010703139479 | JANNE KELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 07/12/2022 | 710.00 | 00004695396408 | ELENICE MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 07/12/2022 | 585.00 | 00004787201492 | ANA CRISTINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 07/12/2022 | 606.00 | 00010784277478 | MARIA LUZENILDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 07/12/2022 | 606.00 | 00010953571408 | EVERTON WILLIAN FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 07/12/2022 | 606.00 | 00003431979440 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 07/12/2022 | 790.00 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 07/12/2022 | 606.00 | 00069709777491 | HERONIDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 07/12/2022 | 606.00 | 00071663797404 | CLAUDIO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 07/12/2022 | 355.00 | 00008805880477 | JENARIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 07/12/2022 | 770.00 | 00070878405410 | LUEDISON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 07/12/2022 | 606.00 | 00002345157402 | JOSE EDIMAR SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DO MEIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 07/12/2022 | 750.00 | 00011836633408 | LUCAS DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 07/12/2022 | 531.90 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005667 | 07/12/2022 | 303.34 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 07/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS OGF-1I30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR E ESTRUTURAR ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 07/12/2022 | 3794.97 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK E TRES TABLETS, A SEREM DOADOS A ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUE OBTIVERAM MELHORES RENDIMENTOS ESCOLARES, NO QUE DIZ RESPETO A SIMULADOS REALIZADOS PELA ESCOLA, MAIOR NOTA NA OBMEP ENTRE OUTRAS AVALIAÇOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005668 | 07/12/2022 | 3877.70 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005669 | 07/12/2022 | 3891.70 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 07/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTE E BOMBEIRO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005661 | 07/12/2022 | 6095.61 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005664 | 07/12/2022 | 16965.04 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005665 | 07/12/2022 | 13539.58 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 07/12/2022 | 4972.50 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 07/12/2022 | 5550.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGADA ENDOSCOPICA (CPRE) DA PACIENTE LAURA FRANCISCO TEODORO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005666 | 07/12/2022 | 5404.89 | 00073965006487 | ELIETE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 08/12/2022 | 825.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADO A REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES E OFICINAS DE ENCERRAMENTO COM OS USUARIOS DO PAIF E TODOS OS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 08/12/2022 | 3000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 08/12/2022 | 422.00 | 00064353796534 | MARCONDES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO ZABELE BAMBINO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 08/12/2022 | 1760.00 | 48477738000170 | CALEBE BATISTA FERREIRA 12471468470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINAS DE ARTIGOS NATALINOS PARA OS GRUPOS DE FAMILIAS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERIODO DE 06 A 08 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 08/12/2022 | 6940.54 | 02575485000177 | HEMOCLIN -CENTRO HEMTOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 08/12/2022 | 1120.00 | 00007127194408 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB, RECIFE/PE, CARUARU/PE, ENTRE OUTRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005701 | 08/12/2022 | 2207.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 08/12/2022 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 08/12/2022 | 400.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICADOS DIGITAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 08/12/2022 | 3680.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 08/12/2022 | 550.00 | 00011421468476 | SUILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 08/12/2022 | 1000.00 | 00070788982494 | MATHEUS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00079885802487 | MARIA LUCIA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 08/12/2022 | 4640.00 | 00004772194460 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE ESCULTURA EM BUSTO DA PROFESSORA MARIA CELESTE DO NASCIMENTO E DO SENHOR ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO PARA MONUMENTO DA PRAÇA SITUADA A RUA QUITERIA VAZ NEVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 08/12/2022 | 606.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO AÇOUGUE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00005493550490 | CARLOS ANDRE DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, CONDUZINO O CAMINHAO BASCULANTE DA COLETA DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 08/12/2022 | 550.00 | 00025796160559 | JOSE LUIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 08/12/2022 | 550.00 | 00071581065434 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 08/12/2022 | 550.00 | 00008964965469 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO PAPAGAIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 08/12/2022 | 550.00 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CABEÇA DE PORCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 08/12/2022 | 550.00 | 00006239857483 | MARIA DA SALETE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO LOGRADORO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 08/12/2022 | 2500.00 | 00009390001480 | SANGELO LAELÇO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 08/12/2022 | 980.00 | 00010007877455 | APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 08/12/2022 | 606.00 | 00003950164448 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00001973801400 | EDILEUZA LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 08/12/2022 | 606.00 | 00006198973417 | MARICLEIDE FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 08/12/2022 | 606.00 | 00006516703493 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 08/12/2022 | 606.00 | 00079896715491 | MARIA JOSE SALUSTRIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 08/12/2022 | 430.00 | 00003465548450 | JOSEILSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E MANUTENÇAO DOS PADROES ESPORTIVOS DAS EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 08/12/2022 | 606.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR ESPORTIVO DA ESCOLINHA DO INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 08/12/2022 | 316.00 | 00008165275470 | AMANDA RANIELLE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO DA HORTA COMUNITARIA DO SITIO LOGRADOURO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005736 | 09/12/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/12/2022 | 3700.00 | 00059359560472 | LAUDEMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 09/12/2022 | 3700.00 | 00015557400818 | MARCOS ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 09/12/2022 | 3850.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 09/12/2022 | 9000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, DE PLACAS KUO1021/PB, PARA POLUÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/12/2022 | 8400.00 | 00002418490394 | SIDICLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA, PLACAS CSN-8945, A POPULAÇAO DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 09/12/2022 | 3600.00 | 00059359560472 | LAUDEMIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/12/2022 | 2718.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇAO DE ESTRUTURA PARA FEIRA DE EXPOSIÇAO DE GADO (2ª ETAPA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 09/12/2022 | 370.