| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras Agricultura,Pecuaria e Mei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000001 | 03/01/2022 | 123788.69 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CR 1069231-74/2019 (893516) E NF 33 ANEXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 4000.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NO SUPORTE TECNICO DE INFOMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC, PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, E-SUS TERRITORIO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA APS, INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇÃO PONDERADA, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 42.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 400.00 | 00011947712462 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRABDE - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JANEIRO DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, JUNTO A ENTIDADES ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 660.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO ANGIO OCT (TUMOGRAFIA) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE VERONICA FARIAS VIEIRA GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 526.50 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SODAS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 650.00 | 00070917789440 | JOSÉ LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2022 | 50.00 | 00070356081419 | ANTONIO WAGNER DA SILVA LUCENA | PROVENIENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE PATOS NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 137.22 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2022 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2022 | 1100.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA- PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2022 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE IZABEL ALVES DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2022 | 1480.69 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | PROVENIENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2022 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF, CONFORME ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2022 | 1300.00 | 00070356231402 | RAFAELA SOUZA RODRIGUES DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 2126.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 15000.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 1250.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PILOTANDO A MAQUINA PATRULHEIRA EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 480.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 285.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LT | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 18.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 160.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E COLOCAÇÃO DE MANCHÃO TIP TOP, REALIZADOS NO TRATOR E RETRO ESCAVADEIRA, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00072813083372 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSÉ DANTAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 400.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DAMIÃO PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 220.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DAMIÃO RODRIGUES GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 2105.00 | 00091734622172 | EVALDO BIBIANO DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 375.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO NO JORNAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 11851.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 134.24 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 1700.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 04 TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA NA MEDIDA DE 6X6 DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 138.08 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO & CIA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO EM IMPRESSORA A JATO DE TINTA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2022 | 102.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2148104-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2022 | 171.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATRICULA: 6883969.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 227.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2022 | 57.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2022 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882399.1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882401.7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6884000.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2022 | 118.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UC: 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2022 | 164.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/453072-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2022 | 328.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/452978-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2022 | 690.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/1357368-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2022 | 265.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/452978-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2022 | 37.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 1282.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTA QUANDO EM SERVIÇO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 8858632.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 147.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2022 | 37.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE SILVIO GOMES VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0000054 | 11/01/2022 | 132580.40 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | PROVENIENTE AOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME CR 1068981-68/2019 (895292) - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E NF 09 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8885236.9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8880437.2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2022 | 865.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA INDUSTRIA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2022 | 37.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2022 | 110.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO II GARAGEM COBERTA PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FORTA MUNICIPAL, UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2022 | 2300.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE (100) TAMPAS PARA ACABAMENTO DOS BANCOS DA PRAÇA POETA MANOEL LEANDRO DE BARROS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ MATRICULA: 6882715.6, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882563.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7125327.0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7184549.6, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2022 | 384.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ UC: 5/453171-1, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 309.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO UC: 5/453109-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2022 | 110.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO UC: 5/2049256-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2022 | 563.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO UC: 5/1747947-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2022 | 294.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM 03 RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2022 | 2656.67 | 05570714000159 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX1600 A4, DUPLEX, 40PPM, COLORIDO/TONS DE CINZA/MONOCROMATICO, WI-FI - PA03770-B401, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO ART DE Nº PB 20220422634 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO ART DE Nº PB 20220422230 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2022 | 850.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE NF 2235 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2022 | 220.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DO ROSARIO XAVIER DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2022 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NUROLOGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GEORGE BRUNO OLIVEIRA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2022 | 400.00 | 35880545000114 | JOSE BRASILEIRO DOURADO JUNIOR | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARTA GOMES DA SILVA MARTILIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2022 | 600.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DANIEL DA SILVA MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2022 | 1050.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1MT E 10MTS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2022 | 700.00 | 26843165000119 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE BORRACHA DO TIRANTE DE FREIO, TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, REALIZADOS NO TRATOR, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2022 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2022 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 2236, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO ART EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2022 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2022 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2022 | 1600.00 | 32981622000134 | NUTRIMIX DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ZOOTECNIA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 000001, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2022 | 1700.00 | 00010560095430 | JARDEL DE AZEVEDO SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2238 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI ESF II, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUXILIANDO O DENTISTA DA REFERIDA UNIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2022 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2022 | 840.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANA JULIA GOMES ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ADONIAS TAVARES XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2022 | 1300.00 | 00003513550499 | FRANCIMARCIO ALMEIDA DA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 02 (DOIS) MOTORES DE BOMBA 5.5 SENDO 01 A DIESEL E OUTRO A GASOLINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2022 | 294.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO E DRENAGEM EM RUAS DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2022 | 18000.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA COMUNIDADE ACARI II, DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2022 | 200.00 | 00051596832835 | ANA LETICIA NOBREGA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2022 | 450.00 | 00071000910474 | EDSON DOS SANTOS DANTAS RAIMUNDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO SOBRE O AUMENTO DOS CASOS POSITIVADOS DE COVID-19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NO MUNICIPIO, CONFORME NF 2242 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000129 | 19/01/2022 | 90340.20 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AO 3º BOLELIM DE MEDIÇÃO DE EXECURÇÃO DOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB LOCALIZADA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, ATRAVES DO CONTRATO 01.211/2021, TP: 09/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.123/2021, CONFORME PLANILHA ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2022 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MENOR RIAN PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2022 | 350.00 | 32119673000151 | FRANCISCO RANGEL DANTAS DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO PARA OCULOS DE GRAU E PAR DE LENTES KRIPTOK DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2022 | 220.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2022 | 5650.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2022 | 1125.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2245 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2022 | 1300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - SERVICE SAUDE LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2022 | 1110.00 | 00070356156443 | RENATHA DANTAS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2022 | 2135.00 | 00008697930472 | MIRACI DIAS DE SOUSA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 JANELAS EM MADEIRA COM FORRAS DESTINADAS A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS SENDO UMA NO SITIO SACO E DUAS NO SITIO ACARI AMBAS NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2244 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2022 | 140.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA 01 (UMA) PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ENTRE OS TRECHOS VISTA SERRANA-PB A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, CONFORME SEGUE NF 2248 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2022 | 1200.00 | 00009473619448 | MARIA DO DESTERRO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2022 | 294.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR DE LICENÇA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2022 | 16344.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2022 | 8637.41 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS:453018 / 453057 /45315 /453174 /453351 /876817 / 1183512/ 1194665 / 1197043 / 1197047 / 1197177 / 1363414 / 1457159 / 1562524 / 1619364 / 1619366 / 1619450 / 1619478 / 1619488 / 1621532 / 1622153 / 1622182 /1622340 / 1659737 / 1660000 / 1741953 / 1741975 / 1778136 / 1914206 / 1961715 / 1961720 / 1972102 / 2090519 / 2090588 / 2247274 / 2254123, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2022 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE REGINA BENVINDA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2022 | 600.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2022 | 200.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2022 | 150.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE BARBALHA - CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2022 | 450.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2022 | 100.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2022 | 300.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2022 | 150.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2022 | 8750.00 | 28852347000181 | PLANO DE ASSISTENCIA FUNERAL PAX UNIVERSAL - EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO, FORNECIMENTO DE URNA E VEU ENTRE OUTROS ADORNOS, EMBALSAMENTO E TRANSLADO FUNERARIO PARA A SENHORA: MARIA GIRLANDIA AZEVEDO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2022 | 470.37 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2022 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2022 | 2011.58 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 / 1583227 E 2259164, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2022 | 3793.92 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751515 / 1621422 / 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2022 | 1400.00 | 00001697483402 | BALBINA NETA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA - PB (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2022 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO PARA ASSINAR ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2022 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GERALDO DE FRANÇA NEVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2022 | 1920.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 192 LANCHES DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2254 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2022 | 3500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO (CATETERISMO CARDIACO) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE JACINTA GOMES DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2022 | 3236.12 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO CIRCUITO ELETRONICO DE SEGURANÇA PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2022 | 84506.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2022 | 15810.30 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2022 | 282.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL PROPORCIONAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2022 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2022 | 840.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 84 LANCHES DURANTE O MES DE JANEIRO/2022 DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2253 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2022 | 88190.65 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2022 | 8966.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2022 | 94.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2022 | 2600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2022 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2022 | 2900.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2022 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2022 | 16500.57 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2022 | 6557.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2022 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2022 | 5224.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000182 | 26/01/2022 | 9455.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 26.902 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000183 | 26/01/2022 | 5678.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 26.903 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000184 | 26/01/2022 | 6737.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 26.904 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000185 | 26/01/2022 | 7075.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 26.905 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000186 | 26/01/2022 | 1016.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 26.906 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2022 | 14912.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2022 | 24463.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2022 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2022 | 21282.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2022 | 9590.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF (COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000220 | 26/01/2022 | 21980.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2022 | 6436.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2022 | 2484.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2022 | 130239.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2022 | 67247.22 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2022 | 13491.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2022 | 3023.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2022 | 20667.66 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2022 | 2040.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO ACARI, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVERSÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2250 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2022 | 1020.00 | 00004557583440 | PAULO GOMES DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO ACARI, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVERSÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2251 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2022 | 31935.58 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2022 | 8524.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2022 | 14084.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2022 | 3636.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000230 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA NQH 3832/PB COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2022 | 1045.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2022 | 1045.00 | 00009509358401 | JAKELINE BRITO ALMEIDA ANDRADE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO RECEBIMENTO DOS LIVROS DIDATICOS DA ZONA RURAL, CONFORME SEGUE NF 2260, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00008849414420 | MARCELO SOUSA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY, CONFORME NF 2267 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000242 | 27/01/2022 | 2870.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 010.058 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2022 | 1400.00 | 44775266000181 | BALBINA NETA DA SILVA 01697483402 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA - PB (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2022 | 1000.00 | 00071128622483 | SAVIO GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 2255 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2022 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022. CONFORME NF 2256 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00009504126430 | JOSE FRANCISCO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO DE VISTA SERRANA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2022 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2022 | 8470.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DARF E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2022 | 3000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2022 | 3000.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANEALTIMETRICO CADASTRAL GEOREFERENCIADO, CONFORME NF 2265 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2022 | 808.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2258 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2022 | 1050.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2022 | 3393.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2022 | 600.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO A SOIZA ARAUJO FARIAS GOMES E DAMARIZ SILVA GARCIA ARAUJO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 1685.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PILOTANDO O TRATO EM CORTE DE TERRAS NA COMUNIDADE PÉ DO SERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2271 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 800.00 | 00010150516428 | HENRIQUE LINHARES FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CAMERA NA PRAÇA PUBLICA CENTRAL E NA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NF 2272 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00070356473414 | DAMIAO FARIAS ALVES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000257 | 28/01/2022 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, BEM COMO O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2022 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. CONFORME NF DE Nº 6027 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO PERIODO DE 01/01/2022 A 27/01/2022, CONFORME NF 2268 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2022 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2022 | 808.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2258 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000261 | 28/01/2022 | 198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 26.918 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2022 | 535.77 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2022 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FISICOS DO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 1800.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS DE RECIFE-PE A BELO HORIZONTE-MG E DE BELO HORIZONTE-MG A VITORIA DO ESPIRITO SANTO, DESTINADAS A ERASMO GOMES, LUCAS LIMA, ERICK AZEVEDO E ERICA AZEVEDO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 634.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 48758.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 521.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 243.80 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 16764.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE - PAB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000262 | 31/01/2022 | 2171.47 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1069 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 400.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 64.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DE ANOS ANTERIORES, CONFORME DARF E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 46505.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 206.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000263 | 31/01/2022 | 10740.25 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEICULOS CRY0058, QFAOG89, OWC6B77, QFO0086, NQJ0270, ENCHEDEIRA, TRATORES E RETRO LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1070 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000264 | 31/01/2022 | 12390.02 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADOS AOS TRATORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1071 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000265 | 31/01/2022 | 17102.75 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFB8B51, QFB4D01, RGEOG21 E QFA7131 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1072 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000266 | 31/01/2022 | 18336.47 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QSE8988, MOC7845, OFH5494, OFF3544, QFD7984, QFB2E31, QQB1D67, QFB3D41, RGE4122, RLY8B90, QFZ4H55 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1073 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 540.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 480.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM A PROFISSIONAL VANGELICA LIMA, PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO COM A PROFISSIONAL DIANA GUIMARÃES, PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 280.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO COM A PROFISSIONAL LAYSSA SIMÕES, PARA COM O MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO COM A PROFISSIONAL CONCEIÇÃO CAMPELO, PARA COM O MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 21380.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1094 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2022 | 150.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E COLOCAÇÃO DE MANCHÃO TIP TOP, REALIZADOS NO PNEU TRAZEIRO DO TRATOR COM AGUA, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2022 | 806.60 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00013066388441 | MONICA GARCIA DE MEDEIROS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FISICOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2022 | 1440.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 23 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2022 | 3600.00 | 00002196614483 | ALEXANDRE DE JESUS XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE 01 (UMA) BOMBA DA CASA DE FORÇA, CONFORME NF 2278 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2022 | 864.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 23 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2022 | 2000.00 | 00010494193409 | ARTO ALVES FELIX | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COMO MARCENEIRO EM REPAROS DAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2022 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2022 | 3640.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 280 CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2276 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2022 | 147.70 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2022 | 54.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2022 | 6641.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO RELATIVO A DIFERENÇA DE ANOS ANTERIORES, CONFORME DARF E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2022 | 992.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 62 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 23 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2022 | 1079.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 83 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2277 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2022 | 3088.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 193 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 23 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2022 | 433.00 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2022 | 1180.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SEGUE NF 805 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2022 | 3361.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SEGUE NF 806 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2022 | 400.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA ATENDIMENTO A SRA. LUZINETE DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2022 | 1250.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA ATENDIMENTO A SRA. RITA DE CASSIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2022 | 2500.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2022 | 980.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000321 | 03/02/2022 | 1470.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 26.960 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000322 | 03/02/2022 | 723.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 26.961 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2022 | 800.00 | 00015293094416 | REBECA GARCIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2022 | 320.00 | 00030486243842 | LEILIANO FERREIRA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2282 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2022 | 140.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/FLORA, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2022 | 380.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL COM TROCA DE CORREIA DENTADA, FILTROS E LIPEZA DE BICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2022 | 390.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO ELETRICA, TROCA DE BUZINA, TROCA DE BORRACHA DA MALA, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE BOMBA DAGUA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OEY-3425, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2022 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EXPEDITO GOMES XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2022 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE TAMARA ARAUJO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2022 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE TAMARA ARAUJO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2022 | 4950.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA- PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2022 | 340.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2022 | 340.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A PA-CARREGADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2022 | 420.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2022 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NO SUPORTE TECNICO DE INFOMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC, PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, E-SUS TERRITORIO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA APS, INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇÃO PONDERADA, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000335 | 07/02/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2022 | 600.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE MOTOR COM TROCA DE FILTROS E OLEOS E TROCA DE BOMBA DAGUA REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGG-7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2022 | 650.00 | 00070917789440 | JOSÉ LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2022 | 475.00 | 00008697930472 | MIRACI DIAS DE SOUSA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 JANELA DE MADEIRA DESTINADAS A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO SACO, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2284 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2022 | 840.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO ACARI, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVERSÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2285 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2022 | 420.00 | 00016639549417 | SILVIO GOMES VIEIRA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO ACARI, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, FUNDAÇÃO, REVERSÃO DE TELHADOS E EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2286 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2022 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2022 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2022 | 1300.00 | 00070356231402 | RAFAELA SOUZA RODRIGUES DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2022 | 600.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000371 | 09/02/2022 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.09/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2022 | 400.00 | 00012372452495 | VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000365 | 09/02/2022 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CRISTALINO DOS ANJOS, CENTRO DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA GARAGEM DE TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.11/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2022 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SIATUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000382 | 09/02/2022 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058 LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000385 | 09/02/2022 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCOOL/GASOLINA, ANO 2016/2017, PLACA OFO 0086/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000392 | 09/02/2022 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ ACELO 2016, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, PLACA OWC 6B77, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA RURAL SITIOS ACARI I, ACARI II, BOQUEIRÃO, PÉ DO SERROTE, SACO, TANQUES E ALTO DO DESTERRO NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUN DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2022 | 350.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2022 | 9800.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX OFE5801/PB, TROCADA PELA TOYOTA HILUX RLS 9B83 SEM NENHUM REAJUSTE DE PREÇO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.040/2017 DE 30/01/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, ADITIVADO PELO QUARTO TERMO DE ADITIVO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2022 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2022 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2022 | 430.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2022 | 1617.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2022 | 350.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000380 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 5G01, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000386 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT SANDEIRO ZEN 10MT, PLACA QFB 2E31 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021 DE 11/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2022 | 380.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2022 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000381 | 09/02/2022 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, PLACA QUD 4D29, LOTADO NA SEC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000390 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL FRLY 8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2022 | 350.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2022 | 302.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEY-3425, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2022 | 355.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFZ-4755, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2022 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2022 | 350.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2022 | 350.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2022 | 650.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000378 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000379 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB 1D67, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000384 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, PLACA QFB 8B51, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000387 | 09/02/2022 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI, PLACA QFB 4D01, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000388 | 09/02/2022 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFB 3D41, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000389 | 09/02/2022 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, PLACA RGE 0G21, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000391 | 09/02/2022 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFA 7I31, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2022 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO RUA PROJETADA S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2022 | 400.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CRAS 9CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2022 | 400.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ELISEU JOSÉ DE SOUSA Nº 231, TERREO, NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2022 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2022 | 650.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2022 | 37.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2022 | 590.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE-8988, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2022 | 160.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/453072-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2022 | 188.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2022 | 614.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/1357368-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2022 | 39.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UC: 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2022 | 260.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/452978-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882401.7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2022 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88217469, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2022 | 192.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882399.1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6884000.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2022 | 57.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATRICULA: 6883969.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2022 | 78.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2022 | 88.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2148104-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2022 | 400.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO NO JORNAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2022 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2022 | 11902.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2022 | 37.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2022 | 205.83 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2022 | 147.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTA QUANDO EM SERVIÇO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 8858632.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2022 | 1337.47 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2022 | 7740.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PARALEPIPEDOS DESTINADOS AS OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2022 | 110.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO II GARAGEM COBERTA PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FORTA MUNICIPAL, UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2022 | 37.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2022 | 749.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA INDUSTRIA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2022 | 11.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FORTA MUNICIPAL, UC 5/2336245-2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8880437.2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2022 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL PARQUE DA PAZ MATRICULA: 68826826, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2022 | 300.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA APARECIDA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2022 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANGELICA MARIA DA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2022 | 150.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPA 24H PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANGELICA MARIA DA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2022 | 150.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24H PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANGELICA MARIA DA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2022 | 100.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2022 | 150.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2022 | 350.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2022 | 75.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2022 | 150.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2022 | 100.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2022 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2022 | 28800.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO 1 X 1MT E TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1MT, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2022 | 293.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTA QUANDO EM SERVIÇO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 8858632.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2022 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2022 | 850.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SEGUE NF 2292 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2022 | 1265.00 | 00003373930448 | SENY MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 15 PEÇAS DE ANDAIMES NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 A 07 DE FEVEREIRO DE 2022 DESTINADO A REFORMA E MELHORIA UMA CASA DE TAIPA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2293 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2022 | 2700.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GEORREFERENCIAMENTO/DESMEMBRAMENTO E TOPOGRAFIA COM CURVAS DE NIVEL, DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO ALTO DO DESTERRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2291 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2022 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2022 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2022 | 240.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FREIOS E NA REVISÃO RODAS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-8988, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2022 | 3600.00 | 00002196614483 | ALEXANDRE DE JESUS XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE 01 (UMA) BOMBA DA CASA DE FORÇA, CONFORME NF 2294 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2022 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO PARA ASSINAR ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2022 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2022 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2022 | 3500.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DESCRITO EM NF 08, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFA-0689 LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2022 | 3000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DE IMPLANTE DE LENTES INTRA-OCULAR EM AMBOS OS OLHOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA GOMES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE EMANUEL DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2022 | 23571.75 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ MATRICULA: 6882715.6, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2022 | 224.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ UC: 5/453171-1, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7184549.6, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882563.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2022 | 215.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO UC: 5/453109-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2022 | 250.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO UC: 5/2049256-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2022 | 456.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO UC: 5/1747947-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE AXEMA DE POTENCIAL EVOCADO P300 MMN PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE KAIQUE XAVIER DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÃO PARA OCULOS DE GRAU E LENTES BIFOCAL KRIPTOK DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2022 | 1180.00 | 00008819409410 | JOSE FRANCISCO XAVIER SEGUNDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS TERRENOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2022 | 1600.00 | 32981622000134 | NUTRIMIX DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ZOOTECNIA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 000002, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2022 | 200.00 | 00051596832835 | ANA LETICIA NOBREGA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2022 | 180.00 | 00014125268410 | MIQUEIAS GARCIA DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI ESF II, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUXILIANDO O DENTISTA DA REFERIDA UNIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2022 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2022 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2022 | 1700.00 | 00007512647417 | GABRIELLY MEDEIROS ARAUJO MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2022 | 83.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2022 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2022 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 2301, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2022 | 4500.00 | 00012400615446 | CHARLYS EMANUEL BEZERRA SANTOS | PROVENIENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, LETREIRO (LUIZ GOMES DE ARAUJO UBS), CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 202110036 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2022 | 600.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2022 | 100.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2022 | 300.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2022 | 600.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2022 | 50.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2022 | 300.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2022 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2022 | 3000.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DESCRITO EM NF 10, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF-4283 E DO VEICULO DE PLACA NQI-7092 LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000485 | 16/02/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. REFERENTE A 1ª PARCELA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000502 | 17/02/2022 | 118565.88 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AO 4º BOLELIM DE MEDIÇÃO DE EXECURÇÃO DOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB LOCALIZADA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, ATRAVES DO CONTRATO 01.211/2021, TP: 09/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.123/2021, CONFORME PLANILHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2022 | 4900.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COLETORES DE LIXO CAPACIDADE 240 LITROS, ACOPLADOS COM RODAS E TAMPAS, PARA SEREM DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2022 | 300.00 | 26843165000119 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2022 | 450.00 | 26843165000119 | JOSÉ ADEILTON JANUARIO DE LIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DO RETENTOR DO PIÃO DO EIXO DIANTEIRO, TROCA DOS FILTROS E OLEO DO MOTOR E TROCA DOS FILTROS HIDRAULICOS, REALIZADOS NA PÁ-CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2022 | 450.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2022 | 150.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2022 | 650.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2022 | 880.00 | 00010650781457 | SILAS DA SILVA LEANDRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE PEÇAS E CONCERTO DE MOTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2302 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2022 | 600.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2022 | 6125.00 | 00006278743477 | GUSTAVO NOBREGA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ACARI, MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2303 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2022 | 1500.00 | 33155741000109 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE URNA DESTINADO AO FUNERAL DA SENHORA: MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2022 | 1498.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO CONSTANTES DA NF 145, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2022 | 280.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2022 | 2139.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2022 | 2750.00 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | PROVENIENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2022 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO A FRANCISCA LOPES DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2022 | 100.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2022 | 150.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2022 | 100.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2022 | 100.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2022 | 75.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE ALEXANDRIA - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2022 | 100.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PRATICAS LUDICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 369. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2022 | 1400.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFA-0689, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2022 | 612.70 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2022 | 6804.25 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS:453018 / 453057 /45315 /453174 /453351 /876817 / 1183512/ 1194665 / 1197043 / 1197047 / 1197177 / 1363414 / 1457159 / 1562524 / 1619364 / 1619366 / 1619450 / 1619478 / 1619488 / 1621532 / 1622153 / 1622182 /1622340 / 1659737 / 1660000 / 1741953 / 1741975 / 1778136 / 1914206 / 1961715 / 1961720 / 1972102 / 2090519 / 2090588 / 2247274 / 2254123, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2022 | 14540.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2022 | 1100.00 | 00007437863430 | LUZIA XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2022 | 138.08 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 368. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00070356156443 | RENATHA DANTAS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2022 | 450.00 | 00003210967466 | MARIA DO DESTERRO MEDEIROS ARAUJO MORAIS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A CAMPANHA DO DIA D DA VACINAÇÃO INFANTIL DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2307 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2022 | 3067.32 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751515 / 1621422 / 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 370. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2022 | 413.48 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2022 | 241.81 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2022 | 6896.00 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2022 | 1311.30 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 / 1583227 E 2259164, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2022 | 29.41 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, UC DE Nº: 5/1268461-9, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 371. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2022 | 600.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06 DIARIAS EM CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, PILOTANDO O TRATOR, CONFORME DESCRIÇÃO DO SERVIÇO EM NF 2310 ANEXA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2022 | 1125.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PRESTADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2308 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2022 | 1390.00 | 00000947598472 | RAIMUNDO NONATO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS, LOTADAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2309 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2022 | 300.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DESCRITO EM NF 11, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2022 | 150.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24H PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DANTAS GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2022 | 150.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPA 24H PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2022 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DANTAS GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2022 | 4500.00 | 00012400615446 | CHARLYS EMANUEL BEZERRA SANTOS | PROVENIENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL, LETREIRO (LUIZ GOMES DE ARAUJO UBS), CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 202110102 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2022 | 1700.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DAGUA SUBMERSA PRESTADOS AS COMUNIDADES PE DE SERROTE, ACARI I E SITIO ALTO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2022 | 6328.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3, ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2022 | 14912.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2022 | 27008.51 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2022 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2022 | 15682.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2022 | 13700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS (EXCEPCIONAL) NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF (COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2022 | 1250.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY, CONFORME NF 2315 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2316 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2022 | 6436.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2022 | 14084.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2022 | 1300.00 | 00002196614483 | ALEXANDRE DE JESUS XAVIER DE SOUSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE 01 (UMA) BOMBA DE 01 (UM) CV DA CASA DE FORÇA, CONFORME NF 2318 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2022 | 32604.72 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2022 | 7272.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2022 | 3413.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2022 | 118444.34 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2022 | 65046.65 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2022 | 12234.15 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2022 | 3023.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2022 | 16383.51 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2022 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura em Educ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000616 | 24/02/2022 | 12148.02 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA - ME | PROVENIENTE A PARTE DA 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO (PADRÃO FNDE) NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2021 E CONTRATO DE Nº: 01.150/2021. MATERIAL: 60% = 7.288,81 E MÃO DE OBRA: 40% = 4.859,21 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura em Educ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000617 | 24/02/2022 | 7217.92 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA - ME | PROVENIENTE A PARTE DA 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO (PADRÃO FNDE) NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2021 E CONTRATO DE Nº: 01.150/2021. MATERIAL: 60% = 4.330,75 E MÃO DE OBRA: 40% = 2.887,17 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2022 | 74517.59 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2022 | 12161.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2022 | 527.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2317 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2022 | 2200.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE FRANCISCA FARIAS GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2022 | 1043.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2022 | 79842.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2022 | 1826.72 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2022 | 250.00 | 12984273000105 | ALCIDES FILHO ORSON | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2022 | 6120.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2022 | 8966.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2022 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2022 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2022 | 15995.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2022 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2022 | 3200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2022 | 2900.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE GPSs, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2022 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2022 | 3000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2022 | 6557.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2022 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2022 | 1400.00 | 44775266000181 | BALBINA NETA DA SILVA 01697483402 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA - PB (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2022 | 5224.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2022 | 3636.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009497776411 | LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA TECNICA ESPORTIVA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00009504126430 | JOSE FRANCISCO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO DE VISTA SERRANA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2022 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF 2324 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2022 | 8991.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2022 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2022 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2022 | 114.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NF DE Nº 6066 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2022 | 1050.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANA LARA GOMES ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA SALETE GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2022 | 1045.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000630 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA NQH 3832/PB COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2022 | 800.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 25 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2022 | 350.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2022 | 220.00 | 00006066307401 | ANA PAULA RODRIGUES GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2022 | 1280.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 25 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2022 | 380.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2022 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000686 | 28/02/2022 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, PLACA QUD 4D29, LOTADO NA SEC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000694 | 28/02/2022 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL FRLY 8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2022 | 1080.00 | 00015293094416 | REBECA GARCIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME SEGUE NF 2330, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2022 | 634.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2022 | 44542.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2022 | 716.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2022 | 350.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2022 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000685 | 28/02/2022 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 5G01, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000690 | 28/02/2022 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT SANDEIRO ZEN 10MT, PLACA QFB 2E31 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021 DE 11/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2022 | 60.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2022 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO RUA PROJETADA S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2022 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2022 | 1212.00 | 00008849414420 | MARCELO SOUSA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2022 | 3614.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 278 CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2334 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2022 | 16986.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE - PAB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2022 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2022 | 350.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2022 | 350.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2022 | 650.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000680 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2022 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000683 | 28/02/2022 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000684 | 28/02/2022 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB 1D67, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000688 | 28/02/2022 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, PLACA QFB 8B51, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000691 | 28/02/2022 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI, PLACA QFB 4D01, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000692 | 28/02/2022 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFB 3D41, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000693 | 28/02/2022 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, PLACA RGE 0G21, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000695 | 28/02/2022 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFA 7I31, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2022 | 1740.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 174 LANCHES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2332 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2022 | 18711.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000673 | 28/02/2022 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.09/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2022 | 400.00 | 00012372452495 | VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2022 | 3024.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 189 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 25 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000666 | 28/02/2022 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CRISTALINO DOS ANJOS, CENTRO DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA GARAGEM DE TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.11/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2022 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SIATUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2022 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000687 | 28/02/2022 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058 LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000689 | 28/02/2022 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCOOL/GASOLINA, ANO 2016/2017, PLACA OFO 0086/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000696 | 28/02/2022 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ ACELO 2016, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, PLACA OWC 6B77, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA RURAL SITIOS ACARI I, ACARI II, BOQUEIRÃO, PÉ DO SERROTE, SACO, TANQUES E ALTO DO DESTERRO NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUN DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2022 | 930.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 93 LANCHES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022 DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2333 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2022 | 1040.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 80 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2335 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2022 | 44458.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2022 | 960.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 62 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 25 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2022 | 280.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2022 | 600.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2022 | 430.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2022 | 137.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2022 | 1000.00 | 00071128622483 | SAVIO GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 2328 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2022 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2022 | 1500.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO PERIODO DE 29/01/2022 A 27/02/2022, CONFORME NF 2331 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2022 | 350.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2022 | 400.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CRAS 9CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2022 | 400.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ELISEU JOSÉ DE SOUSA Nº 231, TERREO, NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2022 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2022 | 650.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2022 | 480.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2022 | 2384.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 16 CONSULTA COM A ENDOCRINOLOGISTA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2336 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/03/2022 | 2800.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SEGUE NF 1422 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/03/2022 | 650.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SEGUE NF 1423 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/03/2022 | 150.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2022 | 46.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2022 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/03/2022 | 500.00 | 00004761023406 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS TERNOS DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2337 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura em Educ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000703 | 02/03/2022 | 4482.94 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA - ME | PROVENIENTE A PARTE DA 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO (PADRÃO FNDE) NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2021 E CONTRATO DE Nº: 01.150/2021. MATERIAL: 60% = 2.689,76 E MÃO DE OBRA: 40% = 1.793,18 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura em Educ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000704 | 02/03/2022 | 7217.92 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA - ME | PROVENIENTE A PARTE DA 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO ADITIVO DA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO (PADRÃO FNDE) NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2021 E CONTRATO DE Nº: 01.150/2021. MATERIAL: 60% = 4.330,75 E MÃO DE OBRA: 40% = 2.887,17 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0000705 | 02/03/2022 | 17240.00 | 27567840000197 | FRANCISCO XAVIER GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM MALHA DRIVE FITNESS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE NF 005441, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2022 | 108.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1869477-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1869477-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2022 | 119.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1869477-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2022 | 1685.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PILOTANDO O TRATO EM CORTE DE TERRAS NA COMUNIDADE ACARI, ACARI II E ALTO DO FOGO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2338 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2022 | 150.00 | 00009800144846 | JOSÉ ZACARIAS GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UMA CAMARA FRIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, NO TRECHO SAINDO DE JOÃO PESSOA - PB A VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2339 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2022 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2022 | 200.00 | 00023817097468 | MARIA DO SOCORRO GARCIA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE UMA CAMARA FRIA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/03/2022 | 150.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA FONTE NO RELOGIO DO PONTO BIOMETRICO Nº DE SERIE003730002200002715 MARCA / MODELO PROVEU 373 II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2022 | 59.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2022 | 400.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000731 | 03/03/2022 | 9800.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX OFE5801/PB, TROCADA PELA TOYOTA HILUX RLS 9B83 SEM NENHUM REAJUSTE DE PREÇO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.040/2017 DE 30/01/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, ADITIVADO PELO QUARTO TERMO DE ADITIVO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/03/2022 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSUE VIEIRA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2022 | 480.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM A PROFISSIONAL VANGELICA LIMA, PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO COM A PROFISSIONAL DIANA GUIMARÃES, PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO COM A PROFISSIONAL CONCEIÇÃO CAMPELO, PARA COM O MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2022 | 280.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO COM A PROFISSIONAL LAYSSA SIMÕES, PARA COM O MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2022 | 952.38 | 00009330386407 | BRUNO GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000072020 | 0000720 | 03/03/2022 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, BEM COMO O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2022 | 2200.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DE RODAS, DIFERENCIAL E SUBSTITUIÇÃO DE LAMINA, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/03/2022 | 70.00 | 00001896418783 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA NA COMUNIDADE ACARI II NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000753 | 04/03/2022 | 24630.89 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CRY0058, QFAOG89, OWC6B77, QFO0086, NQJ0270, NQI7092, PATROL, TRATORES E RETRO LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1084 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/03/2022 | 300.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE VERA LUCIA DANTAS MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES BIFOCAL FOTOMAR PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/03/2022 | 25875.25 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000751 | 04/03/2022 | 19411.31 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: RGE5G01 / RGE4122 E QFZ4H55 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1082 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000752 | 04/03/2022 | 16929.19 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: MOC7845, OFH5494, OFF3544, QFD7984, QFB2E31, QQB1D67, QFB3D41, OEY3425, QFD7734, QFD7774, QSE8978, QFB8B51 E QFA7131 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1083 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000778 | 04/03/2022 | 19577.18 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: RGEOG21, RLY8B90, QSE8988 E QFB4D01 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1081 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/03/2022 | 924.60 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000749 | 04/03/2022 | 3127.15 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1079 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/03/2022 | 800.00 | 00010150516428 | HENRIQUE LINHARES FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2343 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/03/2022 | 208.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELLOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 638 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/03/2022 | 1103.77 | 00013066388441 | MONICA GARCIA DE MEDEIROS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PARA OFICINAS DE ADEREÇOS DE CARNAVAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2344 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/03/2022 | 1800.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 09 LAVAGENS, 09 TROCA DE LUGARES E 03 CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA JOSÉ GIL DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE NF 2342, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000750 | 04/03/2022 | 8020.33 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS NPR6623 / NQF5635 / OGE6510 / OGG6560 E OFF3694, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1080 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura em Educ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000756 | 04/03/2022 | 4482.94 | 17589700000166 | CONSTRUTORA LCL LTDA - ME | PROVENIENTE A PARTE DA 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO (PADRÃO FNDE) NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 006/2021 E CONTRATO DE Nº: 01.150/2021. MATERIAL: 60% = 2.689,76 E MÃO DE OBRA: 40% = 1.793,18 CONFORME ANEXO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/03/2022 | 20.00 | 03876012000172 | DAFONTE PNEUS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DESCRITAS EM NF 60.982, DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA- PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ORIEL ALVES DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/03/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DO DESTERRO NOBREGA ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 138 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/03/2022 | 200.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE SEVERINO FARIAS DA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 137 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/03/2022 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/03/2022 | 1300.00 | 00070356231402 | RAFAELA SOUZA RODRIGUES DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/03/2022 | 3200.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBREAGEM, EMBUCHAMENTO DE EIXOS, RODO AR, SOLDA E TORNO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OGE-6510, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/03/2022 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/03/2022 | 650.00 | 00070917789440 | JOSÉ LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000761 | 07/03/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2022 | 80.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6884000.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882401.7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2022 | 93.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882399.1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2022 | 203.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/453072-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2022 | 37.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UC: 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2022 | 701.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/1357368-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/03/2022 | 306.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/452978-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2022 | 37.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2022 | 91.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATRICULA: 6883969.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2022 | 57.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2022 | 236.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2022 | 1920.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA RUA PORJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2349 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2022 | 960.00 | 00016639549417 | SILVIO GOMES VIEIRA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA RUA PORJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2350 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2022 | 89.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ MATRICULA: 6882715.6, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2022 | 87.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2148104-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2022 | 158.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2022 | 444.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ UC: 5/453171-1, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2022 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, UC DE Nº: 5/1268461-9, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2022 | 37.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2022 | 165.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2022 | 138.08 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTA QUANDO EM SERVIÇO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 8858632.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2022 | 1553.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2022 | 36.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC: 1940450-8 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2022 | 170.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2022 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE REGIANA BENVIDA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2022 | 250.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2022 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2022 | 229.00 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/03/2022 | 670.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2022 | 80.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8880437.2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2022 | 199.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL PARQUE DA PAZ MATRICULA: 68826826, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2022 | 37.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2022 | 110.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO II GARAGEM COBERTA PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FORTA MUNICIPAL, UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2022 | 12027.60 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDO E DRENAGEM NAS COMUNIDADES ACARI I E II, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CR 1073589-23 / 906849. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0000774 | 08/03/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. REFERENTE A 2ª PARCELA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000779 | 08/03/2022 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, PLACA QUD 4D29, LOTADO NA SEC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882563.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2022 | 91.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7184549.6, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/03/2022 | 486.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO UC: 5/1747947-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/03/2022 | 282.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO UC: 5/453109-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/03/2022 | 264.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO UC: 5/2049256-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2022 | 2190.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DESCRITOS EM NF 768, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2022 | 400.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA ATENDIMENTO AO SR. MIGUEL BENICIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2022 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MANUEL FIRMINO DANTAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2022 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2022 | 850.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME SEGUE NF 2352 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2022 | 190.00 | 00011493576496 | FABIO PEREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA APLICAÇÕES DE ADESIVOS EM 02 (DUAS) PORTAS E TROCA DE FERRAGEM PARA PORTA NA ESCOLA ACARI II, NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2356, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2022 | 220.00 | 00011493576496 | FABIO PEREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA APLICAÇÕES DE ADESIVOS EM 02 (DUAS) PORTAS E UMA JANELA NA ESCOLA JOSÉ GIL XAVIER DE FARIAS, NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2357, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2022 | 1980.00 | 00011493576496 | FABIO PEREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA APLICAÇÕES DE ADESIVOS EM PORTAS E JANELAS, REPOSIÇÃO DE VIDRO COM ADESIVO, TROCA DE FECHADURAS E MANUTENÇÃO DE PORTAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2353, ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2022 | 240.00 | 00011493576496 | FABIO PEREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA APLICAÇÕES DE ADESIVOS EM 03 (TRES) PORTAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE ACARI I, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2354, ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2022 | 240.00 | 00011493576496 | FABIO PEREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA APLICAÇÕES DE ADESIVOS EM PORTAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2355, ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2022 | 1332.10 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2022 | 400.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO NO JORNAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2022 | 11955.85 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2022 | 204.98 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2022 | 1280.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 63 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88217469, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2022 | 6200.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL, GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, COM INDICAÇÃO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO RTK, REGULARIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DESENHOS ELABORADOS EM PLATAFORMA CAD PARA CADA LEVANTAMENTO, FORNECIMENTO DE ARQUIVO EM DWG, ARQUIVO EM PDF E DESENHOS IMPRESSOS EM 03 VIAS, SERVIÇO PRESTADO IN LOCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2022 | 489.90 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 37.716 DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2022 | 9357.70 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF 61 DESTINADOS AS OBRAS E SEVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2022 | 6693.80 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES DA NF 62 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2022 | 1331.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA INDUSTRIA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2022 | 4290.73 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRICIA EMBALAGENS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2022 | 4660.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2022 | 2590.00 | 00001379057426 | HERONIDES INOCENCIO SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NAS GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA- PB, CONFORME NF 2359 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2022 | 1476.00 | 00014254613440 | KLYSMANN INOCENCIO VIEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS GALERIAS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA- PB, CONFORME NF 2360 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2022 | 3000.00 | 00010150516428 | HENRIQUE LINHARES FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FIOS E REPAROS NA REDE ELETRICA NA PRAÇA E NOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE ACARI I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2361. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000868 | 11/03/2022 | 55696.25 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM N° 01, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, ATRAVES DO CR 1063904-99/2019 (887351) - MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURSIMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA, CONFORME NF 51 ANEXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2022 | 500.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2022 | 500.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2022 | 100.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2022 | 100.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2022 | 50.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2022 | 150.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2022 | 150.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2022 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ECOCARDIOGRAMA), PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EDINA GOMES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2022 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DOPPLER), PARA ATENDIMENTO A PACIENTE IVANETE MARIA DA SILVA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2022 | 800.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 07 E 08 DE MARÇO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, JUNTO AO GIGOV SUDEMA E CONSULTORIA UM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/03/2022 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/03/2022 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/03/2022 | 540.00 | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM FORRO DE GESSO NO TETO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 3 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/03/2022 | 1125.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2362 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/03/2022 | 2500.00 | 00022263500391 | CLAUDIO WILSON BELEM | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DE 06 (SEIS) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 22 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/03/2022 | 244.50 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/03/2022 | 800.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPROGRAMAÇÃO DO MODULO E REPROGRAMAÇÃO DA CHAVE REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFB-8997, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/03/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 1162 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/03/2022 | 1700.00 | 00010560095430 | JARDEL DE AZEVEDO SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2364 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/03/2022 | 200.00 | 00051596832835 | ANA LETICIA NOBREGA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/03/2022 | 800.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPROGRAMAÇÃO DO MODULO E REPROGRAMAÇÃO DA CHAVE REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFB-8997, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2022 | 3000.00 | 33155741000109 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE URNA, ORNAMENTAÇÃO, TANATROPRAXIA E TRANSLADO DESTINADO AO FUNERAL D SENHOR: NILSON UBIRAJARA DA SILVA MACHADO AZEVEDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/03/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 1163. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/03/2022 | 5440.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-6510, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI ESF II, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUXILIANDO O DENTISTA DA REFERIDA UNIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/03/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 1161. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/03/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NO SUPORTE TECNICO DE INFOMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC, PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, E-SUS TERRITORIO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA APS, INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇÃO PONDERADA, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2022 | 1852.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27.249 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/03/2022 | 1100.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE RETIRADA E REPARAÇÃO DOS TERMINAIS E DA BARRA DE DIREÇÃO, TROCA DE REPARO DO MECANISMO DE DIREÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF-4283 LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/03/2022 | 200.00 | 00011947712462 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, JUNTO A ENTIDADES ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2022 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOÃO XAVIER DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/03/2022 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/03/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 1164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/03/2022 | 670.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO & CIA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/03/2022 | 200.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/03/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/03/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2022 | 20.00 | 03876012000172 | DAFONTE PNEUS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DESCRITAS EM NF 61.309, DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2022 | 2100.00 | 03876012000172 | DAFONTE PNEUS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DESCRITOS EM NF 98347, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/03/2022 | 821.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000916 | 17/03/2022 | 81628.84 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AO 5º BOLELIM DE MEDIÇÃO DE EXECURÇÃO DOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB LOCALIZADA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, ATRAVES DO CONTRATO 01.211/2021, TP: 09/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.123/2021, CONFORME NF 53 E PLANILHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/03/2022 | 250.00 | 00007083059462 | MICAELA GOMES DE NOBREGA MOTA VICTOR | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/03/2022 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE FRANCISCA DE FARIAS BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/03/2022 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MICHELE GOMES GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/03/2022 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE KATIA GOMES NOBREGA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/03/2022 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MICHELE GOMES GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/03/2022 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE KATIA GOMES NOBREGA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/03/2022 | 1300.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO (CAMPO, TOPOGRAFIA, OCT, AUTO FLUOR) PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MARCOS ANTONIO FARIAS ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/03/2022 | 800.00 | 19653853000150 | ENDOS - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE PHMETRIA E MANOMETRIA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE SEVERINO FARIAS DA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/03/2022 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MENOR DAVID BRYAN GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/03/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/03/2022 | 400.00 | 00071000910474 | EDSON DOS SANTOS DANTAS RAIMUNDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS SOBRE O PROGRAMA CIDADÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO, EM PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/03/2022 | 500.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DA DESPORTIVA DE VISTA SERRANA, QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA REGIONAL CONDADO MALTA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2022, EVENTO ESPORTIVO ORGANIZADO PELO ARBITRO DE FUTEBOL PROFISSIONAL/AMADOR, DO QUADRO DA FPF - FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/03/2022 | 1600.00 | 32981622000134 | NUTRIMIX DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ZOOTECNIA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 000003, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2022 | 1540.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/03/2022 | 4233.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27.311 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2022 | 6720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVINIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (EPI), DESTINADO A SEC DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNIKCIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NF 27.315 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/03/2022 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 2368, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/03/2022 | 900.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ADRIANO C. LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2022 | 200.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/03/2022 | 200.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/03/2022 | 50.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/03/2022 | 100.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2022 | 3150.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL DA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2022 | 4088.00 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 157 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2022 | 2274.00 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 158 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/03/2022 | 4980.70 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA RUA PORJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, BENEFICIARIA: JOSENILDA NASCIMENTO GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFROME NF 156 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/03/2022 | 5899.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNES MOIDA E RESFRIADA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/03/2022 | 6516.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNES RESFRIADA E MOIDA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/03/2022 | 3249.21 | 05570714000825 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL RICOH SP 3710SF, LASER, MONO, 110VA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/03/2022 | 441.76 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | PROVINIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL, DESTINADO A EXAMES (TESTAGEM) DE COVID-19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO, CONFORME NF 58.830 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00070356156443 | RENATHA DANTAS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/03/2022 | 5248.60 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 159 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/03/2022 | 14078.60 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS E OBRAS DO MUNICIPIO DE CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 160 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/03/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A MARIA THAINA DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/03/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A NYCOLAS DA SILVA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/03/2022 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JONAS MONTEIRO XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/03/2022 | 9760.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/03/2022 | 1200.00 | 00009473619448 | MARIA DO DESTERRO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00009455251418 | PRISCILA ALVES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BALÉ PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PRATICAS LUDICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/03/2022 | 310.60 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA, FRANGO E CARNES MOIDA E RESFRIADA DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/03/2022 | 1871.60 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PE 04, 03, 02, 01 ENVIADOS NO DIA 10/02/2022 E CIRCULADO NO DIA 11/02/2022, RESULTADO PROPOSTA TP 10/2021 ENVIADO DIA 27/01/2022 E CIRCULADO DIA 28/01/2022 E EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP 02 03 06 - 2021 ENVIADO EM 07/01/2022 E CIRCULADO NO DIA 10/01/2022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/03/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/03/2022 | 400.00 | 35880545000114 | JOSE BRASILEIRO DOURADO JUNIOR | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARTA GOMES DA SILVA MARTILIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/03/2022 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA VIEIRA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/03/2022 | 500.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/03/2022 | 250.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/03/2022 | 300.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/03/2022 | 150.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/03/2022 | 450.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/03/2022 | 300.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/03/2022 | 250.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/03/2022 | 1250.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY, CONFORME NF 2374 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/03/2022 | 300.00 | 00012678950476 | PEDRO MARQUES DE MEDEIROS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO I COLOQUIO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/03/2022 | 1455.00 | 00008697930472 | MIRACI DIAS DE SOUSA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 JANELAO E 02 FORRAS DE MADEIRA DESTINADAS A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2375 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/03/2022 | 9100.00 | 31917724000128 | JANICELHIO COSTA DE SOUSA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/03/2022 | 150.00 | 00007892668497 | ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL - RN, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO I COLOQUIO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/03/2022 | 600.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/03/2022 | 300.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/03/2022 | 150.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000977 | 23/03/2022 | 2750.00 | 70223060000159 | ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA | PROVENIENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022022 | 0000985 | 24/03/2022 | 3200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/03/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/03/2022 | 1400.00 | 44775266000181 | BALBINA NETA DA SILVA 01697483402 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA - PB (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/03/2022 | 348.00 | 45311173000169 | CICERO TAVARES BEZERRA 06807199465 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFIC 20LTS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/03/2022 | 1425.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/03/2022 | 1900.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DA GUIA FARIAS ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/03/2022 | 420.01 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE OMAR MONTEIRO FERNANDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/03/2022 | 675.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PILOTANDO A MAQUINA PATRULHEIRA EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/03/2022 | 588.00 | 45311173000169 | CICERO TAVARES BEZERRA 06807199465 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFIC 20LTS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/03/2022 | 1716.00 | 45311173000169 | CICERO TAVARES BEZERRA 06807199465 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFIC 20LTS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/03/2022 | 876.00 | 45311173000169 | CICERO TAVARES BEZERRA 06807199465 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFIC 20LTS DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E AOS PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00009497776411 | LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA TECNICA ESPORTIVA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/03/2022 | 800.00 | 00012372452495 | VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE TRANÇAS DESTINADOS AOS USUARIOS (AS) REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA AÇÃO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/03/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/03/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/03/2022 | 3636.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2022 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/03/2022 | 3346.81 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 / 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2382 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/03/2022 | 14855.34 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/03/2022 | 26411.10 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/03/2022 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/03/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/03/2022 | 15682.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/03/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/03/2022 | 736.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/03/2022 | 13700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS (EXCEPCIONAL) NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF (COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/03/2022 | 4000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/03/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/03/2022 | 6436.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2022 | 3100.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/03/2022 | 4499.25 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 / 1583227 E 2259164, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares e Cent | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades Escolares e Centros In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001019 | 25/03/2022 | 58418.52 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS OBRAS PARA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS E.M.E.F. JOSE GIL XAVIER DE FARIAS, E.M.E.F. JOSE FRANCISCO GARCIA, E.M.E.F. JOAO XAVIER DE FARIAS E E.M.E.F. SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME BM 04, CONTRATO N° 01.210/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/03/2022 | 3696.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/03/2022 | 120257.68 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/03/2022 | 64664.52 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (FUNDEB 30%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/03/2022 | 12234.15 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/03/2022 | 4031.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/03/2022 | 16257.74 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2022 | 50.00 | 00070356039480 | WASHINGTON LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 23 DE MARÇO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB NA CIDADE DE SOUSA-PB REFERENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/03/2022 | 527.09 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/03/2022 | 31138.58 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/03/2022 | 7272.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001008 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA NQH 3832/PB COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/03/2022 | 14084.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/03/2022 | 15065.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/03/2022 | 6658.36 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS:453018 / 453057 /45315 /453174 /453351 /876817 / 1183512/ 1194665 / 1197043 / 1197047 / 1197177 / 1363414 / 1457159 / 1562524 / 1619364 / 1619366 / 1619450 / 1619478 / 1619488 / 1621532 / 1622153 / 1622182 /1622340 / 1659737 / 1660000 / 1741953 / 1741975 / 1778136 / 1914206 / 1961715 / 1961720 / 1972102 / 2090519 / 2090588 / 2247274, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/03/2022 | 897.00 | 00034740407825 | WALMY GARCIA DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE 69PLANTAS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE NF 2388 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/03/2022 | 80516.41 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/03/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/03/2022 | 8966.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/03/2022 | 320.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MENOR ARTHUR GABRIEL DANTAS DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/03/2022 | 75155.09 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/03/2022 | 12161.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/03/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/03/2022 | 95.68 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/03/2022 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME NF 2378 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/03/2022 | 1190.00 | 00009504126430 | JOSE FRANCISCO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO DE VISTA SERRANA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/03/2022 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/03/2022 | 6557.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001005 | 25/03/2022 | 2900.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001006 | 25/03/2022 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/03/2022 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/03/2022 | 15995.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2022 | 4142.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/03/2022 | 5224.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2022 | 280.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2022 | 600.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2022 | 430.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001061 | 26/03/2022 | 9800.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX OFE5801/PB, TROCADA PELA TOYOTA HILUX RLS 9B83 SEM NENHUM REAJUSTE DE PREÇO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.040/2017 DE 30/01/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, ADITIVADO PELO QUARTO TERMO DE ADITIVO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2022 | 350.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU METAL UNISEX VISTA, DESTINADO A LORENZO LOPES MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001086 | 26/03/2022 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.09/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/03/2022 | 400.00 | 00012372452495 | VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2022 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058 LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2022 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCOOL/GASOLINA, ANO 2016/2017, PLACA OFO 0086/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2022 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ ACELO 2016, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, PLACA OWC 6B77, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA RURAL SITIOS ACARI I, ACARI II, BOQUEIRÃO, PÉ DO SERROTE, SACO, TANQUES E ALTO DO DESTERRO NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUN DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001079 | 26/03/2022 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CRISTALINO DOS ANJOS, CENTRO DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA GARAGEM DE TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.11/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/03/2022 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SIATUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/03/2022 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/03/2022 | 350.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2022 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL FRLY 8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2022 | 380.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2022 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2022 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 5G01, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2022 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT SANDEIRO ZEN 10MT, PLACA QFB 2E31 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021 DE 11/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2022 | 350.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/03/2022 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2022 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO RUA PROJETADA S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/03/2022 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2022 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2022 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB 1D67, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2022 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, PLACA QFB 8B51, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2022 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI, PLACA QFB 4D01, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2022 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFB 3D41, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2022 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, PLACA RGE 0G21, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2022 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFA 7I31, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2022 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2022 | 350.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/03/2022 | 350.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/03/2022 | 650.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001093 | 26/03/2022 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2022 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2022 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, PLACA QUD 4D29, LOTADO NA SEC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2022 | 400.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CRAS 9CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2022 | 400.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ELISEU JOSÉ DE SOUSA Nº 231, TERREO, NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/03/2022 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/03/2022 | 650.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008849414420 | MARCELO SOUSA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2022 | 2712.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5, ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2022 | 320.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E SUSPENSÃO DIANTEIRA REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2022 | 460.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2022 | 1436.40 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2022 | 600.00 | 00079892418468 | EVANGELISTA FARIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, NO PERIODO NOTURNO COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00071128622483 | SAVIO GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 2389 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO PERIODO DE 28/02/2022 A 27/03/2022, CONFORME NF 2391 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2022 | 3000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2022 | 176.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2022 | 44291.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2022 | 715.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 55 LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE INTEGRANTE DO PROGRAMA CIDADÃO NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2022, QUANDO EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2399 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/03/2022 | 18845.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/03/2022 | 1950.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 150 LANCHES DURANTE O MES DE MARÇO/2022 DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2398 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2022 | 1220.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS UBS DAS COMUNIDADES ACARI I, ACARI II E BOQUEIRÃO, CONFORME SEGUE NF 2400 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2022 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DO DESTERRO GARCIA SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2022 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DO DESTERRO GARCIA SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/03/2022 | 1001.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 77 LANCHES DURANTE O MES DE MARÇO/2022 DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2397 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001131 | 29/03/2022 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, BEM COMO O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/03/2022 | 220.00 | 00006066307401 | ANA PAULA RODRIGUES GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/03/2022 | 1440.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA RUA PORJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2395 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/03/2022 | 720.00 | 00016639549417 | SILVIO GOMES VIEIRA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA RUA PORJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2396 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2022 | 846.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2022 | 41402.83 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2022 | 3414.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB VAAF 70%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/03/2022 | 776.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/03/2022 | 1080.00 | 00015293094416 | REBECA GARCIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022 CONFORME SEGUE NF 2394, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/03/2022 | 17843.51 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE - PAB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/03/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/03/2022 | 1018.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2022 | 910.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA OS USUARIOS (AS) REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2401 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2022 | 400.00 | 02852277000178 | FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DES TECNOLOGICO DO RN | PROVENIENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES E TECNICOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATORIO DA EDUCAÇÃO PUBLICA DO IFRN - CAMPUS IPANGUAÇU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001142 | 30/03/2022 | 12057.66 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS NPR6623 / NQF5635 / OGE6510 / OGG7560 E OFF3694, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1088 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2022 | 225.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2402 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001146 | 30/03/2022 | 18589.53 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CRY0058, OWC6B77, QFO0086, NQJ0270, NQI7092, PATROL, TRATORES E ENCHEDEIRA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1092 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2022 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (RM DE CRANIO COM CONTRASTE) PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE VAGNO PEDRO DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001143 | 30/03/2022 | 20350.75 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFA7131, QFZ4H55 E RGE5G01 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1089 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001144 | 30/03/2022 | 24302.29 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFB3B41, RGEOG221, RLY8B90 E RGE4122 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1090 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001145 | 30/03/2022 | 15241.33 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: MOC7045, OFH5494, OFF3544, QFD7984, QFB2E31, QQB1D67, QFB3B51, OEY3425, QFD7774, QFD77347, QSE8988, QFB8B51, QUD4D29, QFB8997, QFB3G84 E QFB4D01 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1091 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. CONFORME NF DE Nº 6108 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001135 | 30/03/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2022 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001141 | 30/03/2022 | 2388.13 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1087 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2022 | 400.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2022 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2022 | 152.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2022 | 768.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 26 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2022 | 1240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE MASCULINA COM CONTRASTE E CITILOGRAFIA OSSEA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3573 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2022 | 795.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2022 | 2720.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 170 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 26 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2022 | 60.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2022 | 205.52 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF5635, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2022 | 402.70 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFF3694, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2022 | 411.04 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH8294, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2022 | 1120.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 26 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2022 | 2000.00 | 28824299000118 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS 00933590474 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBA E MANUTENÇÃO DO QUADRO ELETRICO, CONFORME NF 6 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2022 | 1685.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PILOTANDO O TRATO EM CORTE DE TERRAS NA COMUNIDADE PÉ DO SERROTE E COMUNIDADE TANQUES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2403 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2022 | 880.