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRIO DE ARBITRAGEM EM PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES INDEPENDENTE ESPORTE CLUBE DE ZABELE X SELEÇAO ASSUNÇAENSE, A SER DISPUTADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO, PELA COPA INTEGRAÇAO DE FUTEBOL DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 09/12/2022 | 3000.00 | 00040724298487 | GENIVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PATROCINIO PARA PREMIAÇAO DA 2ª DE CORRIDA DE JEGUES, A SER REALIZADA NOS DIAS 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022, NO SITIO ZABELE, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005734 | 09/12/2022 | 7200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO SUV, PLACAS QSH-6G03, PARA ATENDER NECESSIDADES DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 09/12/2022 | 494.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005741 | 09/12/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005739 | 09/12/2022 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 09/12/2022 | 900.00 | 00002221523466 | OZANO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00011774359421 | LUCAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 09/12/2022 | 1440.00 | 00013158360411 | JOSE FERREIRA IRMAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 09/12/2022 | 3793.80 | 41147715000159 | GIVANILDO BERTO DA SILVA 03141149470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/12/2022 | 606.00 | 00005521615431 | ROBERIO FABIO GABRIEL PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 09/12/2022 | 1007.70 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005740 | 09/12/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005743 | 09/12/2022 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005745 | 09/12/2022 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 09/12/2022 | 1560.00 | 00008288821421 | CLARA REGINA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 09/12/2022 | 3600.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 09/12/2022 | 3800.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 09/12/2022 | 6282.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, INSCRITA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 09/12/2022 | 6088.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 09/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/12/2022 | 1872.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTES AO PERIODO DE APURAÇAO SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/12/2022 | 1602.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTES AO PERIODO DE APURAÇAO OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/12/2022 | 1844.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE PASEP, CORRESPONDENTES AO PERIODO DE APURAÇAO NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005735 | 09/12/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 09/12/2022 | 4800.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE RECANALIZAÇAO DE TROMPAS, NA PACIENTE LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 09/12/2022 | 924.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 09/12/2022 | 7200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, AMPUTAÇAO, REALIZADOS NA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, A SENHORA MARIA DE LOURDES SALUSTRIANO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005737 | 09/12/2022 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/12/2022 | 37734.88 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 09/12/2022 | 384.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005738 | 09/12/2022 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005742 | 09/12/2022 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005744 | 09/12/2022 | 3300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 12/12/2022 | 18900.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 12/12/2022 | 1350.00 | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 12/12/2022 | 1350.00 | 00020296932434 | JOSE DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 12/12/2022 | 600.00 | 00010290071445 | LARY IORANI SILVA ANASTACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 12/12/2022 | 350.00 | 00007871437402 | MAGUIDALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 12/12/2022 | 600.00 | 00051675070814 | MARIA JUSSARA DE LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 12/12/2022 | 1400.00 | 00011765741408 | MONIQUE MAYARA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 12/12/2022 | 400.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00012880600413 | JAIR CADMAEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00007513525439 | WELZA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00006378839425 | ROSA MARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 12/12/2022 | 500.00 | 00013729512455 | IVANILDA MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 12/12/2022 | 500.00 | 00022248862172 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00037393545420 | FRANCISCA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 12/12/2022 | 600.00 | 00008407019429 | SARA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 12/12/2022 | 160.00 | 00007369275493 | LUCIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, PARA RECEPCIONAR ADOLESCENTE EM CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 12/12/2022 | 160.00 | 00008033342498 | MARIA GERALDA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM AO ESTADO DE ALAGOAS, PARA RECEPCIONAR ADOLESCENTE EM CASA DE APOIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 12/12/2022 | 1380.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 12/12/2022 | 1400.00 | 11421925000122 | L. & N. AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 12/12/2022 | 4000.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA SUBMANDIBULAR DA PACIENTE BIANCA DE CASTRO GERMANO, A SER REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00007264053458 | MARIA DA PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 12/12/2022 | 6000.00 | 00003340203440 | CARMELITA CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE CIRURGIA), CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 12/12/2022 | 430.00 | 00009043873489 | GERLIANE TOME GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005819 | 12/12/2022 | 3012.32 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00007867067400 | FLAVIA LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIVANILDA BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 12/12/2022 | 137.00 | 00010353008427 | GABRIEL ALEIXO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, TROCA DE MOLAS, NO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 12/12/2022 | 2250.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 12/12/2022 | 500.00 | 00010374216479 | SHIRLEY BEZERRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZAÇAO DO CURSO DE MESTRADO EM HISTORIA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, UFRS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 12/12/2022 | 2150.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 12/12/2022 | 2485.00 | 00049703480497 | SEBASTIAO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS NA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00011242243437 | RIUSLE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 12/12/2022 | 1110.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A CONSELHOS MUNICIPAIS NA REGULARIZAÇAO DE CNPJ, RAIS E SEFIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 12/12/2022 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (SEDE DA PREFEITURA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00010008021406 | GEOVANNA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00013418490409 | FERNANDA MIRELLY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 12/12/2022 | 1080.