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 55 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 26 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2022 | 640.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 26 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001174 | 01/04/2022 | 3744.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 288 CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2406 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2022 | 180.00 | 00001760656445 | ISMAEL PEREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2022 | 13491.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001173 | 01/04/2022 | 1690.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 130 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2405 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2022 | 2125.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2022 | 3200.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS HIDRAULICO, REVISÃO GERAL COM TROCA DE OLEO E FILTROS E REVISÃO DE RODAS DA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2022 | 920.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A ENCHEIDEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2022 | 1890.00 | 00091734622172 | EVALDO BIBIANO DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPARO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2410 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2022 | 900.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS CLINICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 37 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001172 | 01/04/2022 | 715.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 55 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AS EQUIPE INTEGRANTE DO PROGRAMA CIDADÃO E COLABORADORES NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, QUANDO EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2404 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2022 | 59.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00013066388441 | MONICA GARCIA DE MEDEIROS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA OS USUARIOS (AS) REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2022 | 15.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2022 | 18.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 04/04/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/04/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO COM A PROFISSIONAL CONCEIÇÃO CAMPELO, PARA COM O MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/04/2022 | 480.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM A PROFISSIONAL VANGELICA LIMA, PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/04/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO COM A PROFISSIONAL DIANA GUIMARÃES, PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/04/2022 | 280.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO COM A PROFISSIONAL LAYSSA SIMÕES, PARA COM O MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/04/2022 | 2260.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SEGUE NF 2188 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/04/2022 | 1265.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, CONFORME SEGUE NF 2189 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/04/2022 | 1485.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/04/2022 | 810.00 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/04/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO ESQUERDO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3756 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/04/2022 | 600.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/04/2022 | 150.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/04/2022 | 408.06 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00000947598472 | RAIMUNDO NONATO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS, LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2413 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFA0G89, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/04/2022 | 1043.60 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/04/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/04/2022 | 1300.00 | 00070356231402 | RAFAELA SOUZA RODRIGUES DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/04/2022 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/04/2022 | 650.00 | 00070917789440 | JOSÉ LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/04/2022 | 44.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/04/2022 | 3069.00 | 10766822000131 | VETERCENTER CENTRAL DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 39, DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/04/2022 | 350.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 35 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/FLORA, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE8988, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/04/2022 | 344.60 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE8978, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY3395, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001214 | 05/04/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/04/2022 | 310.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 180 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/04/2022 | 200.00 | 00011947712462 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, JUNTO A ENTIDADES ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA- PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/04/2022 | 3500.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (CURATIVOS BIOLOGICOS) PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JESUALDO SOARES ALVES FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/04/2022 | 6800.00 | 34936375000180 | LUCILA DE OLIVEIRA E SOUZA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE LAERTY THAFINNIS GARCIA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 111 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/04/2022 | 1490.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022, CONFORME NF 2416 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/04/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ADEIDE BARROS DE ARAUJO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 258 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/04/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM AR, INJETADO UNISEX, DESTINADO A KAUA REYMOND ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/04/2022 | 200.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/04/2022 | 250.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/04/2022 | 300.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/04/2022 | 50.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/04/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/04/2022 | 49.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 07/04/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/04/2022 | 346.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/04/2022 | 4000.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO IRRIGAÇÃO PVC AZUL PBS PN-40 50MM X 6,0M DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/04/2022 | 5770.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/04/2022 | 1900.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 08 LAVAGENS, 09 TROCA DE LUGARES, 02 CONSERTOS E 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS JOSÉ GIL DE MEDEIROS, NA ESCOLA DA COMUNIDADE PÉ DO SERROTE, ESCOLA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, ESCOLA SALTIEL E NA ESCOLA ACARI I, TODAS NESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE NF 2414, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/04/2022 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00045543441851 | ELLEN PINHEIRO LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/04/2022 | 653.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | PROVENIENTE AO FORNCEIMENTO DE MATERIAL FESTIVO E DECORATIVO DESTINADOS A EVENTO PROPORCIONADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1964 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/04/2022 | 295.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/04/2022 | 12021.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/04/2022 | 850.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME SEGUE NF 2419 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/04/2022 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/04/2022 | 400.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO NO JORNAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/04/2022 | 130.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO & CIA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTES A SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/04/2022 | 1317.86 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/04/2022 | 500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/04/2022 | 1080.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA E TORACICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3943 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/04/2022 | 22.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/04/2022 | 772.33 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/04/2022 | 600.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO & CIA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 90 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/04/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/04/2022 | 493.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO UC: 5/1747947-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/04/2022 | 295.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO UC: 5/453109-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2022 | 322.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO UC: 5/2049256-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2022 | 514.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ UC: 5/453171-1, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882563.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2022 | 91.24 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7184549.6, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7125327.0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2022 | 90.05 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ MATRICULA: 6882715.6, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001310 | 11/04/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. REFERENTE A 3ª PARCELA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/04/2022 | 1125.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2421 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/04/2022 | 1215.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PÉ DO SERROTE E SITIO SACO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2422 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2022 | 108.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO II GARAGEM COBERTA PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FORTA MUNICIPAL, UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/04/2022 | 36.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FORTA MUNICIPAL, UC 5/2336245-2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/04/2022 | 36.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/04/2022 | 1709.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA INDUSTRIA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2022 | 80.25 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8880437.2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/04/2022 | 182.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8885236.9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8885236.9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/04/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8885236.9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001312 | 11/04/2022 | 6200.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL, GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, COM INDICAÇÃO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO RTK, REGULARIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DESENHOS ELABORADOS EM PLATAFORMA CAD PARA CADA LEVANTAMENTO, FORNECIMENTO DE ARQUIVO EM DWG, ARQUIVO EM PDF E DESENHOS IMPRESSOS EM 03 VIAS, SERVIÇO PRESTADO IN LOCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/04/2022 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2022 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DE LOURDES CAROLINE GARCIA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2022 | 176.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/04/2022 | 36.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2022 | 204.98 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2022 | 146.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2022 | 42.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC: 1940450-8 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2022 | 1987.95 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2022 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTA QUANDO EM SERVIÇO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 8858632.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/04/2022 | 57.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/04/2022 | 238.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2022 | 91.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATRICULA: 6883969.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2022 | 1411.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2022 | 1600.00 | 32981622000134 | NUTRIMIX DISTRIBUIDORA DE RAÇÕES CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ZOOTECNIA PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 000004, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/04/2022 | 720.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA RUA PORJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2423 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2022 | 360.00 | 00016639549417 | SILVIO GOMES VIEIRA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA RUA PORJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2424 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2022 | 122.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1869477-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/04/2022 | 160.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2022 | 104.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2148104-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2022 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/04/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NO SUPORTE TECNICO DE INFOMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC, PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, E-SUS TERRITORIO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA APS, INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇÃO PONDERADA, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/04/2022 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/04/2022 | 330.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/452978-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/04/2022 | 837.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/1357368-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/04/2022 | 36.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UC: 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/04/2022 | 224.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/453072-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2022 | 93.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882399.1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2022 | 93.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88217469, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2022 | 80.25 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6884000.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2022 | 44.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882401.7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2022 | 36.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/04/2022 | 552.19 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY3425, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD2237, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/04/2022 | 624.22 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFD7774, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001323 | 12/04/2022 | 3650.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TRADICIONAL DISTRIBUIÇÃO DA SEMANA SANTA PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/04/2022 | 530.00 | 00002063346488 | Osni de Sá Dantas | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS PARA 01 (UMA) PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ENTRE OS TRECHOS VISTA SERRANA-PB A O RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME SEGUE NF 2425 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/04/2022 | 139.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/04/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/04/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2022 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DE LOURDES CAROLINE GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/04/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE SILVIO GOMES VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/04/2022 | 1567.50 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE BENEDITA ALMEIDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/04/2022 | 2000.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE ORTESE PARA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO COM HASTES LATERAL EM DURALUMINIO COM TRAVA DE ANEL, DESTINADO A JESUALDO SOARES ALVES FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLU3G86, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFB3G84, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/04/2022 | 2125.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001326 | 12/04/2022 | 65000.00 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AO 6º BOLELIM DE MEDIÇÃO DE EXECURÇÃO DOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB LOCALIZADA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, ATRAVES DO CONTRATO 01.211/2021, TP: 09/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.123/2021, CONFORME NF 60 E PLANILHA ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001327 | 12/04/2022 | 23762.39 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AO 6º BOLELIM DE MEDIÇÃO DE EXECURÇÃO DOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB LOCALIZADA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, ATRAVES DO CONTRATO 01.211/2021, TP: 09/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.123/2021, CONFORME PLANILHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFB8997, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2022 | 139.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS NA FORMULAÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3607 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2022 | 91.46 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2022 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2022 | 480.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 04 TONER DE GRANDE PORTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2429 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2022 | 1700.00 | 00007512647417 | GABRIELLY MEDEIROS ARAUJO MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/04/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ADAGMAR DANTAS MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/04/2022 | 612.00 | 31300512000369 | BRENDA SUASSUNA DE ALMEIDA PEREIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO FARMACOLOGICO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/04/2022 | 415.18 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOC7845, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/04/2022 | 415.18 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQJ0270, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/04/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NF 1189. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/04/2022 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/04/2022 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/04/2022 | 200.00 | 00051596832835 | ANA LETICIA NOBREGA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/04/2022 | 50.00 | 00070356081419 | ANTONIO WAGNER DA SILVA LUCENA | PROVENIENTE A DESPESA DE LOCOMOÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE PATOS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001347 | 18/04/2022 | 6998.43 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNES MOIDA E RESFRIADA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001348 | 18/04/2022 | 7588.60 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNES RESFRIADA E MOIDA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/04/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NF 1188. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI ESF II, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUXILIANDO O DENTISTA DA REFERIDA UNIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/04/2022 | 480.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-8988, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/04/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NF 1186. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/04/2022 | 415.18 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFD7984, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/04/2022 | 207.59 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFH5494, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/04/2022 | 415.18 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFD7734, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/04/2022 | 1212.00 | 00009455251418 | PRISCILA ALVES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BALÉ PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001346 | 18/04/2022 | 1780.91 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA, QUEIJO, FRANGO E CARNES MOIDA E RESFRIADA DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/04/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NF 1187 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/04/2022 | 115.14 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | PROVENIENTE AO RECOLHIMNETO DE GUIA, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/04/2022 | 146.01 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | PROVENIENTE AO RECOLHIMNETO DE GUIA, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/04/2022 | 146.01 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | PROVENIENTE AO RECOLHIMNETO DE GUIA, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00070356156443 | RENATHA DANTAS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/04/2022 | 855.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 184 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/04/2022 | 790.00 | 29726616000126 | TONY JEFF D' MEDEIROS BATISTA FILHO | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/04/2022 | 2300.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DE DIFERENCIAL E REVISÃO DE RODAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGG-7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/04/2022 | 20000.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO TIPO TILAPIA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/04/2022 | 28000.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO TIPO TILAPIA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/04/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/04/2022 | 10503.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/04/2022 | 1200.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REVISÃO DE RODAS E RODO AR, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QFA-0689, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/04/2022 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DAVI FELIPE DA SILVA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/04/2022 | 1060.00 | 10885912000141 | INECARDIO - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 426 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/04/2022 | 100.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/04/2022 | 300.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/04/2022 | 600.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2022 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MENOR JOÃO MIGUEL GOMES DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2022 | 920.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2022 | 894.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO QFA-0689, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2022 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 5.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2022 | 1100.00 | 00007437863430 | LUZIA XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2022 | 1700.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA NA MEDIDA DE 6X6 DESTINADAS AO PROGRAMA CIDADÃO, QUANDO EM ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2022 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 2435, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2022 | 1700.00 | 00007512647417 | GABRIELLY MEDEIROS ARAUJO MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2022 | 1450.00 | 00070355876400 | FRANCISCO DIEGO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 10 ONUBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2022 | 714.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2022 | 1250.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY, CONFORME NF 236 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001387 | 20/04/2022 | 1598.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 73.558 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/04/2022 | 500.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO RELATIVO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DA DESPORTIVA DE VISTA SERRANA, QUE ESTA PARTICIPANDO DA COPA REGIONAL CONDADO MALTA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2022, EVENTO ESPORTIVO ORGANIZADO PELO ARBITRO DE FUTEBOL PROFISSIONAL/AMADOR, DO QUADRO DA FPF - FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL, JOSELITO SILVA MOREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/04/2022 | 146.01 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | PROVENIENTE AO RECOLHIMNETO DE GUIA, CONFORME SEGUE RECIBO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/04/2022 | 2538.50 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001402 | 22/04/2022 | 4979.80 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001403 | 22/04/2022 | 3699.50 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/04/2022 | 737.00 | 00003373930448 | SENY MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 14 PEÇAS DE ANDAIMES, DESTINADO A REFORMA E MELHORIA CASAS HABITACIONAIS ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2444 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO ART EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/04/2022 | 3000.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/04/2022 | 154.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/04/2022 | 632.00 | 00012874964409 | PALOMA DE SOUSA DUARTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2439 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/04/2022 | 1800.00 | 45991538000143 | EVALDO BIBIANO DE OLIVEIRA 91734622172 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF 2440 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/04/2022 | 2100.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PILOTANDO A MAQUINA PATRULHEIRA EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/04/2022 | 1340.00 | 31917427000182 | CRISTOVAO MACIO DE OLIVEIRA LIMA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/04/2022 | 200.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/04/2022 | 50.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/04/2022 | 800.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/04/2022 | 100.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/04/2022 | 50.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/04/2022 | 800.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/04/2022 | 150.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PRATICAS LUDICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/04/2022 | 2002.00 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001401 | 22/04/2022 | 3006.90 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00009497776411 | LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA TECNICA ESPORTIVA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001418 | 25/04/2022 | 3227.06 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/04/2022 | 200.00 | 00011947712462 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, JUNTO A ENTIDADES ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/04/2022 | 800.00 | 21863621000179 | SPINE PHYSIO FISIOTERAPIA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001417 | 25/04/2022 | 43634.58 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/04/2022 | 1250.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/04/2022 | 3024.80 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/04/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/04/2022 | 1400.00 | 44775266000181 | BALBINA NETA DA SILVA 01697483402 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA - PB (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/04/2022 | 3664.60 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001423 | 25/04/2022 | 10419.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001424 | 25/04/2022 | 9538.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/04/2022 | 1952.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2445 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/04/2022 | 4320.70 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001426 | 26/04/2022 | 110.43 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 130.391 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/04/2022 | 1130.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8, ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/04/2022 | 14912.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/04/2022 | 27008.51 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/04/2022 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/04/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/04/2022 | 15682.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/04/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/04/2022 | 1700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/04/2022 | 12000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/04/2022 | 13700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS (EXCEPCIONAL) NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF (COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/04/2022 | 19863.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE - PAB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/04/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/04/2022 | 6436.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/04/2022 | 2484.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/04/2022 | 121629.59 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/04/2022 | 64797.84 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/04/2022 | 12234.15 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/04/2022 | 3023.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/04/2022 | 17559.99 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/04/2022 | 634.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/04/2022 | 40718.93 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/04/2022 | 3687.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB VAAF 70%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2022 | 1521.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/04/2022 | 31069.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/04/2022 | 7218.13 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/04/2022 | 14084.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/04/2022 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/04/2022 | 6557.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022022 | 0001427 | 26/04/2022 | 3200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001430 | 26/04/2022 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001431 | 26/04/2022 | 2900.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/04/2022 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/04/2022 | 15995.98 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/04/2022 | 44340.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/04/2022 | 5224.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/04/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0001436 | 26/04/2022 | 117646.08 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | PROVENIENTE AOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME CR 1068981-68/2019 (895292) - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E NF 11 EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/04/2022 | 79265.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/04/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/04/2022 | 8925.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/04/2022 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE TAMIRES DA SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/04/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - SERVICE SAUDE LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE SAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/04/2022 | 75559.05 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/04/2022 | 12161.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/04/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/04/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/04/2022 | 18930.25 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/04/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00003516633476 | JOSÉ NILDO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2449 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/04/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/04/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/04/2022 | 3636.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/04/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/04/2022 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GERALDO GOMES, PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/04/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CLAUDIA MILENA GOMES RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/04/2022 | 1180.00 | 00070356454460 | KAIQUE MONTEIRO DINIZ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM RUAS PROJETADAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2460 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2022 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00009504126430 | JOSE FRANCISCO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO DE VISTA SERRANA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00004422116436 | NISANGELA GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 2454 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/04/2022 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME NF 2456 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/04/2022 | 1685.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PILOTANDO O TRATO EM CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES ACARI I E ACARI II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2455 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001487 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA NQH 3832/PB COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/04/2022 | 2300.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2022 | 1740.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00008849414420 | MARCELO SOUSA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/04/2022 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2022 | 350.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2022 | 350.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2022 | 650.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001517 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2022 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2022 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/04/2022 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB 1D67, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/04/2022 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, PLACA QFB 8B51, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/04/2022 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI, PLACA QFB 4D01, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/04/2022 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFB 3D41, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/04/2022 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, PLACA RGE 0G21, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/04/2022 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFA 7I31, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/04/2022 | 4033.12 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 / 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2022 | 1600.00 | 27567840000197 | FRANCISCO XAVIER GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISIONAIS DA PRIMEIRA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL REALIAZADA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2022 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO RUA PROJETADA S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/04/2022 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001612 | 28/04/2022 | 429.35 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 130.688 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2022 | 350.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2022 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/04/2022 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 5G01, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/04/2022 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT SANDEIRO ZEN 10MT, PLACA QFB 2E31 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021 DE 11/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/04/2022 | 7091.66 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 / 1583227 E 2259164, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/04/2022 | 1080.00 | 00015293094416 | REBECA GARCIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME SEGUE NF 2463, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001567 | 28/04/2022 | 1352.44 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2022 | 380.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2022 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/04/2022 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL FRLY 8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2022 | 548.20 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001566 | 28/04/2022 | 2149.10 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/04/2022 | 350.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/04/2022 | 350.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001525 | 28/04/2022 | 9800.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX OFE5801/PB, TROCADA PELA TOYOTA HILUX RLS 9B83 SEM NENHUM REAJUSTE DE PREÇO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.040/2017 DE 30/01/2017, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, ADITIVADO PELO QUARTO TERMO DE ADITIVO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/04/2022 | 1260.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO PERIODO DE 30/03/2022 A 24/04/2022, CONFORME NF 2462 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/04/2022 | 600.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2465 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2022 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/04/2022 | 280.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2022 | 600.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2022 | 430.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0001494 | 28/04/2022 | 116135.28 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | PROVENIENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE PAVIMENTO E DRENAGEM NO CENTRO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. CONVENIO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.DE ACORDO COM NF 076, TP DE Nº 0012/2020, CR 1069488-11/2019 - 896756. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001503 | 28/04/2022 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CRISTALINO DOS ANJOS, CENTRO DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA GARAGEM DE TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.11/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/04/2022 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SIATUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/04/2022 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/04/2022 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058 LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/04/2022 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCOOL/GASOLINA, ANO 2016/2017, PLACA OFO 0086/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/04/2022 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ ACELO 2016, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, PLACA OWC 6B77, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA RURAL SITIOS ACARI I, ACARI II, BOQUEIRÃO, PÉ DO SERROTE, SACO, TANQUES E ALTO DO DESTERRO NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUN DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001510 | 28/04/2022 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.09/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/04/2022 | 400.00 | 00012372452495 | VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/04/2022 | 3322.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 106 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/04/2022 | 250.00 | 00007083059462 | MICAELA GOMES DE NOBREGA MOTA VICTOR | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/04/2022 | 1788.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 12 CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME NF 2464 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/04/2022 | 14043.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2022 | 7359.26 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS:453018 / 453057 /45315 /453174 /453351 /876817 / 1183512/ 1194665 / 1197043 / 1197047 / 1197177 / 1363414 / 1457159 / 1562524 / 1619364 / 1619366 / 1619450 / 1619478 / 1619488 / 1621532 / 1622153 / 1622182 /1622340 / 1659737 / 1660000 / 1741953 / 1741975 / 1778136 / 1914206 / 1961715 / 1961720 / 1972102 / 2090519 / 2090588 / 2247274, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/04/2022 | 5385.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001570 | 28/04/2022 | 17314.74 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS QFAOG89, PATROL, RETRO E ENCHEDEIRA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1096 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001610 | 28/04/2022 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, BEM COMO O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001568 | 28/04/2022 | 433.81 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/04/2022 | 400.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2022 | 400.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ELISEU JOSÉ DE SOUSA Nº 231, TERREO, NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/04/2022 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/04/2022 | 650.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/04/2022 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, PLACA QUD 4D29, LOTADO NA SEC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001576 | 29/04/2022 | 10469.93 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS OWC6B77, QFO0086, NQJ0270, CRV0058 E TRATORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1102 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2022 | 490.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001591 | 29/04/2022 | 1430.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 110 LANCHES DURANTE O MES DE ABRIL/2022 DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2468 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001571 | 29/04/2022 | 19795.96 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFB3D41, RLY8B90, RGE4122, QFD7984, QFB2E31, QQB1D67, QUD4D29 E QFB8997 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1097 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001572 | 29/04/2022 | 15981.49 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: RGE5G01, OFH5494, RLU3G86OFF3544, QFD7734, MOC7845, QSE8988, QSE8978, QFB4D01, QFB8B51 E OEY3425 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1098 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001573 | 29/04/2022 | 20319.73 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFA7131, QFZ4H55 E RGEOG21 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1099 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2022 | 2200.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COLETE MILWAUKEE SOB MEDIDA, DESTINADO A MARIA VITORIA ALVES FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2022 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE LEONARDO GARCIA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/04/2022 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE VAGNO PEDRO DE LIMA, PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2022 | 300.00 | 20852808000104 | CIRURGICA PARAIBANA CLINICA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM O CIRURGIÃO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE SEVERINO FARIAS DA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1001384 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/04/2022 | 885.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001589 | 29/04/2022 | 1950.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 150 LANCHES DURANTE O MES DE ABRIL/2022 DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2466 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001584 | 29/04/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/04/2022 | 605.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PE 06/2022 E RETIFICAÇÃO DE CONTRATO TP 04/2021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2022 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/04/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/04/2022 | 1085.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2022 | 160.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001574 | 29/04/2022 | 3868.82 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1100 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2022 | 827.60 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001575 | 29/04/2022 | 11537.84 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS NPR6623 / NQF5635 / OGE6510 / OGG7560 E OFF3694, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1101 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2022 | 85.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTOR PO 06 KG ABC PARA VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00045543441851 | ELLEN PINHEIRO LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2022 | 60.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001578 | 29/04/2022 | 900.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 74.128 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001590 | 29/04/2022 | 780.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2467 ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2022 | 695.00 | 00087323036453 | ANEILSON ARAUJO PEREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 13 CADEIRAS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2471. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001621 | 02/05/2022 | 1120.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001623 | 02/05/2022 | 864.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2022 | 180.00 | 00001760656445 | ISMAEL PEREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001622 | 02/05/2022 | 1440.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2022 | 1800.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO CANAL TV SOL PATOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001620 | 02/05/2022 | 1120.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2022 | 2487.30 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001619 | 02/05/2022 | 2720.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 170 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00013066388441 | MONICA GARCIA DE MEDEIROS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA EVENTO EM ALUSÃO A PASCOA PARA OS USUARIOS (AS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2022 | 200.00 | 00011947712462 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, JUNTO A ENTIDADES ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2022 | 1215.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TANQUES NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2472 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001647 | 03/05/2022 | 1950.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 150 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2478 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001633 | 03/05/2022 | 630.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME SEGUE NF 2824 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2022 | 2332.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022, CONFORME SEGUE NF 2825 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARINA DE ARAUJO MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4855 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2022 | 600.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME NF 57 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2022 | 1698.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2022 | 62.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/05/2022 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME NF DE Nº 6153 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2022 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/05/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2022 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 02 DE MAIO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2022 | 400.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2022 | 300.00 | 00016639549417 | SILVIO GOMES VIEIRA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2473 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/05/2022 | 600.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA RUA PORJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2474 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2022 | 2400.00 | 00003372280431 | CATARINA DE ARAUJO MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 400 OVOS DE PASCOA DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2022 | 455.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 35 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2477 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2022 | 3517.23 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES CONSTANTES DA NF 5.034, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/05/2022 | 70.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/FLORA, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001645 | 03/05/2022 | 3744.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 288 CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2476 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001656 | 04/05/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/05/2022 | 50.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, PARA RECEBER DOCUMENTAÇÕES DOS USUARIOS REFERENTE AO PROGRAMA CIDADÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO ART EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/05/2022 | 490.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/05/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/05/2022 | 1300.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS CONSTANTES DA NF 27, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/05/2022 | 800.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS CONSTANTES DA NF 28, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/05/2022 | 285.00 | 00010434306444 | WESLLAN DOUGLAS SOARES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/05/2022 | 220.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM CORREÇÃO DE VAZAMENTO E FREIOS, REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFB-8997, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/05/2022 | 363.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFB-8997, LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/05/2022 | 2241.90 | 05469007000170 | CARREIRO SPORTS MATERIAL ESPORTIVO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/05/2022 | 1125.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2484 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/05/2022 | 1200.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA- PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001669 | 05/05/2022 | 6200.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL, GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, COM INDICAÇÃO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO RTK, REGULARIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DESENHOS ELABORADOS EM PLATAFORMA CAD PARA CADA LEVANTAMENTO, FORNECIMENTO DE ARQUIVO EM DWG, ARQUIVO EM PDF E DESENHOS IMPRESSOS EM 03 VIAS, SERVIÇO PRESTADO IN LOCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/05/2022 | 593.37 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/05/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/05/2022 | 1300.00 | 00070356231402 | RAFAELA SOUZA RODRIGUES DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/05/2022 | 1700.00 | 00007512647417 | GABRIELLY MEDEIROS ARAUJO MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/05/2022 | 650.00 | 00070917789440 | JOSÉ LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2022 | 800.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DE REVISÃO DE RODAS E REVISÃO ELETRICA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQF-5635, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/05/2022 | 540.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQF-5635, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/05/2022 | 551.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELLOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 659 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/05/2022 | 7500.00 | 23612907000107 | RENATA FARIAS GOMES 09470091400 | PROVENIENTE A PRIMEIRA PARCELA DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA, TIPO JANTAR, EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL JANTAR ANUAL DAS MÃES DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/05/2022 | 5400.90 | 05469007000170 | CARREIRO SPORTS MATERIAL ESPORTIVO | PROVINIENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/05/2022 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/05/2022 | 220.00 | 00006066307401 | ANA PAULA RODRIGUES GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/05/2022 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/05/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/05/2022 | 480.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM A PROFISSIONAL VANGELICA LIMA, PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/05/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO COM A PROFISSIONAL DIANA GUIMARÃES, PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/05/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO COM A PROFISSIONAL CONCEIÇÃO CAMPELO, PARA COM O MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/05/2022 | 280.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO COM A PROFISSIONAL LAYSSA SIMÕES, PARA COM O MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/05/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR PARA ATENDIMENTO A PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5073 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001694 | 09/05/2022 | 8537.00 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 66 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001695 | 09/05/2022 | 4200.01 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF 67 DESTINADOS AS OBRAS E SEVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/05/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001693 | 09/05/2022 | 4000.00 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA RUA PORJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFROME NF 65 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/05/2022 | 550.00 | 00071000910474 | EDSON DOS SANTOS DANTAS RAIMUNDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO ANUALMENTE PELO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/05/2022 | 2000.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 250 PRATOS, 250 JOGOS DE TALHERES, 01 TAPETE E 01 APARADOR COM ESPELHO, 02 CADEIRAS LUIZ XV, 08 ARRANJOS, 70 JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS E 10 TOALHAS DE MESAS PARA O TRADICIONAL JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/05/2022 | 980.00 | 00003210967466 | MARIA DO DESTERRO MEDEIROS ARAUJO MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PRESTADOS PARA O TRADICIONAL JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/05/2022 | 1650.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 08 LAVAGENS, 02 TROCA DE LUGARES, 02 RECARGAS DE GAS E 02 CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE NF 2492, ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2022 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB 1D67, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2022 | 7500.00 | 23612907000107 | RENATA FARIAS GOMES 09470091400 | PROVENIENTE A SEGUNDA PARCELA DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA, TIPO JANTAR, EM COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL JANTAR ANUAL DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2022 | 1909.00 | 00004015361490 | MARIA LEONIA GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 30 MESAS, 102 CADEIRAS, 470 TOALHAS E FORROS DE CADEIRA, 07 REFLETORES, 08 VASOS E ALUGUEL DA AREA DE LAZER DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO TRADICIONAL JANTAR ANUAL DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/05/2022 | 480.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 20, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/05/2022 | 400.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO NO JORNAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/05/2022 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2022 | 121.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2022 | 198.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2022 | 12079.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001699 | 10/05/2022 | 11200.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX CDSRX DE PLACA A4FD/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/05/2022 | 2400.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO QUADRO DE FROTAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2022 | 203.24 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2022 | 150.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2022 | 100.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2022 | 300.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2022 | 50.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2022 | 200.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2022 | 900.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2022 | 50.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2022 | 150.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2022 | 100.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2022 | 150.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2022 | 380.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SODAS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001733 | 11/05/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. REFERENTE A 4ª PARCELA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/05/2022 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE SEVERINO BERTINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/05/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME SUPERIOR PARA ATENDIMENTO A BEATRIZ GOMES DE FARIASX, PACIENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5237 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/05/2022 | 2500.