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 12/12/2022 | 960.00 | 00008564298481 | ROSIMAR RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 12/12/2022 | 1080.00 | 00070396513433 | LUCAS LEITE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 12/12/2022 | 660.00 | 00071115325469 | WEVERTON CARLOS BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 12/12/2022 | 480.00 | 00008042820488 | JAIRON BATISTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 12/12/2022 | 1080.00 | 00005270658461 | ROMUALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 12/12/2022 | 100.00 | 00070546537421 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETOR DE LIXO URBANO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 12/12/2022 | 606.00 | 00070890943400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/12/2022 | 1580.00 | 00080536514453 | LOURIVAL CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00070878327436 | GUSTAVO ALVES DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 12/12/2022 | 840.00 | 00012128232490 | CLEYTON RUAN MONTEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005818 | 12/12/2022 | 8967.51 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 12/12/2022 | 529.00 | 29994895000109 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIÇOS EM COFFEE BREAK, DURANTE EVENTO CIVICO DO 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00010534763456 | JOSE FABIANO TEODORO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA JUNTO AS EQUIPES DE FUTEBOL DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 12/12/2022 | 1470.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VIDRO PARA-BRISAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 13/12/2022 | 5400.00 | 00003397159440 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS CDZ-3G85, PARA COMUNIDADES DA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005861 | 13/12/2022 | 5752.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005862 | 13/12/2022 | 3036.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005863 | 13/12/2022 | 10209.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005864 | 13/12/2022 | 7407.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005865 | 13/12/2022 | 2169.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 13/12/2022 | 3100.00 | 00070890633487 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ESPORADICAS, ATRAVES DE VEICULO F - 4000, A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAl DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 13/12/2022 | 3254.49 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 13/12/2022 | 2796.70 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 13/12/2022 | 2391.19 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, TECNICOS AGRICOLAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 13/12/2022 | 606.00 | 00010715252470 | DANIELE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA QUADRA MUNICIPAL UBERLANDIO SILVA MONTEIRO, ABERTURA, FECHAMENTO E LIMPEZA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 13/12/2022 | 2000.00 | 13959174000128 | ASSOCIACAO AFOGADENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PATROCIONIO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DA 2ª COPA PAJEU NOGSPORTS DE CLUBES, BEM COMO INSCRIÇAO DO TIME INDEPENDENTE FUTEL CLUBE DE ZABELE NA COPA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 13/12/2022 | 3924.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 13/12/2022 | 801.61 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, GUARDAS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 13/12/2022 | 10382.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/12/2022 | 3392.07 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES COMICIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 13/12/2022 | 1482.63 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 13/12/2022 | 813.97 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 13/12/2022 | 3369.76 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 13/12/2022 | 759.56 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 13/12/2022 | 1020.00 | 00071830622447 | GABRIEL LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 13/12/2022 | 1020.00 | 00010008131422 | JOSE DENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 13/12/2022 | 600.00 | 00009146875492 | RENATO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 13/12/2022 | 2040.00 | 00002345194448 | JOSE JACI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 13/12/2022 | 2400.00 | 00007350469489 | JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 13/12/2022 | 1100.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERTO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 13/12/2022 | 1290.00 | 00071363178431 | KLEBER LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 13/12/2022 | 1260.00 | 00071363183435 | SELTON LEITE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 13/12/2022 | 1290.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 13/12/2022 | 1080.00 | 00009780301410 | DENNILSON JUNIOR BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 13/12/2022 | 1410.00 | 00016640057492 | ALAN HENIRQUE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 13/12/2022 | 600.00 | 00010008319499 | JOSE LEANDRO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 13/12/2022 | 2100.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 13/12/2022 | 710.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISOR DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 13/12/2022 | 1440.00 | 00009330031706 | JOSIVAN IRINEU DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 13/12/2022 | 1800.00 | 00079896782415 | OSMAR FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 13/12/2022 | 950.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 13/12/2022 | 240.00 | 00009999186483 | MARIA DAS MONTANHAS CAETANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 13/12/2022 | 1288.44 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 13/12/2022 | 4558.24 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 13/12/2022 | 3905.94 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 13/12/2022 | 727.20 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DA SERVIDORA ESTATUTARIA, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 13/12/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES DE ADMINISTRAÇAO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005822 | 13/12/2022 | 2020.19 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 13/12/2022 | 1334.78 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 13/12/2022 | 2761.20 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 13/12/2022 | 4621.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 13/12/2022 | 3342.44 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 13/12/2022 | 731.33 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DO SERVIDOR ESTATUTARIO, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 13/12/2022 | 357.11 | 00014808354470 | HELIO JOSE TEIXEIRA NEVES VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE APARTAMENTO ESTUDANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005860 | 13/12/2022 | 3435.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS DO TRASNPORTE ESCOLAR, DE PLACAS NQJ-4F73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 13/12/2022 | 11695.37 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 13/12/2022 | 5401.05 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 13/12/2022 | 12287.04 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 13/12/2022 | 1962.15 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 13/12/2022 | 2700.26 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 13/12/2022 | 2587.79 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 13/12/2022 | 12424.46 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 13/12/2022 | 1850.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 13/12/2022 | 50897.58 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 13/12/2022 | 4312.58 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 13/12/2022 | 4909.36 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 13/12/2022 | 2683.30 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/12/2022 | 11659.60 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 13/12/2022 | 1746.37 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 13/12/2022 | 5842.16 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005824 | 13/12/2022 | 2528.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005825 | 13/12/2022 | 2642.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005826 | 13/12/2022 | 2100.07 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005827 | 13/12/2022 | 1438.