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/05/2022 | 1050.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO A MARIA LUCIA CAETANO GARCIA, DAMARIZ SILVA GARCIA ARAUJO E MARINALVA CAETANO GOMES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/05/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/05/2022 | 850.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME SEGUE NF 2497 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/05/2022 | 8000.00 | 16906949000195 | VALMIRA BERTINO DA COSTA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES CONSTANTES DA NF 37, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DURANTE O TRADICIONAL JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/05/2022 | 265.00 | 00004745194498 | DAMIÃO ALVES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A QUADRA DE ESPORTES SEVERINO ROQUE DE LUCENA, LOCALIZADA NO SITIO ACARI II, RERERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/05/2022 | 979.50 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/05/2022 | 304.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQF5635, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/05/2022 | 1450.00 | 00070355876400 | FRANCISCO DIEGO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 10 ONUBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/05/2022 | 280.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO RELOGIO DO VEICULO NPR-6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2022 | 136.63 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/05/2022 | 397.60 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2.148 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/05/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NO SUPORTE TECNICO DE INFOMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC, PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, E-SUS TERRITORIO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA APS, INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇÃO PONDERADA, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO ART EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/05/2022 | 98.64 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/05/2022 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MENOR DIEGO SABINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/05/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE LARISSA GARCIA LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/05/2022 | 3500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO COM O UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE VAGNO PEDRO DE LIMA, PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/05/2022 | 5385.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001749 | 12/05/2022 | 70000.00 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AO 7º BOLELIM DE MEDIÇÃO DE EXECURÇÃO DOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB LOCALIZADA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, ATRAVES DO CONTRATO 01.211/2021, TP: 09/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.123/2021, CONFORME PLANILHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001750 | 12/05/2022 | 24232.39 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AO 7º BOLELIM DE MEDIÇÃO DE EXECURÇÃO DOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB LOCALIZADA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, ATRAVES DO CONTRATO 01.211/2021, TP: 09/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.123/2021, CONFORME NF 77 E PLANILHA ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/05/2022 | 812.00 | 00010434306444 | WESLLAN DOUGLAS SOARES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/05/2022 | 101.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO II GARAGEM COBERTA PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FORTA MUNICIPAL, UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/05/2022 | 1471.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA INDUSTRIA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/05/2022 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8885236.9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/05/2022 | 123.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/05/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO ART EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/05/2022 | 54.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC: 1940450-8 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/05/2022 | 121.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/05/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTA QUANDO EM SERVIÇO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 8858632.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/05/2022 | 2182.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/05/2022 | 1671.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/05/2022 | 871.91 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS, CONFORME GUIA DE REOLHIMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/05/2022 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/05/2022 | 1153.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/05/2022 | 1333.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/05/2022 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/05/2022 | 563.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/1357368-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/05/2022 | 198.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/453072-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/05/2022 | 78.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UC: 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/05/2022 | 257.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/452978-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/05/2022 | 80.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6884000.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/05/2022 | 92.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88217469, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/05/2022 | 91.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882399.1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/05/2022 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/05/2022 | 95.00 | 00014125268410 | MIQUEIAS GARCIA DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2022 | 36.85 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, UC DE Nº: 5/1268461-9, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/05/2022 | 202.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/05/2022 | 55.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/05/2022 | 91.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATRICULA: 6883969.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/05/2022 | 230.00 | 00003373336457 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/05/2022 | 137.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/05/2022 | 89.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2148104-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/05/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/05/2022 | 365.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ UC: 5/453171-1, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/05/2022 | 271.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO UC: 5/453109-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/05/2022 | 185.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO UC: 5/2049256-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/05/2022 | 101.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1869477-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/05/2022 | 370.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO UC: 5/1747947-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882563.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/05/2022 | 91.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7184549.6, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/05/2022 | 89.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ MATRICULA: 6882715.6, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/05/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NF 1591. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/05/2022 | 200.00 | 00051596832835 | ANA LETICIA NOBREGA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/05/2022 | 200.00 | 00012678950476 | PEDRO MARQUES DE MEDEIROS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 10 DE MAIO DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/05/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NF 1590. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/05/2022 | 554.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COM A FINALIDADE DE ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NORMATIV AS SANITARIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI ESF II, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUXILIANDO O DENTISTA DA REFERIDA UNIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/05/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NF 1592. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/05/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/05/2022 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/05/2022 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/05/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NF 1589. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001697 | 16/05/2022 | 55273.21 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM N° 01 2ª NOTA FISCAL, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, ATRAVES DO CR 1063904-99/2019 (887351) - MINISTERIO DO TURISMO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURSIMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA, CONFORME NF 79 ANEXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divisão de Controle Interno do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/05/2022 | 60.00 | 00013651911411 | GERSON LEANDRO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS NO DIA 17 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO: OUVIDORIA PUBLICA NOS MUNICIPIOS E A LEI Nº 13.460/17 (LEI DE DEFESA DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS) CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divisão de Controle Interno do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/05/2022 | 60.00 | 00070356127427 | MATEUS LOPES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS NO DIA 17 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO: OUVIDORIA PUBLICA NOS MUNICIPIOS E A LEI Nº 13.460/17 (LEI DE DEFESA DOS USUARIOS DOS SERVIÇOS PUBLICOS) CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/05/2022 | 1800.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PILOTANDO A MAQUINA PATRULHEIRA EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/05/2022 | 1370.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/05/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU BIFOCAL FOTOMAR, DESTINADO A SEVERINO PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/05/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A IARA GOMES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO ART DE Nº PB 20220449056 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/05/2022 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, JUNTO AO GIGOV E CONSULTORIA UM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/05/2022 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/05/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/05/2022 | 8069.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27.910 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/05/2022 | 16353.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27.911 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/05/2022 | 1580.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27.912 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/05/2022 | 4921.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27.913 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/05/2022 | 12999.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27.914 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/05/2022 | 2048.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27.915 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/05/2022 | 1050.00 | 00014857449463 | ANDRE SANTANA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/05/2022 | 151.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/05/2022 | 900.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DE REVISÃO DE RODAS E REVISÃO ELETRICA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OFF-3694, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/05/2022 | 350.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DE REVISÃO ELETRICA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGE-6510, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/05/2022 | 1250.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DE CONSERTO DE PORTAS E DIFERENCIAL TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQF-5635, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/05/2022 | 2050.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DE REVISÃO ELETRICA, MOTOR DE PARTIDA E RETIRADA DA CAIXA DE MACHA PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA NPR-6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/05/2022 | 845.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR-6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/05/2022 | 210.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQF-5635, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/05/2022 | 800.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO MOTORISTA, CONSERTO DAS PORTAS DE ACESSO, REVISÃO ELETRICA E SUSPENSÃO DIANTEIRA REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/05/2022 | 274.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/05/2022 | 2660.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PARA ATENDIMENTO AS PACIENTES BENEDITA ALMEIDA DA SILVA SOUSA E IZABEL CRISTINA LOPES DE FARIAS, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/05/2022 | 750.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/05/2022 | 100.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/05/2022 | 150.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/05/2022 | 1300.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RESSECÇÃO DE TUMOR PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JESUALDO XAVIER ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 39 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/05/2022 | 320.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRIELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANA LETICIA X. GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/05/2022 | 600.00 | 29883981000144 | CLINEPA - CENTRO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE A DESPESAS MEDICO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEOELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE PEDRO VINICIUS DANTAS DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/05/2022 | 2200.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEO-ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE PEDRO VINICIUS DANTAS DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/05/2022 | 1200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1MT E 10MTS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/05/2022 | 180.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PALMILHA COM ARCO TERAPEUTICO, DESTINADO A MARIA RITA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/05/2022 | 1200.00 | 00002840239493 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES XAVIER | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/05/2022 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/05/2022 | 4125.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/05/2022 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 2514, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/05/2022 | 550.00 | 00071000910474 | EDSON DOS SANTOS DANTAS RAIMUNDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM SOM SOBRE A DENGUE, CAMPANHA REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00070356156443 | RENATHA DANTAS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/05/2022 | 270.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES PO 06 KG ABC / AP 10 LTS E CO2 04 KG PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO PSF MARLUCIA GOMES, LABORATORIO E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/05/2022 | 740.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTOR 06 KG ABC DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/05/2022 | 300.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 EXTINTORES PO 04 KG ABC, 01 EXTINTOR PO 04 KG E 01 EXTINTOR PO 06 KG ABC PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/05/2022 | 2550.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BANNERES E FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00009455251418 | PRISCILA ALVES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BALÉ PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PRATICAS LUDICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2022 | 1250.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY, CONFORME NF 2516 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2022 | 11957.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27.962 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2022 | 936.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27.963 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2022 | 186.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27.966 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2022 | 8107.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 27.969 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/05/2022 | 1200.00 | 00009473619448 | MARIA DO DESTERRO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/05/2022 | 1210.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/05/2022 | 1108.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP CESSÃO ONEROSA DO BONUS ASSINATURA DO PETROLEO, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/05/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/05/2022 | 1220.00 | 00003589244488 | UMBILINO FARIAS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/05/2022 | 1000.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/05/2022 | 2670.00 | 00073357545420 | GENIVALDO MARTINS FIDELIS PINHEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FIXAÇÃO DE 180M DE PEDRA DE CIMENTO NA COMUNIDADE TANQUES, NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/05/2022 | 6200.00 | 03876012000172 | DAFONTE PNEUS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DESCRITOS EM NF 100851, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/05/2022 | 4600.00 | 38094923000122 | I-MINERVA ENGENHARIA CIVIL | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITARIO, ELETRICO, ESTRUTURAL E DE MUDANÇAS NECESSARIAS NA PLANILHA ORÇAMENTARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/05/2022 | 639.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 9.409 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/05/2022 | 1894.68 | 05469007000170 | CARREIRO SPORTS MATERIAL ESPORTIVO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO DESTINADO A DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/05/2022 | 6289.63 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 / 1583227 E 2259164, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001895 | 24/05/2022 | 1606.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001924 | 24/05/2022 | 8858.90 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/05/2022 | 426.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/05/2022 | 3520.17 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 / 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001925 | 24/05/2022 | 2057.00 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/05/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/05/2022 | 15.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP CESSÃO ONEROSA DO BONUS ASSINATURA DO PETROLEO, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/05/2022 | 11028.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/05/2022 | 975.00 | 00003223550445 | MARIA IZABELLA DE SOUZA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RATIFICAÇÃO E CONTRATO PUBLICADO DIA 08/04/2022, EXTRATO DE RECISÃO DE CONTRATO PUBLICADO DIA 08/04/2022 E AVISO TP 02/2022 PUBLICADO DIA 07/04/2022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/05/2022 | 1400.00 | 44775266000181 | BALBINA NETA DA SILVA 01697483402 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA - PB (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/05/2022 | 7188.20 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS:453018 / 453057 /45315 /453174 /453351 /876817 / 1183512/ 1194665 / 1197043 / 1197047 / 1197177 / 1363414 / 1457159 / 1562524 / 1619364 / 1619366 / 1619450 / 1619478 / 1619488 / 1621532 / 1622153 / 1622182 /1622340 / 1659737 / 1660000 / 1741953 / 1741975 / 1778136 / 1914206 / 1961715 / 1961720 / 1972102 / 2090519 / 2090588 / 2247274, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/05/2022 | 12748.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/05/2022 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JESUALDO XAVIER ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/05/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (MAPA 24H) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE SOLANGE GUEDES ARAUJO GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 636 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/05/2022 | 430.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | PROVENIENTE A CONSULTA MEDICA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO E EXAME DE VIDEOLARIGOSCOPIA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSUÉ VIEIRA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/05/2022 | 900.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/05/2022 | 50.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/05/2022 | 150.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/05/2022 | 1240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA MULTIPARAMETRICA DA PROSTATA E CITILOGRAFIA OSSEA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE AIRTON GOMES VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5815 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/05/2022 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ANTONIO CAETANO NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/05/2022 | 1980.00 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES CONSTANTES DA NF 218 DESTINADOS A COMEMORAÇÃO FESTIVA ANUAL DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/05/2022 | 1700.00 | 00007512647417 | GABRIELLY MEDEIROS ARAUJO MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/05/2022 | 90.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CANTONEIRA 3/16 X 1,1/4 DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001906 | 25/05/2022 | 7600.63 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNES MOIDA E RESFRIADA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001907 | 25/05/2022 | 7783.50 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES RESFRIADA E MOIDA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00009497776411 | LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA TECNICA ESPORTIVA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001908 | 25/05/2022 | 2607.45 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA, QUEIJO, FRANGO E CARNES MOIDA E RESFRIADA DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/05/2022 | 380.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFB-8997, LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/05/2022 | 180.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CHAVE E CONSERTO DAS TRAVAS DAS PORTAS, REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFB-8997, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/05/2022 | 420.43 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/05/2022 | 1685.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PILOTANDO O TRATO EM CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES ACARI I E ACARI II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2523 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/05/2022 | 1980.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES CONSTANTES DA NF 218 DESTINADOS A COMEMORAÇÃO FESTIVA ANUAL DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/05/2022 | 500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 28.031 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/05/2022 | 3390.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 10, ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2526 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001920 | 26/05/2022 | 1924.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 148 LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NF 2527 ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/05/2022 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ANDRE GOMES NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5880 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/05/2022 | 880.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE GENACY BATISTA DE SENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001921 | 26/05/2022 | 1755.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 135 LANCHES DURANTE O MES DE MAIO/2022 DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2528 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00004422116436 | NISANGELA GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 2524 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/05/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022022 | 0001929 | 27/05/2022 | 3200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/05/2022 | 280.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/05/2022 | 600.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/05/2022 | 480.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 20, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/05/2022 | 430.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/05/2022 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/05/2022 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. CONFORME NF 2530 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00009504126430 | JOSE FRANCISCO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO DE VISTA SERRANA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/05/2022 | 350.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001969 | 27/05/2022 | 11200.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX CDSRX DE PLACA A4FD/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00003516633476 | JOSÉ NILDO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2536 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001947 | 27/05/2022 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CRISTALINO DOS ANJOS, CENTRO DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA GARAGEM DE TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.11/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/05/2022 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SIATUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/05/2022 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/05/2022 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058 LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/05/2022 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCOOL/GASOLINA, ANO 2016/2017, PLACA OFO 0086/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/05/2022 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ ACELO 2016, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, PLACA OWC 6B77, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA RURAL SITIOS ACARI I, ACARI II, BOQUEIRÃO, PÉ DO SERROTE, SACO, TANQUES E ALTO DO DESTERRO NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUN DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/05/2022 | 250.00 | 00007083059462 | MICAELA GOMES DE NOBREGA MOTA VICTOR | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001954 | 27/05/2022 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.09/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/05/2022 | 400.00 | 00012372452495 | VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00008849414420 | MARCELO SOUSA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/05/2022 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/05/2022 | 350.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/05/2022 | 350.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/05/2022 | 650.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001961 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2022 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/05/2022 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/05/2022 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB 1D67, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/05/2022 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, PLACA QFB 8B51, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/05/2022 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI, PLACA QFB 4D01, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/05/2022 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFB 3D41, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/05/2022 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, PLACA RGE 0G21, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/05/2022 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFA 7I31, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/05/2022 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO RUA PROJETADA S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/05/2022 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/05/2022 | 400.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/05/2022 | 400.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ELISEU JOSÉ DE SOUSA Nº 231, TERREO, NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/05/2022 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/05/2022 | 650.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/05/2022 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, PLACA QUD 4D29, LOTADO NA SEC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001930 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA NQH 3832/PB COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/05/2022 | 350.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/05/2022 | 380.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/05/2022 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/05/2022 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL FRLY 8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/05/2022 | 350.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/05/2022 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/05/2022 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 5G01, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/05/2022 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT SANDEIRO ZEN 10MT, PLACA QFB 2E31 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021 DE 11/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2022 | 634.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2022 | 42144.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2022 | 3643.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB VAAF 70%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2022 | 1521.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002012 | 30/05/2022 | 3790.38 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS NPR6623 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1107 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002015 | 30/05/2022 | 17852.12 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS NQF5635 / OGE6510 / OGG7560 E OFF3694, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1110 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2022 | 2484.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2022 | 125746.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2022 | 64511.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2022 | 15193.42 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2022 | 3023.70 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2022 | 17351.82 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2022 | 31069.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2022 | 6060.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2022 | 900.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DAGUA SUBMERSA DE 2CV TRIFASICO 380 VOTES E TROCA DE CARCAÇA, PRESTADOS NO POÇO DA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2022 | 850.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO, SELO MECANICO, VASELINA E NOVE ROTORES, 09 DIFUSORES DA BOMBA DAGUA SUBMERSA DE 075 220 VOTES E UMA VAVULA HORIZONTAL DE 1 E MEIA POLEGADA DE BRONZE, PRESTADOS NO POÇO DA COMUNIDADE SITIO ALTO DO FOGO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2022 | 600.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA DAGUA SUBMERSA DE 075CV, 220 VOTES E TROCA DE 03 ROTORES E 03 DIFUSORES, PRESTADOS NO POÇO DA COMUNIDADE ACARI I NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 22 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2022 | 14084.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2022 | 1102.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2022 | 1616.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2022 | 3636.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2022 | 6436.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2022 | 22542.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE - PAB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2022 | 19688.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2022 | 26411.10 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2022 | 8353.21 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2022 | 21670.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2022 | 3100.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2022 | 12000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2022 | 13700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS (EXCEPCIONAL) NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF (COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2022 | 20483.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE KATIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2022 | 250.00 | 00007083059462 | MICAELA GOMES DE NOBREGA MOTA VICTOR | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE BRAÇO DIREITO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GILMAR DA SILVA ALMEIDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6000 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2022 | 250.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EDILEUZA VIEIRA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002014 | 30/05/2022 | 18049.06 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: RGE4122 E RGEOG21 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1109 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002016 | 30/05/2022 | 19625.35 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFZ4H55 E RGE5G01 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1111 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002017 | 30/05/2022 | 24596.70 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFA7131, QFB8B51, QSE8988, OEY3425, QUD4D29 E QFB8997 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1112 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2022 | 450.00 | 21322263000197 | ROTINEY JANES ROCHA DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SAUDE QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO PLANO DE AÇÃO CONTRA AS ARBOVIROSES (DENGUE MATA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2022 | 79278.81 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2022 | 13856.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2022 | 3191.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000072020 | 0001997 | 30/05/2022 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, BEM COMO O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002002 | 30/05/2022 | 64181.34 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | PROVENIENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE PAVIMENTO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB. CONVENIO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CR: 1068748/2019 (894531), DE ACORDO COM NF 234 ANEXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2022 | 1125.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2538 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/05/2022 | 2160.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE MALHA PV MANGA LONGA E CALÇA EM MALHA ELANCA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002013 | 30/05/2022 | 11773.36 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS OWC6B77, NQI7092, CRV0058 , PATROL E TRATORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1108 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2022 | 81760.58 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2022 | 8905.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO ART PB 20220452012 EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2022 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2022 | 2938.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS ENTRE OS TRECHOS DE JOÃO PESSOA-PB / BRASILIA-DF / JOÃO PESSOA-PB, AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2022 | 1320.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO PERIODO DE 29/04/2022 29/05/2022, CONFORME NF 2537 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002011 | 30/05/2022 | 4881.06 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1106 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2022 | 6557.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2022 | 44411.53 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. CONFORME NF DE Nº 6186 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001993 | 30/05/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001994 | 30/05/2022 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001995 | 30/05/2022 | 2900.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002009 | 30/05/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2022 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2022 | 16420.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2022 | 165.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2022 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2022 | 5224.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2022 | 107.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2022 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2022 | 2400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 31 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2022 | 100.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2022 | 300667.78 | 00394460028909 | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NA C/C 71.100-8, CONVENIO Nº 892434/2019 - AQUISIÇAO DE RETROESCAVADEIRA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2022 | 400.00 | 00011947712462 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, JUNTO A ENTIDADES ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2022 | 1170.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002069 | 31/05/2022 | 58053.58 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A MARIA FARIAS WANDERLEY, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2022 | 1700.00 | 00007512647417 | GABRIELLY MEDEIROS ARAUJO MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2022 | 220.00 | 00006066307401 | ANA PAULA RODRIGUES GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2022 | 400.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2022 | 50.00 | 00012413388419 | FRANCISCO WILLAME GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, PARA RECEBER DOCUMENTAÇÕES DOS USUARIOS REFERENTE AO PROGRAMA CIDADÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2022 | 1080.00 | 00015293094416 | REBECA GARCIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME SEGUE NF 2540, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2022 | 3075.70 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | PROVENIENTE AO FORNCEIMENTO DE MATERIAL FESTIVO E DECORATIVO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 2051 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2022 | 60.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00045543441851 | ELLEN PINHEIRO LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002090 | 01/06/2022 | 1440.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 28 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002088 | 01/06/2022 | 896.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 56 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 28 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2022 | 1100.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2022 | 35260.10 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 5147 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002087 | 01/06/2022 | 1200.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 28 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2022 | 3365.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2022 | 727.70 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002086 | 01/06/2022 | 2720.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 170 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 28 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2022 | 1800.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO CANAL TV SOL PATOS, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002089 | 01/06/2022 | 1120.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 28 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/06/2022 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO ART DE Nº PB 20220452743 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/06/2022 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/06/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR DE LICENÇA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/06/2022 | 2698.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO, COM METRAGEM DE 208M² AO VALOR DE R$: 12,00 (DOSE REAIS) O METRO, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2544. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/06/2022 | 1220.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIOS MENDES E BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2545 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002098 | 02/06/2022 | 1530.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SEGUE NF 3661 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002099 | 02/06/2022 | 6445.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, CONFORME SEGUE NF 3662 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/06/2022 | 1500.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME NF 80 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/06/2022 | 450.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MANUEL DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/06/2022 | 3400.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZAD, PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/06/2022 | 1159.15 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00070355601494 | ZAYRA GOMES RIBEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/06/2022 | 1250.00 | 00008697930472 | MIRACI DIAS DE SOUSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTAL DA FESTA JUNINA, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002121 | 03/06/2022 | 3744.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 290 CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2552 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00013066388441 | MONICA GARCIA DE MEDEIROS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002120 | 03/06/2022 | 780.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 60 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AO EVENTO DO DIA D CONTRA ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2551 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA- PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/06/2022 | 1180.00 | 00070356454460 | KAIQUE MONTEIRO DINIZ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM RUAS PROJETADAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2550 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002122 | 03/06/2022 | 2210.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 170 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2553 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/06/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/06/2022 | 1643.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/06/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00070356231402 | RAFAELA SOUZA RODRIGUES DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/06/2022 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/06/2022 | 400.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SODAS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/06/2022 | 480.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM A PROFISSIONAL VANGELICA LIMA, PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/06/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO COM A PROFISSIONAL DIANA GUIMARÃES, PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/06/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO COM A PROFISSIONAL CONCEIÇÃO CAMPELO, PARA COM O MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/06/2022 | 280.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO COM A PROFISSIONAL LAYSSA SIMÕES, PARA COM O MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/06/2022 | 918.00 | 31300512000369 | BRENDA SUASSUNA DE ALMEIDA PEREIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO FARMACOLOGICO, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/06/2022 | 650.00 | 00070917789440 | JOSÉ LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/06/2022 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002124 | 06/06/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/06/2022 | 4200.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras Agricultura,Pecuaria e Mei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002148 | 07/06/2022 | 31528.21 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME CR 1069231-74/2019 (893516) E NF 84 ANEXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/06/2022 | 180.00 | 00001760656445 | ISMAEL PEREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/06/2022 | 400.00 | 35880545000114 | JOSE BRASILEIRO DOURADO JUNIOR | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARTA GOMES DA SILVA MARTILIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/06/2022 | 600.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO AS PACIENTES MENORES ANA CLARA LINHARES DE LIMA E ANA LAURA LINHARES DE LIMA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/06/2022 | 450.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1650 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/06/2022 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO (CESARIANA) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CAROLINE LINHARES GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/06/2022 | 1230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO COM CONTRASTE E RESSONANCIA MAGNETICA CERVICAL COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6345 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/06/2022 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CAROLINE LINHARES GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002147 | 07/06/2022 | 4500.00 | 00009299481490 | RIANN ARAUJO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 05 PORTAS, ARCONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS ITENS OBRIGATORIOS POR LEI. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POR CONTA DO CONTRATANTE, MOTORISTA E DEMAIS MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE PRECISAM SE DESLOCAR A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.144/2022 DE 02/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/06/2022 | 690.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO & CIA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO ART DE Nº PB 20220453704 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/06/2022 | 864.60 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/06/2022 | 1350.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/06/2022 | 7943.76 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/06/2022 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/06/2022 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/06/2022 | 165.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/06/2022 | 2612.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/06/2022 | 3278.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/06/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTA QUANDO EM SERVIÇO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 8858632.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/06/2022 | 1913.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/06/2022 | 46.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC: 1940450-8 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/06/2022 | 91.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/06/2022 | 2006.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/06/2022 | 4483.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/06/2022 | 39573.29 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002184 | 08/06/2022 | 6200.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL, GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, COM INDICAÇÃO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO RTK, REGULARIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DESENHOS ELABORADOS EM PLATAFORMA CAD PARA CADA LEVANTAMENTO, FORNECIMENTO DE ARQUIVO EM DWG, ARQUIVO EM PDF E DESENHOS IMPRESSOS EM 03 VIAS, SERVIÇO PRESTADO IN LOCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/06/2022 | 80.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8880437.2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/06/2022 | 80.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8880437.2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/06/2022 | 93.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL PARQUE DA PAZ MATRICULA: 68826826, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/06/2022 | 48.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8885236.9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/06/2022 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/06/2022 | 1331.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA INDUSTRIA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/06/2022 | 82.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO II GARAGEM COBERTA PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FORTA MUNICIPAL, UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FORTA MUNICIPAL, UC 5/2336245-2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/06/2022 | 37.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FORTA MUNICIPAL, UC 5/2336245-2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/06/2022 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FORTA MUNICIPAL, UC 5/2336245-2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/06/2022 | 36740.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/06/2022 | 6391.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/ 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/06/2022 | 803.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/06/2022 | 528.57 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/06/2022 | 330.82 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/06/2022 | 400.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA ATENDIMENTO A SABRINA TAVARES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/06/2022 | 250.00 | 00007083059462 | MICAELA GOMES DE NOBREGA MOTA VICTOR | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/06/2022 | 7500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO COM O UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ALBA LUCIA PEREIRA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/06/2022 | 600.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE BANHO FIXA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/06/2022 | 150.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/06/2022 | 100.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/06/2022 | 300.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/06/2022 | 50.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/06/2022 | 100.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/06/2022 | 150.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/06/2022 | 200.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/06/2022 | 300.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/06/2022 | 50.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/06/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/06/2022 | 15327.99 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/06/2022 | 3030.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/06/2022 | 47.25 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/06/2022 | 77.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2148104-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/06/2022 | 140.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/06/2022 | 90.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE IMOVEL A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1869477-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/06/2022 | 7042.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/06/2022 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATRICULA: 6883969.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/06/2022 | 193.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/06/2022 | 51.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/06/2022 | 1242.30 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/06/2022 | 61007.29 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/06/2022 | 31305.25 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/06/2022 | 6305.42 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/06/2022 | 1511.85 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/06/2022 | 8282.26 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/06/2022 | 10000.00 | 00009031951439 | WANDERLAN XAVIER DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª DAS 07 PARCELAS PARA AQUISICAO DE 07 TERRENOS URBANO MEDINDO 10X20M², SOMANDO UMA AREA DE 1.400M², SENDO 40 METROS DE FRENTE E 40 METROS DE PROFUNDIDADE, TOPOGRAFIA PLANA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM EDUCAÇÃO, CONFORME DECRETO N° 10/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/06/2022 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, UC DE Nº: 5/1268461-9, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/06/2022 | 606.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/06/2022 | 606.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882563.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/06/2022 | 91.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7184549.6, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/06/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7125327.0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/06/2022 | 90.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ MATRICULA: 6882715.6, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/06/2022 | 230.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ UC: 5/453171-1, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/06/2022 | 309.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO UC: 5/1747947-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/06/2022 | 231.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO UC: 5/453109-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/06/2022 | 140.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO UC: 5/2049256-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/06/2022 | 8053.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/06/2022 | 13088.49 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/06/2022 | 3580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/06/2022 | 606.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/06/2022 | 9005.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/06/2022 | 606.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/06/2022 | 661.39 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/06/2022 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 28.160 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/06/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882401.7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/06/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882401.7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/06/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882401.7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/06/2022 | 80.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6884000.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/06/2022 | 91.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882399.1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/06/2022 | 238.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/452978-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/06/2022 | 187.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/453072-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/06/2022 | 145.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UC: 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/06/2022 | 555.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/1357368-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/06/2022 | 3218.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/06/2022 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/06/2022 | 2006.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/06/2022 | 91.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88217469, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/06/2022 | 490.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/06/2022 | 481.43 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13°/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/06/2022 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE INACIA FARIAS GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/06/2022 | 2831.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 169 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 09/06/2022 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MAYANE MEDEIROS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 09/06/2022 | 3300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/06/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/06/2022 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/06/2022 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/06/2022 | 0.02 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/06/2022 | 0.30 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/06/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, CONFORME DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/06/2022 | 745.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/06/2022 | 12151.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/06/2022 | 400.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO NO JORNAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/06/2022 | 204.98 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/06/2022 | 9000.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DE HIATOPLASTIA COM FUNDOPLICATURA A NISSEN POR VIDEOLAPAROSCOPIA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE SEVERINO FARIAS DA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/06/2022 | 1570.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E EM FEIXE DE MOLAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF-5635, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/06/2022 | 230.00 | 00003373336457 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002272 | 13/06/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. REFERENTE A 5ª PARCELA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/06/2022 | 6500.00 | 04326123000178 | N & S CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA IMPLANTAÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO - PPH, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/06/2022 | 1125.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2560 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/06/2022 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/06/2022 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/06/2022 | 850.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME SEGUE NF 2563 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/06/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/06/2022 | 270.00 | 45311173000169 | CICERO TAVARES BEZERRA 06807199465 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFIC 20LTS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002280 | 14/06/2022 | 24943.35 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | PROVENIENTE A2ª PARCELA DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE PAVIMENTO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB. CONVENIO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CR: 1068748-37/2019 (894531), DE ACORDO COM NF 2 ANEXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/06/2022 | 1220.00 | 00003589244488 | UMBILINO FARIAS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/06/2022 | 400.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JONAS MONTEIRO XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/06/2022 | 6000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO COM O UROLOGISTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE REBECA RHUAMA GOMES GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/06/2022 | 400.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1661 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/06/2022 | 3000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | PROVENIENTE A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A PACIENTE AO PACIENTE SEVERINO FARIAS DA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 4324 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/06/2022 | 1086.00 | 45311173000169 | CICERO TAVARES BEZERRA 06807199465 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFIC 20LTS DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E AOS PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 14/06/2022 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/06/2022 | 450.00 | 00071000910474 | EDSON DOS SANTOS DANTAS RAIMUNDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM SOM SOBRE A DENGUE, CAMPANHA REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/06/2022 | 1650.00 | 00011493576496 | FABIO PEREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA APLICAÇÕES DE ADESIVOS EM PORTAS E JANELAS, REPOSIÇÃO DE VIDRO COM ADESIVOS, TROCA DE FECHADURA E MANUTENÇÃO DE PORTAS NO LABORATORIO, NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2565, ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/06/2022 | 734.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 28.208 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/06/2022 | 1614.00 | 45311173000169 | CICERO TAVARES BEZERRA 06807199465 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFIC 20LTS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/06/2022 | 150.00 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DUAS ROÇADEIRAS, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/06/2022 | 1831.00 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DUAS ROÇADEIRAS, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/06/2022 | 2100.00 | 45311173000169 | CICERO TAVARES BEZERRA 06807199465 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFIC 20LTS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/06/2022 | 400.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA ME - J SOM | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE DA NF 105 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUES ESCOLAR DE PLACA OGE6510, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/06/2022 | 1450.00 | 00070355876400 | FRANCISCO DIEGO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 10 ONUBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/06/2022 | 200.00 | 00051596832835 | ANA LETICIA NOBREGA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/06/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NO SUPORTE TECNICO DE INFOMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC, PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, E-SUS TERRITORIO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA APS, INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇÃO PONDERADA, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI ESF II, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUXILIANDO O DENTISTA DA REFERIDA UNIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/06/2022 | 1459.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA QUADRILHA JUNINA, SENDO 12 VESTIDOS E 13 CAMISAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/06/2022 | 1700.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE: JOSELANE OLIVEIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/06/2022 | 2533.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 17 CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2022, CONFORME NF 2571 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/06/2022 | 4940.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO, COM METRAGEM DE 350M² AO VALOR DE R$: 12,00 (DOSE REAIS) O METRO, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2566. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/06/2022 | 995.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2569 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/06/2022 | 200.00 | 00011947712462 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, JUNTO A ENTIDADES ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divisão de Controle Interno do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/06/2022 | 200.00 | 00070356127427 | MATEUS LOPES DE FARIAS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO A UFPB E O DESENVOLVIMENTO PARAIBANO: AÇÕES INTEGRADAS AO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/06/2022 | 200.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/06/2022 | 121.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/06/2022 | 580.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E REPAROS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2573 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/06/2022 | 1200.00 | 21863621000179 | SPINE PHYSIO FISIOTERAPIA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/06/2022 | 902.34 | 05469007000170 | CARREIRO SPORTS MATERIAL ESPORTIVO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS DO FUTEBOL ARMADOR NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/06/2022 | 873.54 | 05469007000170 | CARREIRO SPORTS MATERIAL ESPORTIVO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÕES DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/06/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NF 2015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002341 | 20/06/2022 | 1425.39 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/06/2022 | 1900.00 | 00007512647417 | GABRIELLY MEDEIROS ARAUJO MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00009490621463 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ESPORTES DE VISTA SERRANA COMO TREINADOR DE TECNICAS ESPORTIVAS PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Realização de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/06/2022 | 550.00 | 00015400827411 | WILLIAN MONTEIRO FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/06/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NF 2017. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/06/2022 | 1212.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PRATICAS LUDICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/06/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NF 2016. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/06/2022 | 1885.00 | 36936690000132 | MAYARA PATRICIA DE ALMEIDA BANDEIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRITE RESINADO 2X1,10 E MADEIRITE PLASTIFICADO 20X1,10 DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002340 | 20/06/2022 | 700.19 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/06/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTE FRANCISCA DE FARIAS BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6882 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/06/2022 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/06/2022 | 3079.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/06/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/06/2022 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 5.521-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/06/2022 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/06/2022 | 1100.00 | 00007437863430 | LUZIA XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/06/2022 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 2580, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/06/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NF 2014. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/06/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/06/2022 | 420.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A MANHÃ CULTURAL EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO EM PARCERIA COM A SEC. DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/06/2022 | 1400.00 | 44775266000181 | BALBINA NETA DA SILVA 01697483402 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA - PB (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/06/2022 | 6557.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 21/06/2022 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/06/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002360 | 21/06/2022 | 2900.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/06/2022 | 3599.91 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/06/2022 | 18453.12 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022022 | 0002419 | 21/06/2022 | 3200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002420 | 21/06/2022 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/06/2022 | 4125.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/06/2022 | 5224.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS JOÃO FRANCISCO FILHO E RUA MARIA GIL DE MEDEIROS NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N°1075999-36/2021. A=2637,88m² (L=195,62m), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA MARIA GIL DE MEDEIROS TRECHO I E II, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE N°1081370-78, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0002361 | 21/06/2022 | 49496.80 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AO 8º BOLELIM DE MEDIÇÃO DE EXECURÇÃO DOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB LOCALIZADA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, ATRAVES DO CONTRATO 01.211/2021, TP: 09/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.123/2021, CONFORME NF 86 E PLANILHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/06/2022 | 83430.38 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/06/2022 | 4415.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/06/2022 | 8966.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/06/2022 | 78279.29 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/06/2022 | 14195.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/06/2022 | 2000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/06/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/06/2022 | 1615.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/06/2022 | 1260.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/06/2022 | 3636.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/06/2022 | 420.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE SOM DURANTE O ARRAIA DA SAUDE REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/06/2022 | 650.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00070356156443 | RENATHA DANTAS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/06/2022 | 1250.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY, CONFORME NF 2589 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/06/2022 | 21866.21 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/06/2022 | 32924.38 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/06/2022 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/06/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/06/2022 | 20070.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 21/06/2022 | 1615.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/06/2022 | 2400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/06/2022 | 12000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/06/2022 | 13700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS (EXCEPCIONAL) NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF (COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/06/2022 | 920.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/06/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/06/2022 | 6436.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/06/2022 | 14084.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/06/2022 | 31094.81 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/06/2022 | 6463.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/06/2022 | 840.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE SOM DURANTE OS JOGOS INTERCLASSE DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GIL DE FARIAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/06/2022 | 2302.76 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/06/2022 | 186591.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/06/2022 | 65430.02 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/06/2022 | 19115.19 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/06/2022 | 4764.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/06/2022 | 24727.91 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00045543441851 | ELLEN PINHEIRO LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/06/2022 | 934.47 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MAMUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2597 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00009455251418 | PRISCILA ALVES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BALÉ PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00009497776411 | LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA TECNICA ESPORTIVA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/06/2022 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/06/2022 | 1200.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E REVISÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO, CONSTANTES DA NF 38, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002422 | 22/06/2022 | 42084.25 | 45000475000116 | META CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | PROVENIENTE AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM N° 01, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, ATRAVES DO CONTRATO N° 00167/2022, DISPENSA N° 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022.152/2022 E NF 1 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/06/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/06/2022 | 11676.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00004422116436 | NISANGELA GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 2591 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00009504126430 | JOSE FRANCISCO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO DE VISTA SERRANA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/06/2022 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. CONFORME NF 2598 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/06/2022 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/06/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/06/2022 | 800.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/06/2022 | 450.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/06/2022 | 150.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/06/2022 | 600.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/06/2022 | 300.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/06/2022 | 100.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/06/2022 | 137.99 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Realização de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/06/2022 | 750.00 | 00013249479420 | MOACI DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002416 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA NQH 3832/PB COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/06/2022 | 280.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/06/2022 | 600.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/06/2022 | 480.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 20, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/06/2022 | 430.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/06/2022 | 350.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002464 | 27/06/2022 | 11200.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX CDSRX DE PLACA A4FD/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002449 | 27/06/2022 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.09/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/06/2022 | 400.00 | 00012372452495 | VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002474 | 27/06/2022 | 4500.00 | 00009299481490 | RIANN ARAUJO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 05 PORTAS, ARCONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS ITENS OBRIGATORIOS POR LEI. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POR CONTA DO CONTRATANTE, MOTORISTA E DEMAIS MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE PRECISAM SE DESLOCAR A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE 06/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.144/2022 DE 02/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002442 | 27/06/2022 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CRISTALINO DOS ANJOS, CENTRO DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA GARAGEM DE TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.11/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/06/2022 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SIATUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/06/2022 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002463 | 27/06/2022 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058 LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002466 | 27/06/2022 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCOOL/GASOLINA, ANO 2016/2017, PLACA OFO 0086/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002473 | 27/06/2022 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ ACELO 2016, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, PLACA OWC 6B77, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA RURAL SITIOS ACARI I, ACARI II, BOQUEIRÃO, PÉ DO SERROTE, SACO, TANQUES E ALTO DO DESTERRO NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUN DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/06/2022 | 2800.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA 03296097422 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 4 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/06/2022 | 380.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/06/2022 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002471 | 27/06/2022 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL FRLY 8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/06/2022 | 350.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/06/2022 | 350.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/06/2022 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002461 | 27/06/2022 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 5G01, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002467 | 27/06/2022 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT SANDEIRO ZEN 10MT, PLACA QFB 2E31 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021 DE 11/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/06/2022 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO RUA PROJETADA S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/06/2022 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/06/2022 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/06/2022 | 350.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/06/2022 | 350.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/06/2022 | 650.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002456 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2022 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002459 | 27/06/2022 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002460 | 27/06/2022 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB 1D67, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002465 | 27/06/2022 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, PLACA QFB 8B51, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002468 | 27/06/2022 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI, PLACA QFB 4D01, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002469 | 27/06/2022 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFB 3D41, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002470 | 27/06/2022 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, PLACA RGE 0G21, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002472 | 27/06/2022 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFA 7I31, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/06/2022 | 400.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/06/2022 | 400.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ELISEU JOSÉ DE SOUSA Nº 231, TERREO, NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/06/2022 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/06/2022 | 650.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002462 | 27/06/2022 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, PLACA QUD 4D29, LOTADO NA SEC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/06/2022 | 90.00 | 00007619717420 | GILDENIA DE LIMA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE PENTEADOS PARA APRESENTAÇÃO JUNINA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/06/2022 | 5800.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA ACUSTICA, MESA DE SOM E MICROFONE DESTINADOS A REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002483 | 28/06/2022 | 1300.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 100 LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DURANTE O ARRAIA DA SAUDE, CONFORME NF 2610 ANEXA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/06/2022 | 1200.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL COM MANILHAS E ALVENARIAS DE BLOCOS CERAMICAS, CONFORME NF 2614 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/06/2022 | 600.00 | 00016639549417 | SILVIO GOMES VIEIRA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL COM MANILHAS E ALVENARIAS DE BLOCOS CERAMICAS, CONFORME NF 2615 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002497 | 28/06/2022 | 968.61 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO NPR6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1120 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002499 | 28/06/2022 | 8505.17 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS OGE6510 / OGG7560, NQF5G35 E OFF3694, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1122 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/06/2022 | 614.20 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/06/2022 | 220.00 | 00006066307401 | ANA PAULA RODRIGUES GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/06/2022 | 100.00 | 00010226314464 | RENATA SILVA DE FARIAS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO TECNICO DA JORNADA AUXILIO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/06/2022 | 1200.00 | 00003516633476 | JOSÉ NILDO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2602 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/06/2022 | 835.00 | 00000947598472 | RAIMUNDO NONATO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS, LOTADAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2606 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002484 | 28/06/2022 | 1469.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 113 LANCHES DURANTE O MES DE JUNHO/2022 DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2611 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/06/2022 | 3000.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PILOTANDO A MAQUINA PATRULHEIRA EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002495 | 28/06/2022 | 24827.76 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS NQJ0270, QFAOG89, QFO0086 , PATROL, RETO, ENCHEDEIRA E TRATOR LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1118 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002502 | 28/06/2022 | 11412.91 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS NQJ0270, QFAOG89, QFO0086 , OWC6B77, CRY0058, ENCHEDEIRA E TRATORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1125 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002503 | 28/06/2022 | 17196.75 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL E RETRO LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1126 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/06/2022 | 23320.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO 1 X 1MT E TUBO DE CONCRETO 0,60 X 1MT, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002482 | 28/06/2022 | 1924.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 148 LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NF 2609 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/06/2022 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME TOTAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTE RITA ALMEIDA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7181 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/06/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DA PAZ SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002496 | 28/06/2022 | 17717.74 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFB3D41, MOC7845, RLT6F09, QFB3G84, OFF3544, OFH5494, QFB2E31, QFD7734, QQB1D67 E RLY8B90 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1119 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002500 | 28/06/2022 | 15492.13 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: RLT6F09, QSE8988 E RLY8B9 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1123 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002501 | 28/06/2022 | 17185.52 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFB8B51, RGE501 E QFZ4H55 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1124 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/06/2022 | 1120.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO PERIODO DE 31/05/2022 A 26/06/2022, CONFORME NF 2607 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002485 | 28/06/2022 | 910.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2612 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME BOLETO EM ANEXO ART DE Nº PB 20220458411 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002498 | 28/06/2022 | 3474.54 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1121 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/06/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002509 | 29/06/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002519 | 29/06/2022 | 1280.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 29 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/06/2022 | 1500.00 | 33452879000161 | A & M SERVICOS MEDICOS S S | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE PUNÇÃO LOMBAR PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE LENILSON GAUDINO DA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/06/2022 | 500.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MANOEL XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002522 | 29/06/2022 | 55086.26 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002510 | 29/06/2022 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, BEM COMO O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002517 | 29/06/2022 | 2320.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 145 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 29 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002518 | 29/06/2022 | 2096.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 131 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 29 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002520 | 29/06/2022 | 896.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 56 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 29 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/06/2022 | 1920.00 | 00003373930448 | SENY MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURADA EM ALVENARIA NA QUADRA FNDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002521 | 29/06/2022 | 2400.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 150 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 29 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/06/2022 | 150.00 | 00071000910474 | EDSON DOS SANTOS DANTAS RAIMUNDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM SOM SOBRE A DENGUE, CAMPANHA REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00070317881450 | VALERIA DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/06/2022 | 1600.00 | 00011493576496 | FABIO PEREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA APLICAÇÕES DE ADESIVOS EM PORTAS E JANELAS, REPOSIÇÃO DE VIDRO COM ADESIVOS, TROCA DE FECHADURA E MANUTENÇÃO DE PORTAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2618, ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2022 | 4974.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2022 | 1080.00 | 00015293094416 | REBECA GARCIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022 CONFORME SEGUE NF 2620, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002539 | 30/06/2022 | 13748.25 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM MURO JUNTO AO GINASIO DA ESCOLA JOSE GIL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 164 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/06/2022 | 60.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002538 | 30/06/2022 | 9225.90 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DE ESGOTAMENTO DA COMUNIDADE ALTO DO DESTERRO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 163 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002535 | 30/06/2022 | 943.40 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002540 | 30/06/2022 | 1604.00 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS DO CAMPO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 165 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002541 | 30/06/2022 | 6435.25 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 166 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002542 | 30/06/2022 | 15091.95 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 167 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2022 | 200.00 | 00011947712462 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2022 | 840.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002536 | 30/06/2022 | 2240.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2022 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2022 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. CONFORME NF DE Nº 6225 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002533 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/06/2022 | 444.36 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2022 | 400.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2022 | 200.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB JUNTO A CONSULTORIA UM, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/07/2022 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, PARA RECEBER UM ONIBUS PARA A CIDADE DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/07/2022 | 92.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2022 | 900.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2022 | 300.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME NF 93 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2022 | 349.90 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2022 | 5385.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO, COM METRAGEM DE 375M² AO VALOR DE R$: 12,00 (DOSE REAIS) O METRO, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2022 | 1220.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2625 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2022 | 1180.00 | 00070356454460 | KAIQUE MONTEIRO DINIZ | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM RUAS PROJETADAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2626 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA- PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002555 | 01/07/2022 | 6200.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL, GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, COM INDICAÇÃO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO RTK, REGULARIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DESENHOS ELABORADOS EM PLATAFORMA CAD PARA CADA LEVANTAMENTO, FORNECIMENTO DE ARQUIVO EM DWG, ARQUIVO EM PDF E DESENHOS IMPRESSOS EM 03 VIAS, SERVIÇO PRESTADO IN LOCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2022 | 1900.00 | 00007512647417 | GABRIELLY MEDEIROS ARAUJO MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2022 | 1688.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PILOTANDO O TRATO EM CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES POÇO DO CHAPEU E TANQUES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2623 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/07/2022 | 200.00 | 00012678950476 | PEDRO MARQUES DE MEDEIROS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 PARA RECEBER UM ONIBUS PARA A CIDADE DE VISTA SERRANA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2022 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00070355601494 | ZAYRA GOMES RIBEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2022 | 15.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/07/2022 | 3148.88 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 / 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002583 | 04/07/2022 | 184.05 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 136.610 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002584 | 04/07/2022 | 1114.87 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 136.615 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/07/2022 | 5626.40 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 / 1583227 E 2259164, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/07/2022 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/07/2022 | 345.76 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00013066388441 | MONICA GARCIA DE MEDEIROS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA EVENTO EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/07/2022 | 6278.46 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS:453018 / 453057 /45315 /453174 /453351 /876817 / 1183512/ 1194665 / 1197043 / 1197047 / 1197177 / 1363414 / 1457159 / 1562524 / 1619364 / 1619366 / 1619450 / 1619478 / 1619488 / 1621532 / 1622153 / 1622182 /1622340 / 1659737 / 1660000 / 1741953 / 1741975 / 1778136 / 1914206 / 1961715 / 1961720 / 1972102 / 2090519 / 2090588 / 2247274, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/07/2022 | 7450.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/07/2022 | 250.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 09762014456 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E COLOCAÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO SEM CAMARA, REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/07/2022 | 3000.00 | 21093946000209 | SERVECAMPO PATOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/07/2022 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/07/2022 | 940.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE junho DE 2022, CONFORME SEGUE NF 4383 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002573 | 04/07/2022 | 3273.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME SEGUE NF 4384 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/07/2022 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO A ANDERSON GUERRA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 708 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/07/2022 | 350.00 | 39988750000159 | CENTRO DE SAUDE CORPO E MENTE HUMANIZZAR LTDA. | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PSIQUIATRICA, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE LUAN VITOR DE SÁ GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 246 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/07/2022 | 400.00 | 08864189000172 | MT SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1690 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 04/07/2022 | 29.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 04/07/2022 | 1800.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO CANAL TV SOL PATOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/07/2022 | 824.60 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 04/07/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/07/2022 | 102.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC: 1940450-8 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/07/2022 | 36.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/07/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTA QUANDO EM SERVIÇO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 8858632.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/07/2022 | 2122.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/07/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/07/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/07/2022 | 31.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/07/2022 | 1300.00 | 00070356231402 | RAFAELA SOUZA RODRIGUES DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/07/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/07/2022 | 31.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/07/2022 | 1204.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA INDUSTRIA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/07/2022 | 90.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO II GARAGEM COBERTA PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/07/2022 | 37.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, UC 5/2336245-2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/07/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8885236.9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/07/2022 | 92.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8880437.2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002626 | 05/07/2022 | 1144.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 88 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2633 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/07/2022 | 6350.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 22732 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/07/2022 | 66.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2148104-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/07/2022 | 42.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/07/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/07/2022 | 130.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/07/2022 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/07/2022 | 91.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATRICULA: 6883969.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/07/2022 | 650.00 | 00070917789440 | JOSÉ LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/07/2022 | 910.00 | 00070949444464 | MATEUS PEREIRA DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURADA EM ALVENARIA NA QUADRA FNDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/07/2022 | 135.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/453072-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/07/2022 | 213.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/452978-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/07/2022 | 90.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UC: 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/07/2022 | 470.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/1357368-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/07/2022 | 80.47 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6884000.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/07/2022 | 166.24 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882399.1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002628 | 05/07/2022 | 3250.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 250 CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2635 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002630 | 05/07/2022 | 815.40 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/07/2022 | 1950.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 150 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS DESPORTISTAS MUNICIPAIS DURANTE A 1ª COPA REGIONAL DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, CONFORME NF 2634 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002637 | 06/07/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/07/2022 | 200.00 | 00011947712462 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/07/2022 | 1350.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2636 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/07/2022 | 750.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS OFTALMOLOGICOS (CAMPIMETRIA, PAQUIMETRIA, RETNOGRAFIA E TOPOGRAFIA) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/07/2022 | 430.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROPEDIATRICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/07/2022 | 316.15 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 07/07/2022 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/07/2022 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MENOR ARTHUR GABRIEL DANTAS DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/07/2022 | 1920.00 | 00003373930448 | SENY MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURADA EM ALVENARIA NA QUADRA FNDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/07/2022 | 900.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO EM CAIXA DE MARCHA, REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFB-8997, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/07/2022 | 300.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/07/2022 | 150.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/07/2022 | 150.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/07/2022 | 100.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/07/2022 | 150.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/07/2022 | 150.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/07/2022 | 700.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/07/2022 | 150.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/07/2022 | 300.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/07/2022 | 18.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/07/2022 | 5800.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE POSTE EM CONCRETO ARMADO CIRCULAR 9/200-P DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 15481 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/07/2022 | 12223.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/07/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/07/2022 | 154.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/07/2022 | 900.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO PIRANHAS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CONSORCIO MEDIO PIRANHAS, CONFORME DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/07/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/07/2022 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/07/2022 | 204.98 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/07/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/07/2022 | 850.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME SEGUE NF 2640 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/07/2022 | 580.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E REPAROS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 2641 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/07/2022 | 400.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO NO JORNAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/07/2022 | 45860.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002678 | 11/07/2022 | 5303.44 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES DA NF 70 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002679 | 11/07/2022 | 4950.90 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF 71 DESTINADOS AS OBRAS E SEVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002680 | 11/07/2022 | 4436.10 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 72 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/07/2022 | 1474.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/07/2022 | 20094.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/07/2022 | 339.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/07/2022 | 1028.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/07/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NO SUPORTE TECNICO DE INFOMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC, PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, E-SUS TERRITORIO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA APS, INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇÃO PONDERADA, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002677 | 11/07/2022 | 84.99 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 78.180 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/07/2022 | 23719.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE - PAB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/07/2022 | 10000.00 | 00009031951439 | WANDERLAN XAVIER DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª DAS 07 PARCELAS PARA AQUISICAO DE 07 TERRENOS URBANO MEDINDO 10X20M², SOMANDO UMA AREA DE 1.400M², SENDO 40 METROS DE FRENTE E 40 METROS DE PROFUNDIDADE, TOPOGRAFIA PLANA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM EDUCAÇÃO, CONFORME DECRETO N° 10/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/07/2022 | 910.00 | 00014518553462 | ROGERIO DE FARIAS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURADA EM ALVENARIA NA QUADRA FNDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002681 | 11/07/2022 | 5580.00 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF 73 DESTINADOS AS OBRAS E SEVIÇOS DO GINASIO DE ESPORTE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/07/2022 | 1000.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/07/2022 | 53938.65 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/07/2022 | 5192.86 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB VAAF 70%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/07/2022 | 3483.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JUNHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002682 | 11/07/2022 | 485.50 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 74 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/07/2022 | 3177.51 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/07/2022 | 180.00 | 00001760656445 | ISMAEL PEREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002702 | 12/07/2022 | 3274.30 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002705 | 12/07/2022 | 2986.40 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/07/2022 | 3047.33 | 05570714000825 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR LG CINEBEAM TV HD 550 LUMENS, HDMI/USB 2.1 BLUETOOTH BRANCO - PH510P DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/07/2022 | 3047.33 | 05570714000825 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR LG CINEBEAM TV HD 550 LUMENS, HDMI/USB 2.1 BLUETOOTH BRANCO - PH510P DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/07/2022 | 110.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 11 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/FLORA, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/07/2022 | 300.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS TRIPLA COM ELASTICO 175X95 (CAIXAS COM 50), DESTINADA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002706 | 12/07/2022 | 2784.60 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/07/2022 | 142.08 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/07/2022 | 1500.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002696 | 12/07/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. REFERENTE A 6ª PARCELA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002703 | 12/07/2022 | 1284.20 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002704 | 12/07/2022 | 1845.00 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/07/2022 | 90.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ MATRICULA: 6882715.6, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/07/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882563.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/07/2022 | 91.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7184549.6, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/07/2022 | 214.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO UC: 5/453109-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/07/2022 | 132.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO UC: 5/2049256-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/07/2022 | 80.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DA BANDA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1869477-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/07/2022 | 31.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DA CULTURA DA SEC. DE ÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/07/2022 | 216.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO UC: 5/1747947-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/07/2022 | 135.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ UC: 5/453171-1, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/07/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DAS DORES RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/07/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE RENATA BRILHANTE MORAIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/07/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (HOLTER 24H) PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FABIO AQUILINO DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 945 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002707 | 12/07/2022 | 2028.80 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/07/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/07/2022 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/07/2022 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/07/2022 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/07/2022 | 300.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE: ERONEIDE OLIVEIRA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002724 | 13/07/2022 | 57.33 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 137.524 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002725 | 13/07/2022 | 30.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/07/2022 | 230.00 | 00003373336457 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/07/2022 | 50.00 | 00070356039480 | WASHINGTON LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DO REFERIDO CONSELHO NO DIA 13 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/07/2022 | 50.00 | 00070356081419 | ANTONIO WAGNER DA SILVA LUCENA | PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB PARA RESOLVER PENDENCIAS DO REFERIDO CONSELHO NO DIA 11 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/07/2022 | 351.00 | 00072335769391 | BRENO LEITE PINTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/07/2022 | 76.00 | 21585162000109 | CHARLES DOS SANTOS MELO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE KITS TESTES HERB CL/PH DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NO CONTROLE DO AEDES AEGYPT NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/07/2022 | 350.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A. CARTAXO ALVES | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE LAZARO GOMESS NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/07/2022 | 440.00 | 00030740673491 | SALOMÃO GURGEL PINHEIRO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DAMIÃO RODRIGUES GOMES E DAMIÃO PEREIRA DA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/07/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA SUEVANIA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 230 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/07/2022 | 1830.00 | 00003589244488 | UMBILINO FARIAS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002739 | 14/07/2022 | 52917.50 | 45000475000116 | META CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | PROVENIENTE AO 2° BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM N° 02, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, ATRAVES DO CONTRATO N° 00167/2022, DISPENSA N° 004/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2022.152/2022 E NF 2 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/07/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/07/2022 | 1289.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/07/2022 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/07/2022 | 4645.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO, COM METRAGEM DE 336M² AO VALOR DE R$: 12,00 (DOSE REAIS) O METRO, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2646. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/07/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE LUCIA MARIA TAVRES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/07/2022 | 480.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM A PROFISSIONAL VANGELICA LIMA, PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/07/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO COM A PROFISSIONAL LAYSSA SIMÕES, PARA COM O MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/07/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO COM A PROFISSIONAL DIANA GUIMARÃES, PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/07/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO COM A PROFISSIONAL CONCEIÇÃO CAMPELO, PARA COM O MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI ESF II, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUXILIANDO O DENTISTA DA REFERIDA UNIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/07/2022 | 1500.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE KITS UNIFORME ESPORTIVO (CAMISETA E SHORT) SUBLIMAÇÃO TOTAL DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/07/2022 | 200.00 | 00051596832835 | ANA LETICIA NOBREGA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/07/2022 | 1900.00 | 00007512647417 | GABRIELLY MEDEIROS ARAUJO MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERESSE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/07/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NF 2473. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/07/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NF 2475. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/07/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NF 2474. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/07/2022 | 1212.00 | 00009455251418 | PRISCILA ALVES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BALÉ PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/07/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NF 2472. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/07/2022 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 2651, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/07/2022 | 4125.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/07/2022 | 350.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRIELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 134 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PRATICAS LUDICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/07/2022 | 1250.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY, CONFORME NF 2652 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/07/2022 | 1212.00 | 00070356156443 | RENATHA DANTAS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/07/2022 | 500.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DISCRIMINADOS NA NF 42, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3425, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/07/2022 | 800.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS DESCRIMINADOS NA NF 41, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/07/2022 | 1440.00 | 00000081284489 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURADA EM ALVENARIA NA QUADRA FNDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/07/2022 | 2100.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS, DESCRIMINADOS NA NF 43, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2022 | 1700.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DE RODAS, RODOAR, FREIOS E SUSPENSÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/07/2022 | 1474.40 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002784 | 20/07/2022 | 14424.40 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002785 | 20/07/2022 | 12748.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/07/2022 | 1605.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002787 | 20/07/2022 | 2402.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 78.834 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2022 | 1090.00 | 00009490621463 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE COMO TREINADOR DE TECNICAS ESPORTIVAS DAS EQUIPES DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DURANTE O MES DE JUNHO/2022, CONFORME NF 2656 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002786 | 20/07/2022 | 3268.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/07/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/07/2022 | 400.00 | 00010226314464 | RENATA SILVA DE FARIAS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 21 E 22 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, SISMSE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/07/2022 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MENOR ARTHUR GABRIEL DANTAS DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/07/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE FRANCISCA TAVRES BEZERRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/07/2022 | 600.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/07/2022 | 300.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/07/2022 | 100.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2022 | 500.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SODAS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/07/2022 | 12315.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/07/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/07/2022 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2022 | 525.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE SOM DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO 1° FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2657 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00009473619448 | MARIA DO DESTERRO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/07/2022 | 1820.00 | 00008819409410 | JOSE FRANCISCO XAVIER SEGUNDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/07/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/07/2022 | 1055.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E RESTAURAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/07/2022 | 1818.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SODAS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/07/2022 | 41822.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 161 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/07/2022 | 3390.