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADO PELA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 13/12/2022 | 460.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS E CONSULTA REALIZADOS NO PACIENTE RUDEVAL PAULO DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005866 | 13/12/2022 | 13180.05 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 13/12/2022 | 13820.05 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 13/12/2022 | 4706.94 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 13/12/2022 | 12731.94 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 13/12/2022 | 2972.96 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES AMBIENTAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 13/12/2022 | 9211.20 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 13/12/2022 | 8375.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EQUIPE PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 13/12/2022 | 1702.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 13/12/2022 | 1500.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DA COORDENADORA DO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005823 | 13/12/2022 | 1507.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 13/12/2022 | 500.00 | 00007366629448 | DAVID DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 13/12/2022 | 1500.00 | 00033835713434 | JOSEFA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 13/12/2022 | 540.00 | 00008855460404 | LEANDRA TEODORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 13/12/2022 | 390.00 | 00010260704490 | ELYSANDRA FREIRE VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00010007898452 | NADJA WILLIANNY FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 13/12/2022 | 600.00 | 00069707316420 | CIDALICE BRITO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 13/12/2022 | 600.00 | 00009689569473 | ALINE RAQUEL ALVES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 13/12/2022 | 900.00 | 00009350778475 | FABIANA GUIMARAES PAULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 13/12/2022 | 300.00 | 00013394076470 | GRASIELLA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 13/12/2022 | 300.00 | 00071756416486 | VALDEIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 13/12/2022 | 7235.86 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 13/12/2022 | 3698.74 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 13/12/2022 | 1615.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 13/12/2022 | 3171.16 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 13/12/2022 | 1463.69 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 14/12/2022 | 250.00 | 00006902193428 | JOICE CAMILA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 14/12/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 14/12/2022 | 2974.50 | 24605924000180 | JOYCE CAVALCANTE DE OLIVEIRA CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: BIOPSIAS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 14/12/2022 | 250.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ALICE FERREIRA MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 14/12/2022 | 120.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005923 | 14/12/2022 | 190850.35 | 46523739000189 | 46.523.739 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS TRECHOS DA CIDADE DE ZABELE/PB. | 01062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/12/2022 | 315.00 | 00005817561182 | MARIA LUIZA MEDEIROS GOMES MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A CONVENIOS PARA PRESTAÇAO DE CONTAS JUNTO AO GABINETE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005930 | 15/12/2022 | 15293.34 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005931 | 15/12/2022 | 19265.85 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 15/12/2022 | 1050.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 15/12/2022 | 4000.00 | 45398717000171 | GABRIEL GAIAO RIBEIRO 14419457414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO A LASER, SONORIZAÇAO E DJ PARA TRADICIONAL FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 15/12/2022 | 242.00 | 09303686000164 | CARTORIO 1º OFICIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO, EMISSAO DE DUAS CERTIDOES NEGATIVAS DE REGISTRO EM NOME DE: ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO E JOSE HENRIQUE NETO, E UMA CERTIDAO DE TRANSCRIÇAO DAS TRANSMISSOES EM NOME DE: ANTONIO MARTINS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. (CONSULTORIA UM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 15/12/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PROGRAMAÇAO DE MARCAPASSO), REALIZADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, OLIMPIO VICENTE DE SALES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 15/12/2022 | 5222.00 | 41591121000132 | CINQUENTINHA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 15/12/2022 | 250.00 | 00009529517467 | ANNE KAROLINE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 16/12/2022 | 150.00 | 00010008198411 | ALYSSON TEIXEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 16/12/2022 | 2400.00 | 00079733620459 | GILVAN LEOPOLDINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, RECUPERAÇAO E RECONDICIONAMENTO DE DIVERSAS PEÇAS DO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 16/12/2022 | 250.00 | 31664294000180 | JPM SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, FRANCYELLE CRISTINA MARTINS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/12/2022 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 16/12/2022 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUE ONLINE E SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 16/12/2022 | 606.00 | 00014564225456 | MAYCON SEBASTIAO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 16/12/2022 | 950.00 | 00070878360484 | CARLOS RENAN AURELIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 16/12/2022 | 484.00 | 00040496891898 | JOSE EDMILSON MATOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DE FUTEBOL PELA EQUIPE LOCAL, NA COPA PAJEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 16/12/2022 | 1484.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 16/12/2022 | 900.00 | 00013857318422 | JOSE LENILDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 16/12/2022 | 1400.00 | 00009916116407 | MARCELO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO DO JOGADOR DE FUTEBOL ACIMA CITADO, QUANDO DA REALIZAÇAO DE PARTIDA DO TIME DESTE MUNICIPIO PELA COPA PAJEU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005948 | 19/12/2022 | 1265.49 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005949 | 19/12/2022 | 1567.93 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS QYA-4108, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 19/12/2022 | 1050.00 | 00002404816403 | MARIA DA CONCEIÇAO DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES A SEREM SORTEADOS EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO ENTRE OS SERVIORES LOTADOS NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 19/12/2022 | 1587.50 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 19/12/2022 | 1750.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE BOVINO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005952 | 19/12/2022 | 2093.54 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005953 | 19/12/2022 | 1641.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005954 | 19/12/2022 | 1867.02 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 19/12/2022 | 180.00 | 42089635000157 | CETA SERVICOS DE COWORKING E TERAPEUTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REALIZAÇAO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA DAS DORES FEITOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 19/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 19/12/2022 | 5505.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS), A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 19/12/2022 | 1272.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E REALIZAÇAO DE EXAMES, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 19/12/2022 | 1312.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005950 | 19/12/2022 | 1317.99 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005951 | 19/12/2022 | 727.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 20/12/2022 | 700.00 | 00010008249423 | ALLAN RODRIGO GOMES DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00006119916407 | ARTUR HENRIQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 20/12/2022 | 45.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005996 | 20/12/2022 | 1100.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005997 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005998 | 20/12/2022 | 1600.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005999 | 20/12/2022 | 1400.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 20/12/2022 | 800.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAÇAO DE OFINA NATALINA PARA OS GRUPOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 20/12/2022 | 2700.00 | 00010007992475 | JULIANNE MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA READEQUAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS PROGRAMAÇOES ANUAIS (PAS) E RELATORIOS DETALHADOS DOS QUADROS QUADRIMESTRAIS ANTERIORES (RQDA) DOS EXERCICIOS DE 2021 E 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/12/2022 | 62133.55 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 20/12/2022 | 1855.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 20/12/2022 | 26078.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/12/2022 | 834.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS PICOTADAS E SACOLAS PLASTICAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/12/2022 | 140.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL 70% E MASCARAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/12/2022 | 528.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENIRQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005965 | 20/12/2022 | 3012.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/12/2022 | 160.00 | 00010007942451 | NALLANDA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/12/2022 | 160.00 | 00009607965418 | VITORIA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES VOLTADAS A ALFABETIZAÇAO, PROGRAMA TEMPO DE APRENDER, NA TURMA DO 3º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 20/12/2022 | 2996.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 20/12/2022 | 15870.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/12/2022 | 38318.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 20/12/2022 | 4437.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 20/12/2022 | 616.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS PICOTADAS E SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 20/12/2022 | 128.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL E MASCARAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005991 | 20/12/2022 | 2330.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/12/2022 | 570.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005993 | 20/12/2022 | 3162.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005994 | 20/12/2022 | 2598.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005995 | 20/12/2022 | 2655.85 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/12/2022 | 620.00 | 01626158000134 | JOSENILDO FRANCISCO RAMOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CACTUS MINI, A SEREM UTILIZADOS EM JARDINAGENS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/12/2022 | 85.00 | 00012148411470 | ANA CECILIA DE LIMA DE MENEZES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIORES LOTADOS NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/12/2022 | 530.00 | 00093069456472 | MARLUCE OLIVEIRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIORES LOTADOS NA SEDE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 20/12/2022 | 953.60 | 22933989000129 | NCM PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 20/12/2022 | 13300.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, EXCETO OS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E SAUDE, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 20/12/2022 | 35808.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 20/12/2022 | 9532.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONCERNENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 20/12/2022 | 1320.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (BRITA 12MM), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 20/12/2022 | 1320.00 | 35551201000161 | G C DO AMARAL PEDREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (BRITA 19MM), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 20/12/2022 | 7000.00 | 17775722000110 | JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 21/12/2022 | 149.70 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, PARA VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 21/12/2022 | 3303.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 21/12/2022 | 1265.00 | 00003900445478 | EMERSON FEITOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 21/12/2022 | 606.00 | 00010332452409 | JUCELI DE MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 21/12/2022 | 606.00 | 00004685191498 | CLAUDENICE MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DO SITIO CAMALEAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 21/12/2022 | 606.00 | 00007916236451 | JOSE ROBERTO GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 21/12/2022 | 606.00 | 00001590205499 | ANTONIO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 21/12/2022 | 550.00 | 00071582193487 | FRANCISCO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00010304734470 | FELIPE SALES DE SOUZA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 21/12/2022 | 1264.00 | 00010016323467 | CLARA BEZERRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 21/12/2022 | 1264.00 | 00088073912449 | SUELI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 21/12/2022 | 1264.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 21/12/2022 | 660.00 | 00010008296421 | MARCOS VINICIOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 21/12/2022 | 845.00 | 00014370512433 | ELICLAYTON DE LIMA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 21/12/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE CAMUNICAÇAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE INTERESSE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FEP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 21/12/2022 | 929.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS NOS EVENTOS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 21/12/2022 | 1771.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 21/12/2022 | 1848.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006002 | 21/12/2022 | 2420.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 21/12/2022 | 1350.00 | 11693767000160 | NAAP - NUCLEO DE AVALIAÇAO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REFERENTE A REALIZAÇAO DE UMA AVALIAÇAO NEUROPSICOLOGICA NA PACIENTE REBECA HENRIQUE SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 21/12/2022 | 1100.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: LAURA FRANCISCO TEODORO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 21/12/2022 | 145.00 | 00012522717863 | LUZIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, SERVIDOS EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006015 | 21/12/2022 | 1442.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 21/12/2022 | 120.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 21/12/2022 | 80.00 | 00008574088447 | MONALIZA TAMARIS VIANA LAZARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE, ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 21/12/2022 | 898.20 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, DOS VEICULOS: FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014; VW VOYAGE, PLACAS QFV-9866; VW GOL, PLACAS QFW-8653 E QFW-8693; IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36 E MITISUBISSI L200, PLACAS QSF-8799, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006003 | 21/12/2022 | 2452.77 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PROT. SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006004 | 21/12/2022 | 1196.54 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 21/12/2022 | 1300.