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 14, ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/07/2022 | 6430.00 | 24726321000136 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO CONSTANTES DA NF 208, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00009497776411 | LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA TECNICA ESPORTIVA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00004422116436 | NISANGELA GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 2664 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/07/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/07/2022 | 6035.73 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS:453018 / 453057 /45315 /453174 /453351 /876817 / 1183512/ 1194665 / 1197043 / 1197047 / 1197177 / 1363414 / 1457159 / 1562524 / 1619364 / 1619366 / 1619450 / 1619478 / 1619488 / 1621532 / 1622153 / 1622182 /1622340 / 1659737 / 1660000 / 1741953 / 1741975 / 1778136 / 1914206 / 1961715 / 1961720 / 1972102 / 2090519 / 2090588 / 2247274, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/07/2022 | 7700.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002811 | 25/07/2022 | 300.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/07/2022 | 2177.81 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 / 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/07/2022 | 480.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BANNERES / FAIXAS DE IMPRESSÕES DIGITAIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 25/07/2022 | 700.00 | 00014518553462 | ROGERIO DE FARIAS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURADA EM ALVENARIA NA QUADRA FNDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/07/2022 | 1450.00 | 00070355876400 | FRANCISCO DIEGO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 10 ONUBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/07/2022 | 2670.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JUAZEIRO / BRASILIA / JUAZEIRO DESTINADAS AO SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/07/2022 | 2940.13 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 / 1583227 E 2259164, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/07/2022 | 200.00 | 00012678950476 | PEDRO MARQUES DE MEDEIROS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/07/2022 | 100.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME CONVITE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/07/2022 | 605.00 | 17596995000106 | FRANCIMARCIO ALMEIDA DA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES A GASOLINA E A OLEO, CONFORME NF 2668 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/07/2022 | 272.84 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/07/2022 | 115.00 | 00014125268410 | MIQUEIAS GARCIA DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/07/2022 | 1008.00 | 17791395000190 | CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/07/2022 | 260.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO & CIA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 205 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/07/2022 | 850.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENSÃO, FREIOS, SOLDAGEM E REPARAÇÃO DO MONOBLOCO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3425, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/07/2022 | 650.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENSÃO, FREIOS E INJEÇÃO ELETRONICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002829 | 26/07/2022 | 272.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002830 | 26/07/2022 | 5732.94 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 11.995 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/07/2022 | 500.00 | 00005058178451 | JANDILSON ALMEIDA DA SILVA | PROVENIENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB (REDBULL SERRANO), PARA O CAMPEONATO NA ARENA VARZEA GRANDE NA CIDADE DE SÃO BENTO - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0002833 | 26/07/2022 | 75395.18 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AO 9º BOLELIM DE MEDIÇÃO DE EXECURÇÃO DOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB LOCALIZADA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, ATRAVES DO CONTRATO 01.211/2021, TP: 09/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.123/2021, CONFORME NF 95 E PLANILHA ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/07/2022 | 450.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/07/2022 | 150.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/07/2022 | 100.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/07/2022 | 700.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022022 | 0002824 | 26/07/2022 | 3200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/07/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/07/2022 | 1330.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO & CIA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/07/2022 | 6557.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00009504126430 | JOSE FRANCISCO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO DE VISTA SERRANA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/07/2022 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/07/2022 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/07/2022 | 19310.91 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/07/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/07/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002889 | 27/07/2022 | 2900.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002890 | 27/07/2022 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/07/2022 | 5224.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/07/2022 | 74223.23 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/07/2022 | 30292.48 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/07/2022 | 2000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/07/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A YASMIN OLIVEIRA GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/07/2022 | 3800.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE LINFADENECTOMIA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOÃO MIGUEL SANTOS FIRMINO PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 53 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/07/2022 | 80105.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00003516633476 | JOSÉ NILDO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2674 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/07/2022 | 1650.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PILOTANDO A MAQUINA PATRULHEIRA EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000072020 | 0002886 | 27/07/2022 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, BEM COMO O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/07/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/07/2022 | 8966.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/07/2022 | 6436.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/07/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/07/2022 | 17300.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/07/2022 | 67320.36 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/07/2022 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/07/2022 | 19382.72 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/07/2022 | 2400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/07/2022 | 4566.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS (EXCEPCIONAL) NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF (COMBATE AO COVID-19) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/07/2022 | 4520.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 15, ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/07/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/07/2022 | 3636.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/07/2022 | 3636.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/07/2022 | 159451.16 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/07/2022 | 21098.69 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/07/2022 | 16288.46 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/07/2022 | 3893.92 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/07/2022 | 64401.82 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/07/2022 | 1010.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/07/2022 | 2875.00 | 46125360000110 | ALINE SARMENTO COURA ROCHA - EFICAZ CONSULTORIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA EDUCACIONAL, ACOMPANHANDO, MONITORANDO E DANDO SUPORTE NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE (PDDE E SIMEC) E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLEMANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/07/2022 | 31433.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/07/2022 | 6060.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/07/2022 | 14043.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002896 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA NQH 3832/PB COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/07/2022 | 350.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/07/2022 | 380.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/07/2022 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002939 | 28/07/2022 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL FRLY 8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/07/2022 | 350.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/07/2022 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002929 | 28/07/2022 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 5G01, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002935 | 28/07/2022 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT SANDEIRO ZEN 10MT, PLACA QFB 2E31 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021 DE 11/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/07/2022 | 400.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/07/2022 | 400.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ELISEU JOSÉ DE SOUSA Nº 231, TERREO, NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/07/2022 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/07/2022 | 650.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002930 | 28/07/2022 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, PLACA QUD 4D29, LOTADO NA SEC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/07/2022 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/07/2022 | 350.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/07/2022 | 350.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/07/2022 | 650.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002924 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2022 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002927 | 28/07/2022 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002928 | 28/07/2022 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB 1D67, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002933 | 28/07/2022 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, PLACA QFB 8B51, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002936 | 28/07/2022 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI, PLACA QFB 4D01, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002937 | 28/07/2022 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFB 3D41, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002938 | 28/07/2022 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, PLACA RGE 0G21, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002940 | 28/07/2022 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFA 7I31, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/07/2022 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO RUA PROJETADA S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/07/2022 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS) REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/07/2022 | 5820.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO, COM METRAGEM DE 400M² AO VALOR DE R$: 12,00 (DOSE REAIS) O METRO, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2680. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002910 | 28/07/2022 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CRISTALINO DOS ANJOS, CENTRO DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA GARAGEM DE TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.11/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/07/2022 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SIATUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/07/2022 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002931 | 28/07/2022 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058 LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002934 | 28/07/2022 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCOOL/GASOLINA, ANO 2016/2017, PLACA OFO 0086/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002941 | 28/07/2022 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ ACELO 2016, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, PLACA OWC 6B77, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA RURAL SITIOS ACARI I, ACARI II, BOQUEIRÃO, PÉ DO SERROTE, SACO, TANQUES E ALTO DO DESTERRO NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUN DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/07/2022 | 283.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E SEUS ACOMPANHANTES DURANTE ATENDIMENTO DE CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA NA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002917 | 28/07/2022 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.09/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/07/2022 | 400.00 | 00012372452495 | VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002942 | 28/07/2022 | 4500.00 | 00009299481490 | RIANN ARAUJO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 05 PORTAS, ARCONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS ITENS OBRIGATORIOS POR LEI. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POR CONTA DO CONTRATANTE, MOTORISTA E DEMAIS MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE PRECISAM SE DESLOCAR A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES 07/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.144/2022 DE 02/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/07/2022 | 280.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/07/2022 | 600.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/07/2022 | 480.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 20, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/07/2022 | 430.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/07/2022 | 1017.60 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/07/2022 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/07/2022 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. CONFORME NF 2679 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO PERIODO DE 28/06/2022 A 26/07/2022, CONFORME NF 2681 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/07/2022 | 350.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002932 | 28/07/2022 | 11200.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX CDSRX DE PLACA A4FD/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/07/2022 | 1416.90 | 03605046000122 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE - ME - Paladar Grill | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AO PREFEITO E SEUS SECRETARIOS, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002965 | 29/07/2022 | 3909.10 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1134 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/07/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/07/2022 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/07/2022 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. CONFORME NF DE Nº 6262 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000022022 | 0002950 | 29/07/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002951 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/07/2022 | 4938.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DE: PE 12/2022 PUBLICADA 27/05/2022, AVISO DE CP 02/2022 PUBLICADA 23/05/2022, EXTRATO ADJ HOM PUBLICADA 23/05/2022, EXTRATO CONT.RTF PUBLICADA 23/05/2022, AVISO PE 09/2022 PUBLICADA 13/05/2022, AVISO 1 ADENDO TP 04/2022 PUBLICADA 13/05/2022, AVISO 1 ADENDO TP 05/2022 PUBLICADA 13/05/2022, EXT DE CONTRATO TP 10/2021 PUBLICADA 10/05/2022, EXTRATO DE ADJ E HOM TP 10/2021 PUBLICADA 10/05/2022, ENTRE OUTROS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/07/2022 | 44178.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/07/2022 | 306.32 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/07/2022 | 2135.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO OFTALMOLOGICO (PTERIGIO) PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ERALDO DE ARAUJO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/07/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GESULADO TAVARES XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8668 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/07/2022 | 930.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002957 | 29/07/2022 | 52007.72 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002962 | 29/07/2022 | 15023.60 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QUD4D29, QFB3D41 E RGE4122 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1131 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002963 | 29/07/2022 | 15825.34 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFB3G84, QFD7984, QFD7734, OEY3425, OFH5494, QFB8997, MOC7845, RGE5G01, QQB1D67, OFF3544, QFB2E31, QFB4D01, RGEOG21 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1132 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002964 | 29/07/2022 | 23985.32 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFD7984, QFD7734, OFH5494, MOC7845, RGE5G01, OFF3544, QSD2237, QSE8988, RLT6F09, QFB8B51, QFZ4H55 E RLY8B90 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1133 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/07/2022 | 22622.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002966 | 29/07/2022 | 16494.94 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS QFO0086 , OWC6B77, CRY0058, NQUI7092, RETRO E TRATORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1135 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002967 | 29/07/2022 | 20706.74 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS NQJ0270, QFAO89, PATROL, ENCHEDEIRA E TRATOR LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1136 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção de Outros Programas/Convênios - Federal-Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/07/2022 | 6633.39 | 00394460028909 | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NA C/C 647.992-1, CONVENIO CONTRATO DE REPASSE Nº 1069231-74/2019 (893516) - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002958 | 29/07/2022 | 5026.62 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 606 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002959 | 29/07/2022 | 211.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 28.685 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002960 | 29/07/2022 | 1500.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 28.686 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/07/2022 | 25316.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE - PAB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/07/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/07/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002961 | 29/07/2022 | 14395.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002968 | 29/07/2022 | 5206.44 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO RLZ2F44, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1137 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002969 | 29/07/2022 | 2946.82 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO NPR6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1138 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002970 | 29/07/2022 | 12620.15 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS OFF3694, OGE6510, NQF5635 E OGG7560, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1139 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/07/2022 | 1029.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/07/2022 | 38336.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/07/2022 | 13524.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB VAAF 70%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/07/2022 | 4285.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/07/2022 | 60.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00045543441851 | ELLEN PINHEIRO LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/08/2022 | 1080.00 | 00015293094416 | REBECA GARCIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 CONFORME SEGUE NF 2686, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/08/2022 | 1920.00 | 00003373930448 | SENY MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURADA EM ALVENARIA NA QUADRA FNDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/08/2022 | 2333.41 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/08/2022 | 142.11 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1052 0 5. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0002988 | 01/08/2022 | 700.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/08/2022 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/08/2022 | 230.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002998 | 01/08/2022 | 1001.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 77 LANCHES DURANTE O MES DE JULHO/2022 DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2682 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00070317881450 | VALERIA DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/08/2022 | 322.65 | 05469007000170 | CARREIRO SPORTS MATERIAL ESPORTIVO | PROVINIENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/08/2022 | 5160.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NA NF: 48 PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS NQI-7092 E QFA-0689, LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002999 | 01/08/2022 | 1924.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 148 LANCHES DURANTE O MES DE JULHO/2022 DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2683 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/08/2022 | 1285.00 | 00000947598472 | RAIMUNDO NONATO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS, LOTADAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2688 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/08/2022 | 1220.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2689 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/08/2022 | 1688.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DURANTE O MES DE JULHO/2022, NOS SITIOS PE DE SERROTE E BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2691 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002991 | 01/08/2022 | 1390.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME SEGUE NF 5130 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/08/2022 | 3452.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022, CONFORME SEGUE NF 5131 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/08/2022 | 1499.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/08/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE RENATA BRILHANTE MORAIS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/08/2022 | 81.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/08/2022 | 1400.00 | 44775266000181 | BALBINA NETA DA SILVA 01697483402 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA - PB (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/08/2022 | 1800.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO CANAL TV SOL PATOS, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/08/2022 | 200.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB JUNTO A CONSULTORIA UM, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003026 | 02/08/2022 | 1120.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/08/2022 | 48.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/08/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CREUZA GOMES SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8815 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/08/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA/HEPATOLOGISTA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ADRIANA MEDEIROS DE ARAUJO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/08/2022 | 1600.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2693 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA- PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003016 | 02/08/2022 | 1664.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 128 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2700 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003023 | 02/08/2022 | 2000.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 125 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/08/2022 | 720.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL COM MANILHAS E ALVENARIAS DE BLOCOS CERAMICAS, CONFORME NF 2694 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/08/2022 | 360.00 | 00016639549417 | SILVIO GOMES VIEIRA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO TERRENO DO CAMPO DE FUTEBOL COM MANILHAS E ALVENARIAS DE BLOCOS CERAMICAS, CONFORME NF 2695 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003017 | 02/08/2022 | 1430.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 110 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2701 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003025 | 02/08/2022 | 1040.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 65 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003015 | 02/08/2022 | 3315.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 255 CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2699 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003021 | 02/08/2022 | 2813.26 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00070355601494 | ZAYRA GOMES RIBEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE DANÇA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003024 | 02/08/2022 | 608.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 38 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/08/2022 | 1320.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA RUA PORJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2696 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/08/2022 | 660.00 | 00016639549417 | SILVIO GOMES VIEIRA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2697 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/08/2022 | 599.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE MULTILASER DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003027 | 02/08/2022 | 1360.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 85 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/08/2022 | 580.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/08/2022 | 910.00 | 00070949444464 | MATEUS PEREIRA DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURADA EM ALVENARIA NA QUADRA FNDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/08/2022 | 28.90 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, UC DE Nº: 5/1268461-9, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/08/2022 | 31.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, UC DE Nº: 5/1268461-9, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/08/2022 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2148104-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/08/2022 | 62.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/08/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/08/2022 | 138.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/08/2022 | 48.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/08/2022 | 91.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATRICULA: 6883969.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/08/2022 | 361.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/1357368-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/08/2022 | 128.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/453072-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/08/2022 | 186.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/452978-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/08/2022 | 134.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UC: 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/08/2022 | 80.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6884000.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/08/2022 | 91.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882399.1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/08/2022 | 91.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88217469, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/08/2022 | 45.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882401.7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/08/2022 | 28.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/08/2022 | 1036.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA INDUSTRIA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/08/2022 | 28.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, UC 5/2336245-2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/08/2022 | 81.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO II GARAGEM COBERTA PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/08/2022 | 68.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC 5/2414797-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 8933436.1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/08/2022 | 82.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8880437.2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/08/2022 | 106.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL PARQUE DA PAZ MATRICULA: 68826826, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/08/2022 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8885236.9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/08/2022 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/08/2022 | 743.53 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/08/2022 | 1200.00 | 00009049344461 | BRUNA ARAUJO DE BRITO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA MULTIVACINAÇÃO 2022 REALIZADA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/08/2022 | 850.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE: ELISANGELA FERREIRA PAULINA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/08/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/08/2022 | 28.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/08/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTA QUANDO EM SERVIÇO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 8858632.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/08/2022 | 2347.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/08/2022 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00070356231402 | RAFAELA SOUZA RODRIGUES DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003082 | 04/08/2022 | 7750.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL, GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, COM INDICAÇÃO DO CODIGO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO INCRA COM DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO RTK, REGULARIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DESENHOS ELABORADOS EM PLATAFORMA CAD PARA CADA LEVANTAMENTO, FORNECIMENTO DE ARQUIVO EM DWG, ARQUIVO EM PDF E DESENHOS IMPRESSOS EM 03 VIAS, SERVIÇO PRESTADO IN LOCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/08/2022 | 56.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 28.736 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003075 | 04/08/2022 | 4020.98 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA, QUEIJO, FRANGO E CARNES MOIDA E RESFRIADA DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/08/2022 | 220.00 | 00006066307401 | ANA PAULA RODRIGUES GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003076 | 04/08/2022 | 12050.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES RESFRIADA E MOIDA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003077 | 04/08/2022 | 14304.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNES MOIDA E RESFRIADA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/08/2022 | 473.00 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/08/2022 | 800.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/08/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/08/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/08/2022 | 562.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/08/2022 | 1436.99 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA (COMPLEMENTAÇÃO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME SEGUE GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/08/2022 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/08/2022 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO OFTALMOLOGICO (TOPOGRAFIA DE CORNEA) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE BIANCA MONTEIRO DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/08/2022 | 440.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA), PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE SEVERINO FARIAS DA NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/08/2022 | 250.00 | 00007083059462 | MICAELA GOMES DE NOBREGA MOTA VICTOR | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/08/2022 | 1450.00 | 00070355876400 | FRANCISCO DIEGO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 10 ONUBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/08/2022 | 2875.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BUTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00013066388441 | MONICA GARCIA DE MEDEIROS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL A SER USADO NA GINCANA PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/08/2022 | 650.00 | 00070917789440 | JOSÉ LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/08/2022 | 850.00 | 24118887000185 | JOSE DE SOUSA SANTANA - PORCELANA SANTANA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE INOX 50X70 DESTINADA A OBRA DE PASSAGEM MOLHADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/08/2022 | 60.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/FLORA, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003100 | 08/08/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003101 | 08/08/2022 | 927.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 47.412 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/08/2022 | 1547.56 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 235.373 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/08/2022 | 180.00 | 00001760656445 | ISMAEL PEREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/08/2022 | 210.00 | 00014518553462 | ROGERIO DE FARIAS ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURADA EM ALVENARIA NA QUADRA FNDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/08/2022 | 1350.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2712 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/08/2022 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/08/2022 | 187.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/08/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/08/2022 | 1339.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/08/2022 | 106.23 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/08/2022 | 12295.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/08/2022 | 400.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO NO JORNAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/08/2022 | 203.37 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/08/2022 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/08/2022 | 350.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO BIOPSIA DO COLO DO UTERO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ILZA XAVIER DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/08/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE IASMIM BATISTA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/08/2022 | 200.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/08/2022 | 200.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/08/2022 | 300.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/08/2022 | 150.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/08/2022 | 450.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/08/2022 | 450.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/08/2022 | 500.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/08/2022 | 100.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/08/2022 | 50.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/08/2022 | 50.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/08/2022 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/08/2022 | 729.00 | 05469007000170 | CARREIRO SPORTS MATERIAL ESPORTIVO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS VITORIA DESTINADAS A GINCANA DA SEMANA DO ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003121 | 10/08/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. REFERENTE A 7ª PARCELA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003127 | 10/08/2022 | 706.30 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/08/2022 | 10000.00 | 00009031951439 | WANDERLAN XAVIER DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª DAS 07 PARCELAS PARA AQUISICAO DE 07 TERRENOS URBANO MEDINDO 10X20M², SOMANDO UMA AREA DE 1.400M², SENDO 40 METROS DE FRENTE E 40 METROS DE PROFUNDIDADE, TOPOGRAFIA PLANA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM EDUCAÇÃO, CONFORME DECRETO N° 10/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00012678950476 | PEDRO MARQUES DE MEDEIROS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO 9° FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/08/2022 | 2000.00 | 31437453000103 | KAIO CESAR DE SOUSA SANTANA 07494501428 | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE PEDESTAL EM GRANITO PRETO DESTINADO A OBRA DE PASSAGEM MOLHADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/08/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO(ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA)A PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE VAGNO PEDRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/08/2022 | 400.00 | 27273213000143 | FERNANDO DE OLIVEIRA BORGES EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ICARO DE LIMA GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/08/2022 | 800.00 | 27273213000143 | FERNANDO DE OLIVEIRA BORGES EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS OFTALMOLOGICOS (TOMOGRAFIA OCT E RETINOGRAFIA) PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ICARO DE LIMA GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/08/2022 | 800.00 | 27273213000143 | FERNANDO DE OLIVEIRA BORGES EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS OFTALMOLOGICOS (TOMOGRAFIA OCT E RETINOGRAFIA) PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MARCOS ANTONIO FARIAS ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/08/2022 | 3560.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO, COM METRAGEM DE 267M² AO VALOR DE R$: 12,00 (DOSE REAIS) O METRO, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2714. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/08/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/08/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 12/08/2022 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB JUNTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/08/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A MARIA HELENA GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/08/2022 | 800.00 | 41248101000163 | FRANCISCO HERNANI DA SILVA 03503510400 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E TROCA ROLAMENTOS, SELO MECANICO E VASELINA DE BOMBA DAGUA SUBMERSA DE 2CV 380 TRIFASICO NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 32 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/08/2022 | 230.00 | 00003373336457 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/08/2022 | 3310.00 | 00008268095458 | ROBSON DE ARAUJO MARQUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES PARA A QUADRA DE ESPORTES DO FNDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/08/2022 | 1929.12 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | PROVENIENTE AO FORNCEIMENTO DE MATERIAL FESTIVO E DECORATIVO DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO DO 7 DE SETEMBRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 2183 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI ESF II, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUXILIANDO O DENTISTA DA REFERIDA UNIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/08/2022 | 300.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 279 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/08/2022 | 600.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA), PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DAMIÃO XAVIER DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/08/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO COM A PROFISSIONAL DIANA GUIMARÃES, PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/08/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGICO COM A PROFISSIONAL CONCEIÇÃO CAMPELO, PARA COM O MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/08/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO COM A PROFISSIONAL LAYSSA SIMÕES, PARA COM O MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/08/2022 | 50.00 | 00008133495407 | JEFERSON MESSIAS PEREIRA DAMASCENO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/08/2022 | 400.00 | 00008133495407 | JEFERSON MESSIAS PEREIRA DAMASCENO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/08/2022 | 1834.00 | 00003589244488 | UMBILINO FARIAS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/08/2022 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/08/2022 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/08/2022 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/08/2022 | 850.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SEGUE NF 2718 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/08/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/08/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003186 | 16/08/2022 | 3601.91 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/08/2022 | 95.59 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/08/2022 | 14.00 | 00044526741353 | VERUSKA HELENA BARROS SILVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003185 | 16/08/2022 | 9899.87 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/08/2022 | 400.00 | 00011947712462 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB JUNTO A ENTIDADES ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/08/2022 | 4669.40 | 01984052000102 | CAMPLAST - PATRICIA EMBALAGENS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003183 | 16/08/2022 | 5500.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/08/2022 | 300.00 | 27902567000100 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA MORAIS 09457893433 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 COPOS LONG DRINK PERSONALIZADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003181 | 16/08/2022 | 593.44 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003180 | 16/08/2022 | 27795.36 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003182 | 16/08/2022 | 1198.94 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003184 | 16/08/2022 | 13500.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/08/2022 | 200.00 | 00051596832835 | ANA LETICIA NOBREGA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/08/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 2926. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/08/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 2927. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/08/2022 | 525.00 | 23230205000169 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | PROVENIENTE A TRANSMISSÃO FINAL DA COPA UNIÃO DE FUTEBOL DA CIDADE DE LAGOA-PB, ENVOLVENDO AS EQUIPES DE VISTA SERRANA-PB E A EQUIPE DE 22 DE DEZEMBRO DA CIDADE DE LAGOA-PB, REALIZADO NO DOMINGO 14/08/2022, CONFORME NF 7 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/08/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 2928. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/08/2022 | 1250.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY, CONFORME NF 2722 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/08/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NO SUPORTE TECNICO DE INFOMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC, PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, E-SUS TERRITORIO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA APS, INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇÃO PONDERADA, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/08/2022 | 370.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 2925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/08/2022 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 2723, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/08/2022 | 1400.00 | 00005116828409 | JOÃO PAULO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO DE VISTA SERRANA A PATOS E VICE-VERSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0003212 | 18/08/2022 | 1933.33 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DES VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/08/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A FRANCISCA PEREIRA BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/08/2022 | 600.00 | 00014196298400 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA COSTA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003205 | 18/08/2022 | 2086.16 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003208 | 18/08/2022 | 7765.00 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 76 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003211 | 18/08/2022 | 1060.20 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF 79 DESTINADOS AS OBRAS E SEVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003207 | 18/08/2022 | 3300.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 182 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003210 | 18/08/2022 | 4767.70 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 78 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00009455251418 | PRISCILA ALVES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BALÉ PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PRATICAS LUDICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/08/2022 | 460.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFB-8997, LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/08/2022 | 1200.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRIELI EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NA NF 49 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/08/2022 | 1200.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, MOTOR DE PARTIDA E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003209 | 18/08/2022 | 5150.17 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA RUA PORJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFROME NF 77 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/08/2022 | 1905.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE KITS UNIFORMES ESPORTIVOS (CAMISETAS E SHORTS SUBLIMAÇÃO TOTAL) DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/08/2022 | 270.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BANNERS DE IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/08/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/08/2022 | 434.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/08/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/08/2022 | 1100.00 | 00007437863430 | LUZIA XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/08/2022 | 9000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE FEMUR DA PACIENTE LIDIA GOMES DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/08/2022 | 1030.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM ANESTESIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA BEATRIZ MONTEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9726 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/08/2022 | 752.00 | 31300512000369 | BRENDA SUASSUNA DE ALMEIDA PEREIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO FARMACOLOGICO, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 25 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/08/2022 | 1150.00 | 00009490621463 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE COMO TREINADOR DE TECNICAS ESPORTIVAS DAS EQUIPES DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DURANTE O MES DE JULHO/2022, CONFORME NF 2729 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00015400827411 | WILLIAN MONTEIRO FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00070356156443 | RENATHA DANTAS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003231 | 22/08/2022 | 1922.93 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 48.022 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/08/2022 | 1680.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA RUA PORJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2730 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/08/2022 | 840.00 | 00016639549417 | SILVIO GOMES VIEIRA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2731 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/08/2022 | 150.00 | 00014125268410 | MIQUEIAS GARCIA DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/08/2022 | 1320.00 | 00000081284489 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURADA EM ALVENARIA NA QUADRA FNDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/08/2022 | 4276.88 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 / 1583227 E 2259164, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/08/2022 | 400.00 | 00012678950476 | PEDRO MARQUES DE MEDEIROS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL, JUNTO A ENTIDADES ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003265 | 23/08/2022 | 1080.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/08/2022 | 255.06 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/08/2022 | 29.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DA CULTURA DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/08/2022 | 83.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DA BANDA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1869477-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/08/2022 | 2139.58 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 / 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/08/2022 | 400.00 | 00023817097468 | MARIA DO SOCORRO GARCIA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/08/2022 | 1050.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS DA SEC. DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7125327.0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/08/2022 | 91.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7184549.6, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882563.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/08/2022 | 90.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ MATRICULA: 6882715.6, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/08/2022 | 80.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ UC: 5/453171-1, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/08/2022 | 262.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO UC: 5/1747947-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/08/2022 | 150.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO UC: 5/2049256-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/08/2022 | 226.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO UC: 5/453109-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/08/2022 | 600.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL - RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/08/2022 | 100.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/08/2022 | 300.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/08/2022 | 900.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/08/2022 | 200.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/08/2022 | 50.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 23/08/2022 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | PROVENIENTE A CONSULTA MEDICA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSUÉ VIEIRA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 23/08/2022 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/08/2022 | 6726.82 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS:453018 / 453057 /45315 /453174 /453351 /876817 / 1183512/ 1194665 / 1197043 / 1197047 / 1197177 / 1363414 / 1457159 / 1562524 / 1619364 / 1619366 / 1619450 / 1619478 / 1619488 / 1621532 / 1622153 / 1622182 /1622340 / 1659737 / 1660000 / 1741953 / 1741975 / 1778136 / 1914206 / 1961715 / 1961720 / 1972102 / 2090519 / 2090588 / 2247274, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/08/2022 | 6865.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/08/2022 | 200.00 | 00011947712462 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB JUNTO A ENTIDADES ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/08/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/08/2022 | 12953.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/08/2022 | 4125.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/08/2022 | 1250.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA ATENDIMENTO A SRA. ILZA XAVIER DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/08/2022 | 510.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1MT E 10MTS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/08/2022 | 5346.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARILIA DE MEDEIROS XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/08/2022 | 1300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO ENDOSCOPIO CPRE MAIS ARCO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARILIA DE MEDEIROS XAVIER, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/08/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A HELENA MARIA DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/08/2022 | 5825.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO, COM METRAGEM DE 400M² AO VALOR DE R$: 12,00 (DOSE REAIS) O METRO, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2737. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022022 | 0003273 | 25/08/2022 | 3200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0003380 | 25/08/2022 | 138407.20 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLAR (CRECHE PRE-ESCOLA TIPO I), NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 (UM), CONTRATO 01074/2022 E TOMADA DE PREÇO 010/2021. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0003381 | 26/08/2022 | 370309.56 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLAR (CRECHE PRE-ESCOLA TIPO I), NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 (DOIS), CONTRATO 01074/2022 E TOMADA DE PREÇO 010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/08/2022 | 400.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 04 TROCAS DE AR CONDICIONADOS PARA A ESCOLA JOSÉ GIL XAVIER DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/08/2022 | 2875.00 | 46125360000110 | ALINE SARMENTO COURA ROCHA - EFICAZ CONSULTORIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA EDUCACIONAL, ACOMPANHANDO, MONITORANDO E DANDO SUPORTE NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE (PDDE E SIMEC) E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLEMANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00045543441851 | ELLEN PINHEIRO LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/08/2022 | 200.00 | 00001782407880 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES PEREIRA | PROVENIENTE AO ANDIANTAMENTO DE DESPESAS NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022, PARA RESOLVER QUESTÕES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/08/2022 | 2080.84 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MOTOBOMBA LEÃO, RELE/CONTADOR E BUCHA RED TUPY) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003291 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA NQH 3832/PB COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/08/2022 | 100.00 | 00010226314464 | RENATA SILVA DE FARIAS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUIXABA - PB NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/08/2022 | 50.00 | 00070356039480 | WASHINGTON LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUIXABA-PB NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00009497776411 | LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA TECNICA ESPORTIVA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/08/2022 | 600.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 03 LAVAGENS E 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UBS NO SÍTIO ACARI I, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/08/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/08/2022 | 1400.00 | 44775266000181 | BALBINA NETA DA SILVA 01697483402 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA - PB (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/08/2022 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME NF 2745 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00009504126430 | JOSE FRANCISCO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO DE VISTA SERRANA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/08/2022 | 200.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00003516633476 | JOSÉ NILDO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2743 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/08/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/08/2022 | 350.00 | 18425096000103 | CLINSER - CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRA, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE RIAN PEREIRA DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/08/2022 | 500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONSULTAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.149-4 , CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/08/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/08/2022 | 82056.04 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/08/2022 | 19876.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/08/2022 | 2000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003304 | 29/08/2022 | 5880.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM MOTOR, INJEÇÃO ELETRÔNICA, EMBREAGEM E ALTERNADOR, CONSTANTES DA NF 010079, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003305 | 29/08/2022 | 1274.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 98 LANCHES NA INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003306 | 29/08/2022 | 1924.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 148 LANCHES DURANTE O MES DE JULHO/2022 DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2751 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/08/2022 | 80883.10 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/08/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/08/2022 | 8925.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/08/2022 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/08/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003391 | 29/08/2022 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003379 | 29/08/2022 | 2900.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP CESSÃO ONEROSA DO BONUS ASSINATURA DO PETROLEO, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/08/2022 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/08/2022 | 22138.83 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/08/2022 | 5224.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/08/2022 | 1360.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO PERIODO DE 28/07/2022 A 28/08/2022, CONFORME NF 2755 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/08/2022 | 6557.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/08/2022 | 19390.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/08/2022 | 40238.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/08/2022 | 8353.21 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/08/2022 | 19342.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/08/2022 | 2400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003378 | 29/08/2022 | 381.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/08/2022 | 420.00 | 00000989893405 | MANUEL DE SOUSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE DE VISTA SERRANA - PB, EM REFERENCIA A SEMANA ESPORTIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/08/2022 | 6436.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/08/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/08/2022 | 3636.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/08/2022 | 8799.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/08/2022 | 5224.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00012675546496 | FRANCISCA MARTTA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO DO AGOSTO LILÁS PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PARA AS USUÁRIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/08/2022 | 31423.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/08/2022 | 6060.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/08/2022 | 2424.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/08/2022 | 41483.12 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/08/2022 | 65052.36 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/08/2022 | 32518.78 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/08/2022 | 7374.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/08/2022 | 292500.02 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/08/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/08/2022 | 1803.23 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/08/2022 | 3509.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/08/2022 | 14725.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB VAAF 70%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/08/2022 | 72901.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/08/2022 | 980.00 | 00070949444464 | MATEUS PEREIRA DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURADA EM ALVENARIA NA QUADRA FNDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/08/2022 | 1920.00 | 00003373930448 | SENY MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURADA EM ALVENARIA NA QUADRA FNDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/08/2022 | 1080.00 | 00015293094416 | REBECA GARCIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME SEGUE NF 2763, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003371 | 30/08/2022 | 6800.23 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO RLZ2F44 E NPR6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1146 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003373 | 30/08/2022 | 11279.23 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS NQF5G35, OGG7560, OFF3694 E OGE6510, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1145 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/08/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/08/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/08/2022 | 473.05 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/08/2022 | 19351.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE - PAB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00070317881450 | VALERIA DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/08/2022 | 924.80 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00009049344461 | BRUNA ARAUJO DE BRITO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/08/2022 | 400.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003370 | 30/08/2022 | 4596.74 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1147 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2022 | 45564.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. CONFORME NF DE Nº 6298 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/08/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003357 | 30/08/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003358 | 30/08/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/08/2022 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/08/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/08/2022 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00004422116436 | NISANGELA GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM NF 2758 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2022 | 505.00 | 00000947598472 | RAIMUNDO NONATO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOS, LOTADAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2759, ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000072020 | 0003353 | 30/08/2022 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, BEM COMO O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/08/2022 | 2702.50 | 05686752000171 | JLI CONSTRUÇÃO-IVANILDA ALVES FERREIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003369 | 30/08/2022 | 15089.70 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS QFO0086, TRATOR.N.TRATOR.N.CRY0058, NQJ0270, RETRO, QFAOG89, TRATOR.N LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1149 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003375 | 30/08/2022 | 19520.77 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OWC6B77, NQI7092, PÁTROL E ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1148 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/08/2022 | 22080.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/08/2022 | 1020.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/08/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A MARIA ELIETE DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003368 | 30/08/2022 | 23623.36 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFB3G84, QFD7984, QFD7734, OEY3425, OFH5494, QFB8997, MOC7845, RGE5G01, QQB1D67, OFF3544, QFB2E31, QFB4D01, RGEOG21 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1144 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003372 | 30/08/2022 | 18005.24 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFB8997, QFD7984, RGE4122, RLT6F09, QUD4D29 EQFZ4H55, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1142 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003374 | 30/08/2022 | 19841.78 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: RGEOG21, QQBDID67, QFB2E31, QFB8B51 E RLY8B90, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1143 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003377 | 31/08/2022 | 44000.03 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/08/2022 | 258.37 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP CESSÃO ONEROSA DO BONUS ASSINATURA DO PETROLEO, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/08/2022 | 73.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/08/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 84.752-6 BL IGD-PAB, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/08/2022 | 1293.00 | 00011493576496 | FABIO PEREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA APLICAÇÕES DE ADESIVOS EM 12 (DOZE) PORTAS NA ESCOLA JOSÉ GIL XAVIER NO SÍTIO MENDES, NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2764, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/08/2022 | 60.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00070356480461 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MONITORAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/09/2022 | 1450.00 | 00070355876400 | FRANCISCO DIEGO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 10 ONUBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00070356370445 | REBECA PEREIRA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MONITORAMENTO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/09/2022 | 897.60 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00009276365494 | VALESKA GOMES DE ARAUJO BRILHANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/09/2022 | 15.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/09/2022 | 19351.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE - PAB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00007911725462 | MARCIA MEDEIROS FERREIRA | PROVENIENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO A SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/09/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/09/2022 | 780.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RERENTE A MONITORA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO A ESTE GABINETE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00007064991403 | FRANCISCA LAIANE GOMES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RERENTE A MONITORA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR JUNTO A ESTE GABINETE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/09/2022 | 1800.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO CANAL TV SOL PATOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/09/2022 | 180.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/09/2022 | 1953.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/09/2022 | 1688.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 11 DIÁRIAS DE CAPINAGEM DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, NO SÍTIO ACARI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 2771 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003415 | 01/09/2022 | 7750.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL, GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DA NF DE Nº 41 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003417 | 01/09/2022 | 69826.75 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AO 10º BOLELIM DE MEDIÇÃO DE EXECURÇÃO DOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB LOCALIZADA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, ATRAVES DO CONTRATO 01.211/2021, TP: 09/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.123/2021, CONFORME NF 102 E PLANILHA ANEXO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/09/2022 | 92.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00070355601494 | ZAYRA GOMES RIBEIRO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE DANÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/09/2022 | 106.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/09/2022 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/09/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/09/2022 | 250.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 09762014456 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/09/2022 | 400.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2022, FUNASA E CAIXA/GIGOV, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/09/2022 | 1600.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/09/2022 | 1220.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALTO DO DESTERRO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2776 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/09/2022 | 2790.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PARALEPIPEDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA- PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Aquisição de Terrenos e Desapropriação de Imóveis p/ Construção de obr | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/09/2022 | 20000.00 | 00039659992491 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE A VENDA DE UM TERRENO URBANO MEDINDO 3,90MX40,00M, SOMANDO UMA ÁREA DE 156M², SENDO 3,90M DE FRENTE E 40,00M DE PROFUNDIDADE, COM TOPOGRAFIA IRREGULAR, APRESENTANDO TIPO PEDOLÓGICO REGULAR E VIA PAVIMENTADA, COM ACESSO POR DIVERSAS VIAS, TAMBÉM COM ACESSO A REDE ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, REDE DE TELEFONIA E COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E DECRETO Nº 017/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/09/2022 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE JOSIVANIA RODRIGUES SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/09/2022 | 400.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/09/2022 | 3300.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, NA REALIZAÇÃO DE DUAS CIRURGIAS DE CATARATA NAS PACIENTES: FRANCINETE MARIA TAVARES DE ARAUJO E FRANCISCA GOMES DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/09/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A PACIENTE NARA FABIANA DA SILVA GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6977-9 ICM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/09/2022 | 664.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/09/2022 | 368.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003431 | 02/09/2022 | 5856.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 366 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, 122 DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, 60 A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, 80 A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 64 A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 40 A SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/09/2022 | 500.00 | 05905525000190 | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA CORRETIVA POR DESGASTE DE EQUIPAMENTO VINCULADO AO FMS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/09/2022 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003418 | 02/09/2022 | 1875.00 | 00002133011480 | MARIA GORETT XAVIER | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003419 | 02/09/2022 | 582.00 | 00004476639410 | JOÃO PAULO XAVIER MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/09/2022 | 600.00 | 00002435206461 | MARIA ELIZABETE PEREIRA DE LACERDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FORMAÇÃO DE MONITORES SOBRE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003433 | 02/09/2022 | 413.50 | 00004957521425 | JOSE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 05/09/2022 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 05/09/2022 | 84.00 | 00044526741353 | VERUSKA HELENA BARROS SILVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 05/09/2022 | 4599.90 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFOEMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 05/09/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTA PEDIATRICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 05/09/2022 | 2235.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003442 | 05/09/2022 | 3298.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 05/09/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (ESPIROMETRIA) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF DE Nº 202112333 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 05/09/2022 | 860.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIOS OFTALMOLOGICOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS OFTALMOLOGICOS, REALIZADOS NA SENHORA JOSEANE ALVES MONTEIRO, CPF: 001.264.234-74, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 05/09/2022 | 700.00 | 00014196298400 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA COSTA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE DOIS TESTES E DUAS ESPIROMETRIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 05/09/2022 | 3750.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/09/2022 | 270.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRÉ DE SOUZA FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ROUPAS PARA O DESFILE CIVICO DO 07 DE SETEMBRO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 06/09/2022 | 5385.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO, COM METRAGEM DE 375M² AO VALOR DE R$: 12,00 (DOSE REAIS) O METRO, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 06/09/2022 | 1580.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE CONFORME SEGUE. NF DE Nº 2785 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003452 | 06/09/2022 | 1950.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 150 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2784 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 06/09/2022 | 400.00 | 35880545000114 | JOSE BRASILEIRO DOURADO JUNIOR | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARTA GOMES DA SILVA MARTILIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/09/2022 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR EM CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA ESTHER GOMES DE OLIVEIRA, CPF: 162.546.034-11, NASCIDA EM 02/02/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE Nº PB20220474061, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/09/2022 | 1300.00 | 00070356231402 | RAFAELA SOUZA RODRIGUES DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/09/2022 | 650.00 | 00070917789440 | JOSÉ LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 06/09/2022 | 5000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LIMITADA - ME. | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DE SOFTWARES DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO, CARGA HORÁRIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA WEB DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003459 | 06/09/2022 | 1260.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BATERIA MGE2) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPR6623 LOTADO NA SECTRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003453 | 06/09/2022 | 3380.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 260 CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2782 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003458 | 06/09/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003450 | 06/09/2022 | 1755.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 135 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2780 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/09/2022 | 880.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO & CIA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/09/2022 | 600.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS E 01 INSTALAÇÃO DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062022 | 0003469 | 08/09/2022 | 330.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/09/2022 | 374.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER URINÁRIO) DESTINADO A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003547 | 08/09/2022 | 1176.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVIES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/09/2022 | 180.00 | 00001760656445 | ISMAEL PEREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/09/2022 | 290.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO & CIA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/09/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/09/2022 | 1220.00 | 00005925192443 | EDNA CARLA ALVES GUILHERME BARBOSA | PROVENIENTE A ELABORAÇÃO E CONDUÇÃO DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/09/2022 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLE PARA ATENDIMENTO A PACIENTE SOZIA ARAÚJO DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003461 | 08/09/2022 | 980.00 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/09/2022 | 361.56 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/09/2022 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA AO PACIENTE GERALDO FRANÇA NEVES, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/09/2022 | 1400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TESTES ALERGICOS (INALANTE, ALIMENTOS E CONTATO) REALIZADOS NA PACIENTE DAMIANA BENVINDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003470 | 08/09/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. REFERENTE A 8ª PARCELA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/09/2022 | 650.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/09/2022 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/09/2022 | 400.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003494 | 09/09/2022 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, PLACA QUD 4D29, LOTADO NA SEC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/09/2022 | 50.00 | 00070356039480 | WASHINGTON LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUIXABA-PB NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR E RESOLVER PENDENCIAS REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/09/2022 | 200.00 | 00010226314464 | RENATA SILVA DE FARIAS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUIXABA-PB NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR E RESOLVER PENDENCIAS REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/09/2022 | 400.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ELISEU JOSÉ DE SOUSA Nº 231, TERREO, NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/09/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A PACIENTE VANUZA ALVES DE LUCENA GARCIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003545 | 09/09/2022 | 3934.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/09/2022 | 253.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/09/2022 | 950.00 | 00008133495407 | JEFERSON MESSIAS PEREIRA DAMASCENO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A DIVERSAS CIDADES NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/09/2022 | 800.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADES DE NATAL - RN, RECIPE - PE, JOÃO PESSOA - PB E SOUSA - PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/09/2022 | 1050.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/09/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | PROVENIENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM GASTROENTEROLOGIA/HEPATOLOGIA A PACIENTE MARIA TAVARES DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/09/2022 | 3600.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - SERVICE SAUDE LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (POSTECTOMIA) DO PACIENTE PAULO SERGIO DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/09/2022 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO: CESARIANA (AJUDA DE CUSTO) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE AQUIMOAN GARCIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/09/2022 | 500.00 | 33836210000173 | BRUCE BEZERRA FAMA OTICA EIRELI - ATACADÃO DOS ÓCULOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/09/2022 | 320.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRIELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE ABNER DE MEDEIROS ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/09/2022 | 400.00 | 00012372452495 | VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003490 | 09/09/2022 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.09/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003508 | 09/09/2022 | 4500.00 | 00009299481490 | RIANN ARAUJO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 05 PORTAS, ARCONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS ITENS OBRIGATORIOS POR LEI. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POR CONTA DO CONTRATANTE, MOTORISTA E DEMAIS MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE PRECISAM SE DESLOCAR A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES 08/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.144/2022 DE 02/05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003500 | 09/09/2022 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ ACELO 2016, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, PLACA OWC 6B77, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA RURAL SITIOS ACARI I, ACARI II, BOQUEIRÃO, PÉ DO SERROTE, SACO, TANQUES E ALTO DO DESTERRO NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUN DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003503 | 09/09/2022 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058 LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003507 | 09/09/2022 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CRISTALINO DOS ANJOS, CENTRO DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA GARAGEM DE TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.11/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/09/2022 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/09/2022 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SIATUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003521 | 09/09/2022 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCOOL/GASOLINA, ANO 2016/2017, PLACA OFO 0086/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/09/2022 | 2200.00 | 00010150516428 | HENRIQUE LINHARES FERNANDES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS E REPAROS EM DIVRS NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003510 | 09/09/2022 | 11200.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX CDSRX DE PLACA A4FD/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/09/2022 | 350.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/09/2022 | 480.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 20, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/09/2022 | 3300.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/09/2022 | 400.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO NO JORNAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/09/2022 | 430.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/09/2022 | 280.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/09/2022 | 600.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/09/2022 | 12377.81 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/09/2022 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 5.521-4 - ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/09/2022 | 121.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/09/2022 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/09/2022 | 220.00 | 00006066307401 | ANA PAULA RODRIGUES GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003506 | 09/09/2022 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL FRLY 8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/09/2022 | 380.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/09/2022 | 350.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/09/2022 | 350.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003499 | 09/09/2022 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT SANDEIRO ZEN 10MT, PLACA QFB 2E31 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021 DE 11/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/09/2022 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/09/2022 | 10000.00 | 00009031951439 | WANDERLAN XAVIER DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª DAS 07 PARCELAS PARA AQUISICAO DE 07 TERRENOS URBANO MEDINDO 10X20M², SOMANDO UMA AREA DE 1.400M², SENDO 40 METROS DE FRENTE E 40 METROS DE PROFUNDIDADE, TOPOGRAFIA PLANA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM EDUCAÇÃO, CONFORME DECRETO N° 10/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003519 | 09/09/2022 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 5G01, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003548 | 09/09/2022 | 337.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVIES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/09/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NO SUPORTE TECNICO DE INFOMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC, PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, E-SUS TERRITORIO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA APS, INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇÃO PONDERADA, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/09/2022 | 1350.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003522 | 09/09/2022 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, PLACA RGE 0G21, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/09/2022 | 650.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003524 | 09/09/2022 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFA 7I31, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003525 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2022 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/09/2022 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003527 | 09/09/2022 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFB 3D41, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/09/2022 | 350.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003529 | 09/09/2022 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, PLACA QFB 8B51, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003530 | 09/09/2022 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI, PLACA QFB 4D01, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003531 | 09/09/2022 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003532 | 09/09/2022 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB 1D67, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/09/2022 | 350.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/09/2022 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO RUA PROJETADA S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/09/2022 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/09/2022 | 850.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/09/2022 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003537 | 12/09/2022 | 2592.28 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA RUA PORJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, BENEFICIARIA: LUANA RODRIGUES DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/09/2022 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 12/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE Nº PB20220474206, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/09/2022 | 4700.00 | 33545614000108 | WILKERLUAN ARAUJO LIMA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE PALCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/09/2022 | 253.01 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/09/2022 | 1024.20 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003535 | 12/09/2022 | 12969.31 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 170 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/09/2022 | 1350.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE A 18 DIÁRIAS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003538 | 12/09/2022 | 3878.34 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/09/2022 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DA PACIENTE AQUIMOAN GARCIA DE OLIVEIRA, CPF: 119.793.874-51, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 12/09/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003623 | 12/09/2022 | 5500.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM SOLDAGEM, RECUPERAÇÃO E PINTURA INTERNA DO TANQUE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI7092, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/09/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/09/2022 | 30.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/09/2022 | 1262.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA INDUSTRIA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/09/2022 | 82.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO II GARAGEM COBERTA PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/09/2022 | 30.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, UC 5/2336245-2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/09/2022 | 80.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8880437.2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/09/2022 | 91.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/09/2022 | 720.00 | 00006406789474 | JURANDY JUNIOR GOMES GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAL E COSTURA DE 06 ESTANDARTES, DE 03 VESTIDOS DE BANDEIRAS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/09/2022 | 30.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/09/2022 | 850.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME SEGUE NF 2794 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/09/2022 | 640.00 | 00057373183468 | TANCREDO RAMALHO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL NO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO 07 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/09/2022 | 350.00 | 00012147943436 | ERICA NICODEMOS DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE 06 ESTANDARTES PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/09/2022 | 1060.00 | 00005486057423 | HERCILIO DE SOUSA NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE BANDA MARCIAL NO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 07 DE SETEMBRO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/09/2022 | 2257.41 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/09/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTA QUANDO EM SERVIÇO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 8858632.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/09/2022 | 1920.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA RUA PORJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 16 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/09/2022 | 960.00 | 00016639549417 | SILVIO GOMES VIEIRA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 16 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/09/2022 | 3875.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BUTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/09/2022 | 134.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/09/2022 | 53.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/09/2022 | 91.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATRICULA: 6883969.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/09/2022 | 230.00 | 00003373336457 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/09/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DA CULTURA DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/09/2022 | 85.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DA BANDA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1869477-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/09/2022 | 157.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/09/2022 | 76.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2148104-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/09/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/09/2022 | 80.26 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6884000.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/09/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A PACIENTE KAMILI VITORIA DA SILVA FERNANDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003554 | 13/09/2022 | 385.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003555 | 13/09/2022 | 1119.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE8978 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003556 | 13/09/2022 | 1229.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE8988 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/09/2022 | 107.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882399.1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88217469, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882401.7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/09/2022 | 495.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/1357368-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/09/2022 | 235.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/452978-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/09/2022 | 169.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/453072-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/09/2022 | 198.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UC: 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/09/2022 | 85.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ UC: 5/453171-1, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/09/2022 | 90.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ MATRICULA: 6882715.6, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/09/2022 | 300.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO UC: 5/1747947-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882563.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/09/2022 | 159.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO UC: 5/2049256-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/09/2022 | 91.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7184549.6, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/09/2022 | 217.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO UC: 5/453109-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/09/2022 | 1300.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTOS DA FOCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 2022 (SISTEMA PROGRAMA CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PAB). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003560 | 14/09/2022 | 3860.66 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003561 | 14/09/2022 | 3434.83 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LINGUIÇA E CARNES MOIDA E RESFRIADA) DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/09/2022 | 888.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 74 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/FLORA, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003570 | 14/09/2022 | 1380.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, REVISÃO DE RODAS, SERVIÇO DE FREIOS E SUSPENSÃO DIANTEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-8988, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003572 | 14/09/2022 | 1495.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA, EMBREAGEM, SERVIÇO DE FREIOS E SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-8978, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003557 | 14/09/2022 | 6902.05 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/09/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROPEDIATRICA PARA ATENDIMENTO AO MENOR DAVI GARCIA ARAÚJO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/09/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE PABLO KAIAN TAVARES DE ARAÚJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/09/2022 | 950.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PACOTE GINECOLOGICO E BIOPSIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003565 | 14/09/2022 | 13423.20 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003566 | 14/09/2022 | 8157.42 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003567 | 14/09/2022 | 9797.95 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FRANGO E CARNES MOIDA E RESFRIADA E FRANGO RESFRIADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003568 | 14/09/2022 | 8699.80 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES RESFRIADA E MOIDA E FRANGO RESFRIADO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/09/2022 | 1834.00 | 00003589244488 | UMBILINO FARIAS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/09/2022 | 5895.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/09/2022 | 6386.64 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS:453018 / 453057 /45315 /453174 /453351 /876817 / 1183512/ 1194665 / 1197043 / 1197047 / 1197177 / 1363414 / 1457159 / 1562524 / 1619364 / 1619366 / 1619450 / 1619478 / 1619488 / 1621532 / 1622153 / 1622182 /1622340 / 1659737 / 1660000 / 1741953 / 1741975 / 1778136 / 1914206 / 1961715 / 1961720 / 1972102 / 2090519 / 2090588 / 2247274, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 15/09/2022 | 121.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/09/2022 | 13200.00 | 03876012000172 | DAFONTE PNEUS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACORDO COM RPS:56563, CONFORME NF DE Nº 105090 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/09/2022 | 10000.00 | 00044526741353 | VERUSKA HELENA BARROS SILVEIRA | PROVENIENTE A CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS FIRMADO EM 14 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/09/2022 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/09/2022 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/09/2022 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/09/2022 | 5939.05 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 / 1583227 E 2259164, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/09/2022 | 480.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EM TERAPIA OCUPACIONAL AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 04 SESSÕES COM COM A PROFISSIONAL VANGEILCA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/09/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL DIANA GUIMARÃES CRP 13/4828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/09/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EM PSICOPEDAGOGIA AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL CONCEIÇÃO CAMPELO ABPP 10412.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/09/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL LAYSSA SIMÕES CRF 4-12288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003559 | 15/09/2022 | 4896.90 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/09/2022 | 200.00 | 00051596832835 | ANA LETICIA NOBREGA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/09/2022 | 365.36 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI ESF II, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUXILIANDO O DENTISTA DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/09/2022 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE ANA JULIA GOMES DE ARAÚJO, PORTADORA DO CPF.Nº: 703.558.734-94. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003546 | 15/09/2022 | 180.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003571 | 15/09/2022 | 2892.02 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 84.752-6 BL IGD-PAB, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/09/2022 | 1250.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/09/2022 | 1250.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY, CONFORME NF 2806 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/09/2022 | 2547.78 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 / 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 16/09/2022 | 3030.66 | 05469007000170 | CARREIRO SPORTS MATERIAL ESPORTIVO | PROVINIENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 16/09/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A PACIENTE MARIA TAVARES DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 16/09/2022 | 250.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM O OTOTORRINOLARINGOLOGISTA A PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, CPF: 013.516.174-80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 16/09/2022 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ELIANE SOARES FERNANDES GARCIA, CPF: 088.557.554-71, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/09/2022 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAÍBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA | PROVENIENTE A CONSULTA COM O MEDICO NEFROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE: GENILSA ARAUJO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/09/2022 | 1099.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/09/2022 | 560.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM CAMPIMETRIA, PAQUIMETRIA E RETINOGRAFIA DA PACIENTE GENACY BATISTA DE SENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 19/09/2022 | 2400.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PILOTANDO A MAQUINA PATRULHEIRA EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003688 | 19/09/2022 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 2808, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE Nº PB20220476803, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 19/09/2022 | 4125.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/09/2022 | 3000.00 | 00001110442432 | DIANGELA OLIVEIRA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DAS DESPESAS DIÁRIAS E RECEITAS CREDITADAS, ASSIM COMO ENVIO DO SAGRES DIÁRIO JUNTO AO TCE, CORRRESPONDEMTE AOS DIAS 25 A 31 DE AGOSTO DE 2022 E 01 A 16 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 19/09/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 19/09/2022 | 600.00 | 28225398000183 | MANOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR EIRELI - ME | PROVENIENTE A CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR DE TANSPORTE DE ESCOLAR PARA 02 (DOIS) COLABORADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/09/2022 | 1650.00 | 33155741000109 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA (URNA 3 POMBA), DESTINADA AO FALECIDO GILBERTO SERAFIM DE MELO, DATA DO ÓBTO 09/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/09/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA RM ENCÉFALO COM CONTRASTE REALIZADO EM: MARIA HELENA GARCIA DE OLIVEIRA, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 19/09/2022 | 500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE À CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA PACIENTES: SEBASTIÃO CARNEIRO EXPEDITO EDUARDO GARCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/09/2022 | 320.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA PESSOA DE MARIA N. MONTEIRO DANTAS XAVIER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/09/2022 | 320.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA PESSOA DE MARIA N. DANTAS XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 19/09/2022 | 500.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | PROVENIENTE A UMA AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 19/09/2022 | 800.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE SOUZA - PB, NATAL-RN, RECIFE - PE, REALIZADAS NOS DIAS: 05/08, 17,08, 22/08, 30/08, 05/09, 07/09, 09/09 E 12/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00009455251418 | PRISCILA ALVES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BALÉ PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PRATICAS LUDICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00070356156443 | RENATHA DANTAS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/09/2022 | 500.00 | 00071000910474 | EDSON DOS SANTOS DANTAS RAIMUNDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM SOM SOBRE A VACINA ANTE-RABICA, CAMPANHA REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00005674027463 | ELTON NOBRE DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTE-RABICA FUNDO A FUNDO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/09/2022 | 397.10 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, NOS DIAS: 01, 02, 08, 09, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003715 | 20/09/2022 | 2951.86 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/09/2022 | 1100.00 | 00009490621463 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE COMO TREINADOR DE TECNICAS ESPORTIVAS DAS EQUIPES DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/09/2022 | 400.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/09/2022 | 1500.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE DE ALUGUEL DE SOM PARA O DESFILE CÍVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003713 | 20/09/2022 | 1353.32 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003714 | 20/09/2022 | 2400.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REPARO DOS FEIXES DE MOLAS DIREITO E ESQUERDO, VEICULO DE PLACA OGE-6510, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003716 | 20/09/2022 | 6459.20 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003717 | 20/09/2022 | 7380.00 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003718 | 20/09/2022 | 2355.80 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003719 | 20/09/2022 | 4043.60 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/09/2022 | 0.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 5.521-4 - ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/09/2022 | 102.27 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/09/2022 | 1200.00 | 00009473619448 | MARIA DO DESTERRO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/09/2022 | 1500.00 | 00089303024400 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | PROVINEIENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS E DECLARAÇOES JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GIL XAVIER DE FARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/09/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE A ENTREGA DA DCTF ANO: 2018 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GIL XAVIER DE FARIAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/09/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE A ENTREGA DA DCTF ANO: 2019 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GIL XAVIER DE FARIAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/09/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE A ENTREGA DA DCTF ANO: 2017 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GIL XAVIER DE FARIAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/09/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE A ENTREGA DA DCTF ANO: 2020 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GIL XAVIER DE FARIAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/09/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE A ENTREGA DA DCTF ANO: 2021 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GIL XAVIER DE FARIAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/09/2022 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | PROVENIENTE A ENTREGA DA DCTF ANO: 2022 - CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GIL XAVIER DE FARIAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/09/2022 | 2400.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COLETE MILWAUKEE SOB MEDIDA, DESTINADO A RAYANE SOARES DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003727 | 21/09/2022 | 1644.60 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/09/2022 | 340.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003726 | 21/09/2022 | 3029.30 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003740 | 22/09/2022 | 545.48 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/09/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO NEUROLÓGICO A PACIENTE ARTEMIZA FARIAS DE LIMA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/09/2022 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/09/2022 | 1250.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA HERMINIA LINHARES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/09/2022 | 2400.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COLETE MILWAUKEE SOB MEDIDA, DESTINADO A RAYANE SOARES DE FARIAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS: 15/08,23/08,26/08,27/08,29/08,30/08,31/08,02/09,04/09,05/09,10/09 E 19/09 DE 2022,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/09/2022 | 820.00 | 00013249479420 | MOACI DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO EM ALUSÃO AO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003741 | 22/09/2022 | 4950.85 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/09/2022 | 13589.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/09/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/09/2022 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, BEM COMO O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/09/2022 | 81691.95 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/09/2022 | 4500.00 | 47879228000167 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO, COM METRAGEM DE 375M² AO VALOR DE R$: 12,00 (DOSE REAIS) O METRO, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/09/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/09/2022 | 9502.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003752 | 23/09/2022 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/09/2022 | 9.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. DEBITADA EM 21/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/09/2022 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/09/2022 | 17224.55 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003793 | 23/09/2022 | 2900.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022022 | 0003794 | 23/09/2022 | 3200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | SERVIÇO PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 23/09/2022 | 44587.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 23/09/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 23/09/2022 | 3.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/09/2022 | 5224.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/09/2022 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/09/2022 | 6557.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/09/2022 | 266.20 | 00044526741353 | VERUSKA HELENA BARROS SILVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/09/2022 | 83.00 | 00072335769391 | BRENO LEITE PINTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/09/2022 | 23.30 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/09/2022 | 2424.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/09/2022 | 166025.91 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/09/2022 | 23087.41 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/09/2022 | 35641.06 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/09/2022 | 18147.32 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/09/2022 | 3893.92 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/09/2022 | 32948.16 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/09/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 23/09/2022 | 51009.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 23/09/2022 | 3919.11 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB VAAF 70%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/09/2022 | 3509.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/09/2022 | 1072.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003809 | 23/09/2022 | 2780.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-6510, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003811 | 23/09/2022 | 2400.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DE RODAS, 5 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA $120,00;SERVICO FREIO, 8 HORAS, VALOR UNITARIO HORA $120,00;SERVICO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, 7 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA $120,00, VEICULO DE PLACA OGE-6510, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 23/09/2022 | 31143.93 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 23/09/2022 | 6060.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 23/09/2022 | 1650.00 | 33155741000109 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA (URNA 3 POMBA), DESTINADA A FALECIDA MARIA NEUMA MONTEIRO DANTAS XAVIER, DATA DO OBITO: 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 23/09/2022 | 8819.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/09/2022 | 5224.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/09/2022 | 76941.83 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/09/2022 | 19876.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/09/2022 | 2000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/09/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 23/09/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A PACIENTE GABRIEL LAURINDO DA NOBREGA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 23/09/2022 | 8000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO CIRURGICO (COLECISTECTOMIA POR VIDEO) DA PACIENTE VETSIA LARISSA NOBREGA DE LUCENA CANDEIA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/09/2022 | 21006.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/09/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/09/2022 | 1430.83 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/09/2022 | 3636.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 23/09/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF/CRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 23/09/2022 | 1064.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, REGISTRO DE TARIFA DEBITADA EM 09/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/09/2022 | 6436.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/09/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 23/09/2022 | 21003.93 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 23/09/2022 | 40238.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 23/09/2022 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/09/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/09/2022 | 19342.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/09/2022 | 1818.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/09/2022 | 2400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/09/2022 | 21003.96 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/09/2022 | 19566.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DA SAUDE - PAB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA: SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0003808 | 23/09/2022 | 750.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFZ4H55 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003810 | 23/09/2022 | 805.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INJECAO ELETRONICA, 3 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA $115,00 E SERVIÇO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, 4 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA $115,00,VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/09/2022 | 1716.00 | 45311173000169 | CICERO TAVARES BEZERRA 06807199465 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFIC 20LTS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/09/2022 | 250.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EDILEUZA VIEIRA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/09/2022 | 1116.00 | 45311173000169 | CICERO TAVARES BEZERRA 06807199465 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFIC 20LTS DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E AOS PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/09/2022 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MENOR DAVY BERTINO MARQUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 26/09/2022 | 2040.00 | 00008697930472 | MIRACI DIAS DE SOUSA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 JANELAO COM FORRAS DE MADEIRA DESTINADAS A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA COMUNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/09/2022 | 2388.00 | 45311173000169 | CICERO TAVARES BEZERRA 06807199465 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFIC 20LTS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/09/2022 | 546.00 | 45311173000169 | CICERO TAVARES BEZERRA 06807199465 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFIC 20LTS DESTINADAS AS SECRETARIA DE ESPORTES, DE AGRI CULTURA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/09/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/09/2022 | 52.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/09/2022 | 209.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/09/2022 | 15.75 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/09/2022 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/09/2022 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/09/2022 | 1400.00 | 44775266000181 | BALBINA NETA DA SILVA 01697483402 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA - PB (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009504126430 | JOSE FRANCISCO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO DE VISTA SERRANA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003846 | 27/09/2022 | 5439.16 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00003516633476 | JOSÉ NILDO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003854 | 27/09/2022 | 1200.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE INJECAO ELETRONICA, 3 HORAS,VALOR UNITARIO DA HORA 120,00; SERVICO MOTOR, 7 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003855 | 27/09/2022 | 1200.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, 3 HORAS,VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00;SERVICO CAIXA MARCHA, 7 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/09/2022 | 2840.00 | 00070870871420 | VITORIA ALVES RAMOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSORA DE INGÊS E LÍNGUA PORTUGUESA (FUNDAMENTAL I E II ), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003845 | 27/09/2022 | 7024.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00007911725462 | MARCIA MEDEIROS FERREIRA | PROVENIENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR: ESPORTE E LAZER, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INTEGRAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003849 | 27/09/2022 | 780.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ2F44, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003850 | 27/09/2022 | 780.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF-3694, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003851 | 27/09/2022 | 780.