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 0515878410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TECNICO PARA OS SISTEMA, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROTEÇAO SOCIAL BASICA/PROGRAMA BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUASWEB, CADSUAS, SISC, CECAD, SIBEC, CADUNICO, SIGPBF, PRESTAÇAO DE CONTAS, BEM COMO APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 21/12/2022 | 400.00 | 00005491376450 | MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00009664651486 | ISABELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00003161771486 | JOSE WELLINTON FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006031 | 21/12/2022 | 60000.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CESTAS BASICAS, A SEREM DOADAS A FAMILIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 21/12/2022 | 299.40 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR, VEICULOS: FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-0F36 E CITROEN AIRCROSS, PLACAS QFL-5754, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 22/12/2022 | 600.00 | 00070878353437 | EDEVI DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 22/12/2022 | 300.00 | 00045654310410 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 22/12/2022 | 3770.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/12/2022 | 1920.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO 0,9%), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/12/2022 | 1055.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS, TRANSPORTE DE PACIENTES, EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 23/12/2022 | 500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 23/12/2022 | 3850.00 | 02761029000111 | EDINALDO & MOREIRA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00009103330419 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00086199277449 | SEBASTIAO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00070890668434 | ANGELITA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00033378893877 | ROSA MARIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/12/2022 | 400.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Doação de Urnas Funerárias, Cesta Básica e Material de Construção | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00005710743402 | VILMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 23/12/2022 | 992.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DESCARTAVEIS, UTILIZADOS EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 23/12/2022 | 4980.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE KITS E BRINDES DISTRIBUIDOS A SERVIDORES EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 23/12/2022 | 160.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALGUEL DE TOALHAS PARA REALIZAÇAO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 23/12/2022 | 3146.40 | 08263396000171 | JUCILIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 23/12/2022 | 1270.00 | 00093642547400 | GENILSON NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, EM EVENTO, PEGA DE BOI, ABERTO AO PUBLICO, QUE REALIZAR-SE-A NESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 26/12/2022 | 1053.00 | 00031850813825 | JULIO ISRAEL FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL, EM EVENTO ABERTO AO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/12/2022 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA 09483089409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM AÇAO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 26/12/2022 | 900.00 | 26842539000181 | JONAS TEIXEIRA MENDES 04872355415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006057 | 26/12/2022 | 1732.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006079 | 26/12/2022 | 3276.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006080 | 26/12/2022 | 810.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARNE BOVINA), DESTINADOS A REALIZAÇAO CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006081 | 26/12/2022 | 1257.82 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A REALIZAÇAO CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006082 | 26/12/2022 | 450.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A REALIZAÇAO CONFRATERNIZAÇAO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006073 | 26/12/2022 | 6883.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006074 | 26/12/2022 | 5521.80 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006075 | 26/12/2022 | 390.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006076 | 26/12/2022 | 510.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006077 | 26/12/2022 | 2081.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006078 | 26/12/2022 | 2581.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006058 | 26/12/2022 | 1623.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT GRAND SIENA, PLACAS RLU-3F36, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006059 | 26/12/2022 | 1358.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006061 | 26/12/2022 | 1905.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00008953044499 | FLAVIO PATRIOTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR/DIGITADOR, DE INTERESSE DO PROGRAMA DO CADUNICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 26/12/2022 | 18900.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE RENDA (PRORENDA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006070 | 26/12/2022 | 14847.50 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006071 | 26/12/2022 | 1800.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006072 | 26/12/2022 | 9729.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006060 | 26/12/2022 | 1830.77 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006062 | 26/12/2022 | 1909.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8653, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006063 | 26/12/2022 | 1587.43 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB - ATENCAO BASICA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006064 | 26/12/2022 | 2059.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), UTILIZADO PELA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006065 | 26/12/2022 | 22235.68 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 26/12/2022 | 1740.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA, BEM COMO REALIZAÇAO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/12/2022 | 500.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE: JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/12/2022 | 1882.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/12/2022 | 7200.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, AMPUTAÇAO EM COXA, REALIZADOS NO PACIENTE DESTE MUNICIPÍO, O SENHOR RUDEVAL PAULO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/12/2022 | 1521.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 28/12/2022 | 123.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 28/12/2022 | 3852.00 | 35438425000161 | CARDIOCLINICA E SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 28/12/2022 | 2200.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES: ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/12/2022 | 754.60 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/12/2022 | 104.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/12/2022 | 338.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/12/2022 | 650.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTOS DE VINCULOS (SCFV). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 28/12/2022 | 861.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS AO PROGRAMA MUNICIPAL DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, "SOPAO SOLIDARIO", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 245/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/12/2022 | 2080.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/12/2022 | 910.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 28/12/2022 | 615.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 28/12/2022 | 492.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/12/2022 | 1432.20 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PADARIA (PAO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/12/2022 | 1183.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/12/2022 | 130.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA 03777528439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 28/12/2022 | 492.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006103 | 28/12/2022 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, JUNTO A SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006111 | 29/12/2022 | 2249.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), UTILIZADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACAS KGC-7707, LOCADO PARA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/12/2022 | 1867.58 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/12/2022 | 6636.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/12/2022 | 9679.46 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/12/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES DE ADMINISTRAÇAO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/12/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA ESTATUTARIA, AGENTE DE LIMPEZA URBANA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006115 | 29/12/2022 | 1636.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO WOLKSVAGEM GOL, PLACAS QYA-4108, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006116 | 29/12/2022 | 662.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADOS PELOS VEICULOS, MOTOS, VINCULADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/12/2022 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇAO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS-DESONERAÇAO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/12/2022 | 8000.00 | 08521379000197 | JSL CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/12/2022 | 2669.55 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/12/2022 | 2727.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/12/2022 | 8030.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/12/2022 | 6570.54 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/12/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR ESTATUTARIO, AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 29/12/2022 | 36297.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 29/12/2022 | 23136.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 29/12/2022 | 14194.23 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 29/12/2022 | 9501.50 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 29/12/2022 | 22250.64 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 29/12/2022 | 1898.50 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 29/12/2022 | 2087.94 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 29/12/2022 | 4907.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PRE-ESCOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 29/12/2022 | 18857.05 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 29/12/2022 | 4047.73 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 29/12/2022 | 101805.03 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 29/12/2022 | 11684.32 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 29/12/2022 | 9818.74 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB VAAT 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 29/12/2022 | 4079.99 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 29/12/2022 | 2380.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 29/12/2022 | 24201.14 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutencao das atividades da educacao infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 29/12/2022 | 4363.20 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 29/12/2022 | 16136.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 29/12/2022 | 38191.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 29/12/2022 | 4437.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 29/12/2022 | 14731.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 29/12/2022 | 36297.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 29/12/2022 | 4259.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 30%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 29/12/2022 | 2172.20 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, UTILIZADOS EM PEQUENOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006118 | 29/12/2022 | 1454.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADA PELO VEICULO FIAT MOBI, PLACAS RLS-6H88, LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/12/2022 | 8681.75 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/12/2022 | 6606.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 29/12/2022 | 3230.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DA SERVIDORA, ESTATUTARIA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 29/12/2022 | 6423.59 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 29/12/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006183 | 29/12/2022 | 1720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (185/65R15), DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACAS QFL-5754, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006113 | 29/12/2022 | 1973.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006114 | 29/12/2022 | 1878.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), UTILIZADO PELO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006117 | 29/12/2022 | 1825.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DOBLO, PLACAS QFM-2014, PERTENCENTE A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006119 | 29/12/2022 | 596.42 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), UTILIZADO PELO VEICULO, VOLKSWAGEN, NOVO GOL, PLACAS QFW-8693, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, UTILIZADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 29/12/2022 | 22530.73 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 29/12/2022 | 7080.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 29/12/2022 | 30543.79 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 29/12/2022 | 10845.60 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES AMBIENTAIS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 29/12/2022 | 31348.65 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 29/12/2022 | 8161.25 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, EQUIPE PSF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 29/12/2022 | 1500.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SACRETARIA DE SAÚDE | Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 29/12/2022 | 1500.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA COORDENADORA DO NASF, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 29/12/2022 | 26128.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 29/12/2022 | 22691.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006181 | 29/12/2022 | 6560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (175/70R14), DESTINADOS FORTA DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006182 | 29/12/2022 | 3440.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (185/60R15), DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGEN, VOYAGE, PLACAS QFV-9866, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006184 | 29/12/2022 | 7800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (225/75R16), DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO, AMBULANCIA DE PLACAS RLW-4B88 E AMBULANCIA, FURGAO RENAUT MASTER DE PLACAS NQG-2402, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006185 | 29/12/2022 | 3900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (225/75R16), DESTINADOS AO VEICULO IVECO DAILY, PLACAS QSK-4F36, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006186 | 29/12/2022 | 3822.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (265/70R16), DESTINADOS AO VEICULO MITISUBISHI L200, PLACAS QSF-8799, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 29/12/2022 | 2011.45 | 30401727000141 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/12/2022 | 19020.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 29/12/2022 | 5424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006106 | 29/12/2022 | 2027.03 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006107 | 29/12/2022 | 3578.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006108 | 29/12/2022 | 2838.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006109 | 29/12/2022 | 1777.67 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006110 | 29/12/2022 | 2420.57 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO DE PLACAS RLW-6I16, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006112 | 29/12/2022 | 1771.01 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), UTILIZADO PELA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 29/12/2022 | 4076.72 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 29/12/2022 | 5231.18 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 29/12/2022 | 4979.33 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, TECNICOS AGRICOLAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006187 | 29/12/2022 | 13000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (295/80R22,5), DESTINADOS AO CAMINHAO BASCULHANTE DE PACAS OGE-4008, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006188 | 29/12/2022 | 10000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (295/80R22,5), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006189 | 29/12/2022 | 3600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS (12,5/80R18), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 29/12/2022 | 5424.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 29/12/2022 | 1454.40 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SALARIO DO SERVIDOR, ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 29/12/2022 | 909.00 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 29/12/2022 | 4925.42 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 29/12/2022 | 2908.80 | 01612642000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES, ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/12/2022 | 400.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA CULTURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM COMUNIÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/12/2022 | 1400.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00071363001426 | JOSE LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00010008262446 | LEANDRO PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/12/2022 | 350.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DEMARCAÇAO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/12/2022 | 800.00 | 00006067965410 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG CARIRI LIGADO (WWW.CARIRILIGADO.COM.BR), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/12/2022 | 200.00 | 00002986792480 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG DO FABIO BRITO (WWW.BLOGDOFABIOBRITO.COM), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/12/2022 | 200.00 | 00067683509434 | JUDIVAN GOMES PROCOPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG SO PB (SOPB.COM.BR), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/12/2022 | 500.00 | 19973211000139 | VALDIN JOSE LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDAS/DIVULGAÇOES DE CARATER PUBLICO, ATRAVES DE MIDIA ELETRONICA, BLOG O PIPOCO (OPIPOCO.COM.BR), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/12/2022 | 300.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE CARLOS ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/12/2022 | 492.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAMES PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/12/2022 | 336.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NO PACIENTE AOLISIO BEZERRA DE GOUVEIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/12/2022 | 200.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS ECOTANK, PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/12/2022 | 2130.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006232 | 30/12/2022 | 1849.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A MEDICO E EQUIPE DA ATENÇAO BASICA, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/12/2022 | 37734.87 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/12/2022 | 24598.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/12/2022 | 83.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FUS, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/12/2022 | 1859.00 | 41055037000102 | G S FEITOSA BAUNGARTNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSOES GRAFICAS: NATAL SOLIDARIO - ADESIVOS PARA AS CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/12/2022 | 300.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, SN, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/12/2022 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (GALPAO) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, A SER UTILIZADO COMO GARAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCETES A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Administração | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/12/2022 | 600.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, CASA, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMODAÇAO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/12/2022 | 1400.00 | 42638487000182 | NARYELSON MAX TEIXEIRA NEVES 07883496433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/12/2022 | 12331.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/12/2022 | 39872.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, FUNDEB 70%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/12/2022 | 45.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO MDE, NO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/12/2022 | 2200.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/12/2022 | 550.00 | 00001953709109 | SABRINA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO URBANO) LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/12/2022 | 680.00 | 00000243103522 | ERIZAEL ISIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, ATENDENDO NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM SOLDA ELETRICA DAS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/12/2022 | 1000.00 | 29346638000160 | MARCELO FRANCISCO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONNERES DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, ATRAVES DE MOTOCICLETA, DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/12/2022 | 420.00 | 00071236531493 | JOSIVANIO BEZERRA FELIX DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY, ATENDENDO NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/12/2022 | 3710.00 | 00068423748472 | LUCIO BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/12/2022 | 3625.00 | 00009955319437 | JULIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES DA REGIAO E SITIOS VIZINHOS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE PASSEIO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006231 | 30/12/2022 | 1886.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS POLICIAIS MILITARES, QUANDO EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0006233 | 30/12/2022 | 9697.00 | 45496695000182 | MURILO ALVES SILVA 08518019435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/12/2022 | 30683.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/12/2022 | 265.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (CASA/RESIDENCIA) LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/12/2022 | 650.00 | 00003404759435 | LUCIA DO SOCORRO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DAGUA, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE RESIDIOS SOLIDOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/12/2022 | 220.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DO COLEGIO ESTADUAL, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/12/2022 | 150.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL (PREDIO/SALAO) LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00012904986790 | ROBERT DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/12/2022 | 606.00 | 00009498108439 | PEDRO RUAM IZAQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO LOGRADOURO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/12/2022 | 606.00 | 00070396722431 | CAISLAN EDUARDO BARROS TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇAO DO SITIO SERRA DO FOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO DE GESTAO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO PROCASE E FIDA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura E Urbanismo | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/12/2022 | 7602.00 | 00010008309426 | IAGO HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024