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQF5G35, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003852 | 27/09/2022 | 720.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR-6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003853 | 27/09/2022 | 780.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003856 | 27/09/2022 | 1320.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DE RODAS, 2 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00;SERVICO FREIO, 3 HORAS, VALOR UNITARIO HORA R$120,00;SERVICO ELETRICO, 4 HORAS,VALOR UNITARIO DA HORA 120,00;SERVICO MOTOR PARTIDA, 2 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00.VALOR TOTAL: R$1.320,00,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLZ2F44, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003857 | 27/09/2022 | 1320.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DE RODAS, 2 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00;SERVICO FREIO, 3 HORAS, VALOR UNITARIO HORA R$120,00;SERVICO ELETRICO, 4 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA$120,00;SERVICO MOTOR PARTIDA, 2 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-3694, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003858 | 27/09/2022 | 2040.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DE RODAS,2HORAS,VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00;SERVICO FREIO, 3 HORAS,VALOR UNITARIO HORA R$120,00;SERVICO ELETRICO,4 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00;SERVICO MOTOR PARTIDA,4 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00;SERVICO ALTERNADOR, 4 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6623,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003859 | 27/09/2022 | 1320.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DE RODAS,2 HORAS,VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00;SERVICO FREIO, 3 HORAS,VALOR UNITARIO HORA R$120,00;SERVICO ELETRICO,4 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00; SERVICO ALTERNADOR, 2 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-7560,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003860 | 27/09/2022 | 1320.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DE RODAS,2 HORAS,VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00;SERVICO FREIO, 3 HORAS,VALOR UNITARIO HORA R$120,00;SERVICO ELETRICO,4 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00;SERVICO ALTERNADOR, 2 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF5G35,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003831 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA NQH 3832/PB COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, SITUADA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/09/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA RM DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM: MARCOS ANTONIO NUNES DOS SANTOS, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009497776411 | LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA TECNICA ESPORTIVA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/09/2022 | 2494.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER URINÁRIO) DESTINADO A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00070317881450 | VALERIA DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003841 | 27/09/2022 | 1198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 29267 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003844 | 27/09/2022 | 3302.94 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/09/2022 | 6780.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222022 | 0003878 | 28/09/2022 | 625.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/09/2022 | 177.65 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222022 | 0003877 | 28/09/2022 | 625.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/09/2022 | 400.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA O SENHOR DAMIÃO PEDRO LIMA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00045543441851 | ELLEN PINHEIRO LOPES | PROVENIENTE SERVIÇO DE APOIO NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NOS ÔNIBOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DEVIDO O ENSINO INTEGRAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/09/2022 | 1920.00 | 00003373930448 | SENY MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURADA EM ALVENARIA NA QUADRA FNDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222022 | 0003876 | 28/09/2022 | 625.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003884 | 28/09/2022 | 309.50 | 00004957521425 | JOSE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003885 | 28/09/2022 | 474.00 | 00004476639410 | JOÃO PAULO XAVIER MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0003886 | 28/09/2022 | 1260.00 | 00002133011480 | MARIA GORETT XAVIER | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/09/2022 | 1688.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 11 DIÁRIAS DE CAPINAGEM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, NOS SÍTIO PÉ DO SERROTE E BOQUEIRÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/09/2022 | 1580.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO REFERENTE A 06 COLCHÕES DE SOLTEIRO QUE SERÃO USADOS PARA O DESCANSO SEMANAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00004422116436 | NISANGELA GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/09/2022 | 1120.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO PERIODO DE 01/09/22 A 27/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222022 | 0003879 | 28/09/2022 | 625.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP CESSÃO ONEROSA DO BONUS ASSINATURA DO PETROLEO, NA C/C 6.969-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/09/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003903 | 29/09/2022 | 6432.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 402 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, 145 DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, 60 A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, 80 A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 77 A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 40 A SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/09/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/09/2022 | 3.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO DO DIA 29/09/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003916 | 29/09/2022 | 4306.18 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:RLS9B83,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1154 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003893 | 29/09/2022 | 135193.54 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AO 11º BOLELIM DE MEDIÇÃO DE EXECURÇÃO DOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB LOCALIZADA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, ATRAVES DO CONTRATO 01.211/2021, TP: 09/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.123/2021, CONFORME NF 121 E PLANILHA ANEXO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003900 | 29/09/2022 | 1850.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE RESTAURAÇÃO E SOLDA DA LAMINA E DAS UNHAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003901 | 29/09/2022 | 2119.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 163 LANCHES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022 DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003911 | 29/09/2022 | 13506.22 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: OWC6B77,TRATOR.N.TRATORN, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1157 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003914 | 29/09/2022 | 19127.59 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CRY0058, RETRO, QFAOG89, QFO0086,NQ17092, ENCHEDEIRA, PATROL,NQJ0270, PATROL, ENCHEDEIRA.N LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1158 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/09/2022 | 2875.00 | 46125360000110 | ALINE SARMENTO COURA ROCHA - EFICAZ CONSULTORIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA EDUCACIONAL, ACOMPANHANDO, MONITORANDO E DANDO SUPORTE NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE (PDDE E SIMEC) E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLEMANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/09/2022 | 1260.00 | 00070949444464 | MATEUS PEREIRA DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURADA EM ALVENARIA NA QUADRA FNDE, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/09/2022 | 1080.00 | 00015293094416 | REBECA GARCIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME SEGUE NF 2844, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0003907 | 29/09/2022 | 190258.24 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLAR (CRECHE PRE-ESCOLA TIPO I), NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 (TRÊS), CONTRATO 01074/2022 E TOMADA DE PREÇO 010/2021. | 00062022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003910 | 29/09/2022 | 8376.70 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO RLZ2F44 E NPR6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1156 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003913 | 29/09/2022 | 10886.68 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS OGE6510, OFF3694, NQF5G35, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1155 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/09/2022 | 1440.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA RUA PORJETADA, NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/09/2022 | 720.00 | 00016639549417 | SILVIO GOMES VIEIRA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARQUES, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 12 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/09/2022 | 4294.00 | 05686752000171 | JLI CONSTRUÇÃO-IVANILDA ALVES FERREIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NA RUA PROJETADA, NO CONJUNTO ANTONIO MARQUES, ATENDENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICENTE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/09/2022 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DA PACIENTE ROBERTA DANTAS MONTEIRO, CPF: 058.695.214-40, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/09/2022 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM O OTOTORRINOLARINGOLOGISTA A PACIENTE MARIA ESTER GOMES DE OLIVEIRA, CPF:162.546.034-11, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/09/2022 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PROVENIENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM O OTOTORRINOLARINGOLOGISTA AO PACIENTE SAMUEL SILVA DE FARIAS, CPF:703.558.894-98, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/09/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA RM ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO EM: MARIA ROSA GOMES TAVARES, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/09/2022 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO: CESARIANA (AJUDA DE CUSTO) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ROBERTA DANTAS MOTEIRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/09/2022 | 1500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO AS PACIENTES: VERA LUCIA DA SILVA FERNANDES, ANA KAROLINE CAETANO GARCIA E KATIANE DA SILVA FERNANDES, PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/09/2022 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 09/09, 12/09, 13/09, 14/09, 15/09, 16/09, 20/09, 21/09,22/09 E 23/09 DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003912 | 29/09/2022 | 24126.42 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFB8997, QFA7131,QFB4D01, QUD4D29, QQBID67, RLT6F09, RGE4I22, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1159 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003915 | 29/09/2022 | 16235.37 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA:QFB3G84,QFD7774, OFH5494, RGE5G01,MOC7845,QSE8988,QFB3D41,QFB4D01 E OEY3425 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1153 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003917 | 29/09/2022 | 20036.76 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE , QFB3684, QFB8B51, QSE8988, QFB3D41 E QFZ4H55, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1152 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR DE LICENÇA DE MODIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/09/2022 | 671.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELLOS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0003902 | 29/09/2022 | 1118.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 86 LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/09/2022 | 20.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003929 | 30/09/2022 | 43833.64 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/09/2022 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EDIMARA RODOLFO DE SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. COM OMÉDIO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/09/2022 | 360.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA E VIDEONASOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE: MARIA DO DESTERRO GOMES DA NÓBREGA GARCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/09/2022 | 1290.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00070356370445 | REBECA PEREIRA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MONITORAMENTO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00007064991403 | FRANCISCA LAIANE GOMES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RERENTE A MONITORA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DEVIDO A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO SISTEMA DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DO MUNCIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00070356480461 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MONITORAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SISITEMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLOAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00009276365494 | VALESKA GOMES DE ARAUJO BRILHANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE MAIO AMBIENTE NO SISITEMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/09/2022 | 60.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA DATA DE 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/09/2022 | 1600.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/09/2022 | 1220.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA- PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00009049344461 | BRUNA ARAUJO DE BRITO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/09/2022 | 200.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/09/2022 | 400.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003921 | 30/09/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/09/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003931 | 30/09/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/09/2022 | 0.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 5.521-4 - ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/09/2022 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/09/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DATADO EM 29/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 - ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/09/2022 | 3.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/09/2022 | 23.30 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505600-4 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NA DATA DE 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/10/2022 | 1800.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO CANAL TV SOL PATOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/10/2022 | 2500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LIMITADA - ME. | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DE SOFTWARES DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO, CARGA HORÁRIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA WEB DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEKMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/10/2022 | 144.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIMER TEMPOR INDUST DIGITAL 220V) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/10/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA RM DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM: EDIMARA RODOLFO DE SOUSA, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/10/2022 | 450.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/10/2022 | 3948.80 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/10/2022 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/10/2022 | 600.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | PROVINIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS INDREL DESTINADO A SALA DE VACINA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003966 | 04/10/2022 | 1030.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003960 | 04/10/2022 | 3362.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003961 | 04/10/2022 | 1770.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003962 | 04/10/2022 | 2979.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/10/2022 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME RX COLUNA VERTEBRAL REALIZADO EM MANOEL MESSIAS CHAGAS DE ARAUJO, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/10/2022 | 21.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6977-9 ICM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/10/2022 | 99.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO DO DIA 29/09/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003964 | 04/10/2022 | 7750.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL, GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICIÍO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/10/2022 | 400.00 | 00011947712462 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, JUNTO A ENTIDADES ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/10/2022 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/10/2022 | 15.75 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/10/2022 | 612.60 | 29467660000169 | ALAN IGOR DOS SANTOS ELIAS - SPEED COPY | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/10/2022 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE LILIA MARIA MORAIS NOBRE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/10/2022 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DA PACIENTE LILIA MARIA MORAIS NOBRE, CPF:064.221.884-63 PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/10/2022 | 292.00 | 24118945000170 | DUTRA - MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/10/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NO SUPORTE TECNICO DE INFOMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC, PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, E-SUS TERRITORIO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA APS, INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇÃO PONDERADA, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/10/2022 | 741.50 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003982 | 05/10/2022 | 2875.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INJECAO ELETRONICA, 5 HORAS, HORA R$115,00;SERVICO MOTOR, 10 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$115,00; SERVICO CAIXA MARCHA, 10 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$115,00. VALOR TOTAL:R$2.875,00 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD-7774 DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/10/2022 | 44.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003989 | 06/10/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003996 | 06/10/2022 | 2530.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FREIOS, 5 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$115,00;SERVICO EMBREAGEM, 7 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$115,00;SERVICO SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, 5 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00;SERVICO CAIXA MARCHA, 5 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$115,00, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3425, LOTADO NA SEC. DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/10/2022 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 06/10/2022 | 540.15 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. CONFORME NF DE Nº 2270, EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003995 | 06/10/2022 | 800.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO PARA-BRISA DIANTEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF5G35,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003998 | 06/10/2022 | 960.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO SERVIÇO DE MOTOR, 8 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-7560,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003999 | 06/10/2022 | 5200.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PARA-BRISA DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF5G35, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 06/10/2022 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA PENHA IRMÃ DANTAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 06/10/2022 | 4450.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS NA REALIZAÇÃO DE TRÊS CIRURGIAS, SENDO UMA CIRURGIA DE PTERÍGIO, NO PACIENTE JOSE GOMES DE LIMA E DUAS CIRURGIAS DE CATARATA NAS PACIENTES MARIA XAVIER DE FARIAS E MARIA XAVIER DE FARIAS SOARES, PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/10/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ANA LARA GOMES ARAUJO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/10/2022 | 300.00 | 41191218000158 | ALMEIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE LUZIA DE ARAUJO SILVA, INSCRITA NO CPF 028.176.014-40,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/10/2022 | 450.00 | 00087819996404 | FRANCISCO ALVES DO REGO FILHO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NA PACIENTE VALÉRIA TAVARES LINHARES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRDANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/10/2022 | 5811.02 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS DE ATA NOTARIAL PARA USUCAPIÃO,CONFORME GUIA DE REOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/10/2022 | 3.38 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003997 | 06/10/2022 | 4800.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA,10 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00; SERVICO EMBREAGEM, 10 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00;SERVICO INJECAO ELETRONICA, 8 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00;SERVICO MOTOR PARTIDA, 4 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00; SERVICO CAIXA MARCHA, 8 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00.VALOR TOTAL: R$4.800,00VEICULO DE PLACA QFA-0689, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/10/2022 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/10/2022 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SIATUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/10/2022 | 600.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/10/2022 | 480.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 20, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/10/2022 | 430.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 07/10/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/10/2022 | 11.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/10/2022 | 350.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/10/2022 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/10/2022 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA ATENDIMENTO A IKARO ALMEIDA ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/10/2022 | 380.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004005 | 07/10/2022 | 1315.97 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004006 | 07/10/2022 | 458.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004009 | 07/10/2022 | 530.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/10/2022 | 350.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/10/2022 | 650.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/10/2022 | 350.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/10/2022 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004021 | 07/10/2022 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB 1D67, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004022 | 07/10/2022 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004023 | 07/10/2022 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, PLACA QFB 8B51, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004024 | 07/10/2022 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI, PLACA QFB 4D01, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004025 | 07/10/2022 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFB 3D41, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004026 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2022 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004027 | 07/10/2022 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, PLACA RGE 0G21, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004028 | 07/10/2022 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFA 7I31, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 07/10/2022 | 143.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004064 | 10/10/2022 | 3131.18 | 08674752000140 | CIRURGIA MONTEBELLO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF N°145.393 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/10/2022 | 650.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ELISEU JOSÉ DE SOUSA Nº 231, TERREO, NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/10/2022 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004058 | 10/10/2022 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, PLACA QUD 4D29, LOTADO NA SEC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004060 | 10/10/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. REFERENTE A 8ª PARCELA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, REGISTRO DE TARIFA DEBITADA EM 09/09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/10/2022 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/10/2022 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO RUA PROJETADA S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004046 | 10/10/2022 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL FRLY 8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/10/2022 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/10/2022 | 1409.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | PROVENIENTE AO FORNCEIMENTO DE MATERIAL FESTIVO E DECORATIVO DESTINADO PARA TRADICIONAL FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 2276 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/10/2022 | 149.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | PROVENIENTE AO FORNCEIMENTO DE MATERIAL FESTIVO E DECORATIVO DESTINADO PARA TRADICIONAL FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, CONFORME NF 2277 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/10/2022 | 350.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/10/2022 | 4350.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004041 | 10/10/2022 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 5G01, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022,, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/10/2022 | 350.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/10/2022 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004054 | 10/10/2022 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT SANDEIRO ZEN 10MT, PLACA QFB 2E31 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021 DE 11/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/10/2022 | 10000.00 | 00009031951439 | WANDERLAN XAVIER DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª DAS 07 PARCELAS PARA AQUISICAO DE 07 TERRENOS URBANO MEDINDO 10X20M², SOMANDO UMA AREA DE 1.400M², SENDO 40 METROS DE FRENTE E 40 METROS DE PROFUNDIDADE, TOPOGRAFIA PLANA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM EDUCAÇÃO, CONFORME DECRETO N° 10/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/10/2022 | 60.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004039 | 10/10/2022 | 4500.00 | 00009299481490 | RIANN ARAUJO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 05 PORTAS, ARCONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS ITENS OBRIGATORIOS POR LEI. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POR CONTA DO CONTRATANTE, MOTORISTA E DEMAIS MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE PRECISAM SE DESLOCAR A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 09/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.144/2022 DE 02/05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/10/2022 | 400.00 | 00012372452495 | VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004059 | 10/10/2022 | 850.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.09/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/10/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTE :IRACI DE FARIAS FELIX PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 905 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004036 | 10/10/2022 | 11200.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX CDSRX DE PLACA A4FD/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/10/2022 | 272.97 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/10/2022 | 12452.93 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/10/2022 | 0.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 5.521-4 - ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/10/2022 | 280.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/10/2022 | 400.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO NO JORNAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/10/2022 | 952.77 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO AVISO DE CHAMADA PUBLICA 03/2022 RIF PUBLICADA EM 08/07/2022, AVISO P E 03/2022 PUBLICADA EM 08/07/2022 E EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO TP 02/2022 PUBLICADA 44735. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/10/2022 | 1180.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DOU EMPRENSA NACIONAL AVISO DE TP 10/2022 PUBLICADO EM 29/08/2022, TP 09/2022 PUBLICADA EM 29/08/2022 P E 16/2022 PUBLICADO EM 19/08/2022 E P E 15/2022 PUBLICADO EM 11/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/10/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/10/2022 | 15.75 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/10/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 - ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004043 | 10/10/2022 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCOOL/GASOLINA, ANO 2016/2017, PLACA OFO 0086/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004044 | 10/10/2022 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CRISTALINO DOS ANJOS, CENTRO DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA GARAGEM DE TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.11/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/10/2022 | 3.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 17.735-0 - CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004049 | 10/10/2022 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ ACELO 2016, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, PLACA OWC 6B77, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA RURAL SITIOS ACARI I, ACARI II, BOQUEIRÃO, PÉ DO SERROTE, SACO, TANQUES E ALTO DO DESTERRO NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUN DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004053 | 10/10/2022 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058 LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/10/2022 | 800.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA NA MEDIDA DE 6X6 PARA INAUGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA ISAIAS MONTEIRO XAVIER NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 21 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/10/2022 | 1037.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA INDUSTRIA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/10/2022 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, UC 5/2336245-2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/10/2022 | 84.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO II GARAGEM COBERTA PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/10/2022 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL PARQUE DA PAZ MATRICULA: 68826826, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/10/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8885236.9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8885236.9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8880437.2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/10/2022 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/10/2022 | 3.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/10/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/10/2022 | 30.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, UC 5/1410959-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/10/2022 | 80.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, UC 5/1940450-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTA QUANDO EM SERVIÇO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 8858632.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/10/2022 | 2347.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE, MATRICULA: 6954990.7 CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/10/2022 | 30.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/10/2022 | 320.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PESSOA DO MUNIICIPIO NA PESSOA DE MARIA APARECIDA GARCIA DE MEDEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/10/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE, KANNANDA DE MEDEIROS FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 03/10 04/10 05/10 06/10 E 07/10/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/10/2022 | 900.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADES DE NATAL - RN, RECIPE - PE, JOÃO PESSOA - PB CAMPINA GRANDE - PB E SOUSA - PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/10/2022 | 1600.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/10/2022 | 30.09 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, UC DE Nº: 5/1268461-9, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/10/2022 | 2634.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES FNDE MATRICULA: 71159339, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/10/2022 | 141.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/10/2022 | 53.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATRICULA: 6883969.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/10/2022 | 74.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/2148104-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/10/2022 | 180.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/10/2022 | 86.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UC: 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/10/2022 | 174.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/453072-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/10/2022 | 507.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/1357368-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/10/2022 | 231.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/452978-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88217469, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882401.7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6884000.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004109 | 11/10/2022 | 1751.44 | 07936090000176 | BIOMED DIST HOSP E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004123 | 13/10/2022 | 58.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004124 | 13/10/2022 | 6989.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004127 | 13/10/2022 | 1495.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ELETRICO, 4 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00, SERVICO MOTOR, 6 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00,SERVICO ALTERNADOR, 3 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA RS120,00, VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004128 | 13/10/2022 | 925.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFZ4H55 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004132 | 13/10/2022 | 116.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004134 | 13/10/2022 | 529.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004135 | 13/10/2022 | 567.58 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004136 | 13/10/2022 | 689.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004126 | 13/10/2022 | 600.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO SERVIÇO DE MOTOR, 5 HORAS, VALOR UNITARIO DA HORA R$120,00, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF5G35,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/10/2022 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIANA ARAUJO LINS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/10/2022 | 1200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE QUATRO CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES RIAN PEREIRA DA SILVA, HELOISA OLIVEIRA DE SOUSA, MARIA CLARA LINHARES DE LIMA E ANA LARA LINHARES DE LIMA, PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/10/2022 | 1000.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO AS PACIENTES: LUCIA MARIA DA SILVA E KAUANE FARIAS DA SILVA, PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/10/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A PACIENTE SOFIA DA SILVA PEREIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/10/2022 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE À CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA AO PACIENTE FRANCISCO GOMES DE FARIAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/10/2022 | 400.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/10/2022 | 200.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/10/2022 | 400.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004131 | 13/10/2022 | 47925.41 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM Nº 01, ATRAVÉS DO CR 1070029-29/2020 (CV 899021) - MINISTÉRIO DO TURISMO A HORA DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/10/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/10/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE Nº PB20220481769, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/10/2022 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/10/2022 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/10/2022 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/10/2022 | 300.00 | 00008133495407 | JEFERSON MESSIAS PEREIRA DAMASCENO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13/09, 17/09 E 19/09 DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/10/2022 | 311.25 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE A SOLICITAÇÃO DE PLACA A PE POR PLACAS MERCOSUL VISTORIA 13102,VEICULO DE PLACA OGG7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/10/2022 | 799.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENTIENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA TRADIOCINAL FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/10/2022 | 1367.20 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO SILFLEX PP) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/10/2022 | 99.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004151 | 17/10/2022 | 381.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004152 | 17/10/2022 | 880.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/10/2022 | 760.00 | 00011493576496 | FABIO PEREIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NA APLICAÇÕES DE PELICULAS EM PORTAS E REPOSIÇÃO ASSESSÓRIOS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004169 | 17/10/2022 | 3380.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 260 CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/10/2022 | 407.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/10/2022 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00070355601494 | ZAYRA GOMES RIBEIRO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE DANÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004167 | 17/10/2022 | 1820.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 140 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/10/2022 | 6780.00 | 16906949000195 | VALMIRA BERTINO DA COSTA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES CONSTANTES DA NF 38, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA AS CRIANÇAS PARA O TRADICIONAL FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/10/2022 | 15600.00 | 48089732000126 | JOSÉ MILITÃO DE FARIAS | REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL DE REPENTISTAS DO MUNICIPIO DE V.SERRANA COM TODA ESTRUTURA DE SOM E ILUMINAÇÃO DIVULGAÇÃO TROFÉUS E COMISSÃO JULGADORA E POETAS REPENTISTAS COM AS SEGUINTES PARTICIPAÇÕES: IPONAX VILA NOVA, APRESENTADORDUPLA DE REPENTISTAS: RAIMUNDO CAETANO E JEFFERSON SILVA, ANDRÉ SANTOS E HIPLOLITO MOURA, ROGERIO MENEZES E EVALDO FILHO, ISMAEL PEREIRA E JOSÉ ALBINO, JOSÉ MILITÃO E FELIPE PEREIRA ,AMANCIO SOBRINHH. ANTONIO GERMANO E ANCHIETA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/10/2022 | 650.00 | 00070917789440 | JOSÉ LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00012675546496 | FRANCISCA MARTTA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO PARA AS USUÁRIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/10/2022 | 559.79 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | PROVENIENTE AO FORNCEIMENTO DE MATERIAL FESTIVO E DECORATIVO DESTINADO PARA TRADICIONAL FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/10/2022 | 220.00 | 00006066307401 | ANA PAULA RODRIGUES GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/10/2022 | 2900.00 | 00070355876400 | FRANCISCO DIEGO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 LAVAGENS NOS ONUBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/10/2022 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/10/2022 | 909.00 | 31300512000369 | BRENDA SUASSUNA DE ALMEIDA PEREIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004170 | 17/10/2022 | 1053.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 81 CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PROFISSIOPNAIS DA SAÚDE DURANTE EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/10/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EM FONALDIOLOGIA AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL LAYSSA SIMOES CRFA 4-12288. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/10/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EM PSICOPEDAGOGIA AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 04 SESSÕES COM A PROFISSIONAL CONCEIÇÃO CAMPELO ABPP 10412.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/10/2022 | 320.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO COM A PROFISSIONAL DIANA GUIMARÃES, PARA ATENDIMENTO AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/10/2022 | 480.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EM TERAPIA OCUPACIONAL AO MENOR ARTHUR GARCIA DE OLIVEIRA, REFERENTE A 04 SESSÕES COM COM A PROFISSIONAL VANGEILCA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/10/2022 | 1050.00 | 00004369504481 | MARIA FABIANA OLIVEIRA FERREIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/10/2022 | 4480.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/10/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/10/2022 | 12.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/10/2022 | 8.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DO DIA 13/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/10/2022 | 6.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DO DIA 14/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/10/2022 | 4800.00 | 47879228000167 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO, COM METRAGEM DE 400M² AO VALOR DE R$: 12,00 (DOSE REAIS) O METRO, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/10/2022 | 1350.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE A 18 DIÁRIAS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004168 | 17/10/2022 | 2210.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 170 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/10/2022 | 1031.25 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR DE LICENÇA DA PASSAGEM MOLHADA ACIMA DE 50 METROS LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA- PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/10/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/10/2022 | 99.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 - ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222022 | 0004190 | 18/10/2022 | 625.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/10/2022 | 1000.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/10/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/10/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA CERVICAL PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DANTAS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE SOUZA - PB, NATAL-RN E RECIFE - PE, REALIZADAS NOS DIAS: 22/09, 27/09 ,03/10, 05/10 07/10 10/10 12/10 E 13/10 DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222022 | 0004191 | 18/10/2022 | 625.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004196 | 18/10/2022 | 1320.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR PARTIDA, 6 HORAS E SERVICO ALTERNADOR, 5 HORAS NO VEICULO DE PLACA OGE-6510, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/10/2022 | 200.00 | 25342001000145 | EDILEUZA FERREIRA DE FARIAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE TEMPEROS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004200 | 18/10/2022 | 8548.50 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNES MOIDA E RESFRIADA E FRANGO RESFRIADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004201 | 18/10/2022 | 6725.71 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004202 | 18/10/2022 | 7926.79 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES RESFRIADA E MOIDA E FRANGO RESFRIADO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/10/2022 | 1985.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/10/2022 | 3299.48 | 43630467000128 | ANDREZA MONTEIRO GOMES FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO CONJUNTO ANTONIO MARQUES,ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICENTE DA SECRETÁRIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222022 | 0004192 | 18/10/2022 | 625.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004203 | 18/10/2022 | 2961.85 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LINGUIÇA, FRANGO E CARNES MOIDA E RESFRIADA DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/10/2022 | 2049.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A TRADICIONAL FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA PELA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222022 | 0004193 | 18/10/2022 | 625.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004194 | 18/10/2022 | 657.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004195 | 18/10/2022 | 745.14 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/10/2022 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/10/2022 | 2783.13 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 / 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/10/2022 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/10/2022 | 173.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO UC: 5/2049256-7, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/10/2022 | 223.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO UC: 5/453109-1, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/10/2022 | 367.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO UC: 5/1747947-8, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/10/2022 | 90.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ MATRICULA: 6882715.6, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/10/2022 | 162.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ UC: 5/453171-1, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/10/2022 | 91.23 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882563.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/10/2022 | 768.96 | 05469007000170 | CARREIRO SPORTS MATERIAL ESPORTIVO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFÉUS DESTINADOS AO FESTIVAL ESPPORTIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME NF DE Nº 3.572 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/10/2022 | 1000.00 | 40447280000103 | DIMAS DA COSTA TORRES 05256703439 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS E VASÕES DE DOIS POÇOS LOCALZADOS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/10/2022 | 810.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EM PSICOPEDAGOGIA E PSICOLOGIA AO MENOR DAVI GARCIA DE ARAÚJO, REFERENTE A 01 AVALIAÇÃO E 03 SESSÕES COM AS PROFISSIONAIS CONCEIÇÃO CAMPELO E DIANA GUIMARÃES RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/10/2022 | 1150.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - SERVICE SAUDE LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/10/2022 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TORÁCICO NA PACIENTE LUZIA DE ARAUJO LINS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/10/2022 | 580.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR. BASILIO SERRANO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA, MAPA DE 24 HORAS E HOLTER DE 24 HORAS DIGITAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/10/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE) DESTINADO A VITORIA ARQUILINO TAVARES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/10/2022 | 50.00 | 00008133495407 | JEFERSON MESSIAS PEREIRA DAMASCENO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/10 DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/10/2022 | 500.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL-RN, RECIFE-PE E SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/10/2022 | 13500.00 | 34032402000190 | AUDISONIC COMERCIO DE PRODUTOS AUDITIVOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO BILATERAL, DESTINADO A SAMUEL SILVA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/10/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 - ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/10/2022 | 10108.07 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | PROVENIENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CR 1068748-37/2019 - (CV-894531) - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO - APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO CENTRO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/10/2022 | 5843.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/10/2022 | 5918.45 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS:453018 / 453057 /45315 /453174 /453351 /876817 / 1183512/ 1194665 / 1197043 / 1197047 / 1197177 / 1363414 / 1457159 / 1562524 / 1619364 / 1619366 / 1619450 / 1619478 / 1619488 / 1621532 / 1622153 / 1622182 /1622340 / 1659737 / 1660000 / 1741953 / 1741975 / 1778136 / 1914206 / 1961715 / 1961720 / 1972102 / 2090519 / 2090588 / 2247274, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/10/2022 | 17000.00 | 00084089075491 | EDJANIO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE CLASSIFICAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PASTAS DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/10/2022 | 1300.00 | 00070356231402 | RAFAELA SOUZA RODRIGUES DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/10/2022 | 850.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME SEGUE NF 2878 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/10/2022 | 14224.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/10/2022 | 28.35 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DO DIA 14/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/10/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004241 | 20/10/2022 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 2879, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/10/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE Nº PB20220484032, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/10/2022 | 2490.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS JUAZEIRO DO NORTE / BRASÍLIA / JUAZEIRO DO NORTE PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/10/2022 | 82.18 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA CONFORME CONSTA EM ANEXO. TELEFONE/CONTRATO ****-1137 0 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/10/2022 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO AO SENHOR ABILIO JOSE DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/10/2022 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DA CULTURA DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/10/2022 | 84.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DA BANDA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1869477-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/10/2022 | 419.69 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004242 | 20/10/2022 | 8002.50 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/10/2022 | 6025.44 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 / 1583227 E 2259164, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0004262 | 20/10/2022 | 75887.62 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLAR (CRECHE PRE-ESCOLA TIPO I), NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 (QUATRO), CONTRATO 01074/2022 E TOMADA DE PREÇO 010/2021. | 00062022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/10/2022 | 1300.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTOS DA FOCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 2022 (SISTEMA PROGRAMA CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PAB).PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/10/2022 | 800.00 | 00012147943436 | ERICA NICODEMOS DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA FACIAL EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA- PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00009455251418 | PRISCILA ALVES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BALÉ PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PRATICAS LUDICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/10/2022 | 2070.00 | 00070195962400 | VICTOR MONTEIRO MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/10/2022 | 3650.00 | 00002296687474 | JOSÉ CARLOS DA SILVA CARNEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/10/2022 | 1332.00 | 00071129941442 | THAYNÁ MEDEIROS GUERRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO TRADICIONAL DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA- PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/10/2022 | 2870.00 | 00004010240407 | ADENILMA ARAUJO DE OLIVEIRA | PROVINIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS PARA AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/10/2022 | 4144.00 | 00003373705401 | MIKELINE GUERRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E BOLO DESTINADO AO TRADICIONAL DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA- PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/10/2022 | 750.00 | 00004015361490 | MARIA LEONIA GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE MOMENTO DE LAZER PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/10/2022 | 91.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7184549.6, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 84.752-6 BL IGD-PAB, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004233 | 20/10/2022 | 273.50 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1144 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/10/2022 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/10/2022 | 1150.00 | 00009490621463 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE COMO TREINADOR DE TECNICAS ESPORTIVAS DAS EQUIPES DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI ESF II, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUXILIANDO O DENTISTA DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/10/2022 | 1250.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 21/10/2022 | 32239.94 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/10/2022 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/10/2022 | 480.00 | 00013249479420 | MOACI DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NO EVENTO EM ALUSÃO AO III DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 21/10/2022 | 122.67 | 05469007000170 | CARREIRO SPORTS MATERIAL ESPORTIVO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉUS DESTINADOS AO FESTIVAL ESPPORTIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/10/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/10/2022 | 1290.00 | 00005925192443 | EDNA CARLA ALVES GUILHERME BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUSÃO A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO SUICIDIO (SETEMBRO AMARELO), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/10/2022 | 230.00 | 00003373336457 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/10/2022 | 500.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE SEVERINO FARIAS DA NOBREGA,CPF: 324.083.788-93 PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/10/2022 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA SÔNIA SILVA XAVIER, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/10/2022 | 1100.00 | 00007437863430 | LUZIA XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/10/2022 | 638.00 | 29033611000118 | INACIO MILITAO DE FARIAS 15549482827 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONCERTO DE MOTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/10/2022 | 4125.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/10/2022 | 2435.00 | 00001110442432 | DIANGELA OLIVEIRA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DAS DESPESAS DIÁRIAS E RECEITAS CREDITADAS, ASSIM COMO ENVIO DO SAGRES DIÁRIO JUNTO AO TCE, CORRRESPONDEMTE AOS DIAS 17 DE SETEMBRO DE 2022 A 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/10/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 - ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/10/2022 | 1834.00 | 00003589244488 | UMBILINO FARIAS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/10/2022 | 2700.00 | 00012122766476 | MARCELO FARIAS GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 18 DIÁRIAS PILOTANDO A MAQUINA PATRULHEIRA EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/10/2022 | 600.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/10/2022 | 1260.00 | 00003373930448 | SENY MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE AO ALUGUEL DE 21 ADAIMES DURANTE 60 DIAS PARA SECRETERIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/10/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 - ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/10/2022 | 25.20 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DO DIA 14/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/10/2022 | 56.00 | 00044526741353 | VERUSKA HELENA BARROS SILVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE 04 (QUATRO) DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/10/2022 | 2103.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO REFERENTE A CIRURGIA DE PTERIGIO DA PACIENTE: MARGARIDA DE OLIVEIRA BERTINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA O FESTIVAL ESPORTIVO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/10/2022 | 960.00 | 00016639549417 | SILVIO GOMES VIEIRA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SÍTIO ACARI II, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 16 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/10/2022 | 1920.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SÍTIO ACARI II, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 16 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 24/10/2022 | 145.00 | 00007652451400 | MATEUS DA SILVA SOUSA DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 24/10/2022 | 700.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO "A MAIS BELA VOZ ESTUDANTIL", REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/10/2022 | 910.00 | 00070949444464 | MATEUS PEREIRA DOS SANTOS | PSERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIÁRIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA O COSERTO DO TELHADO DA ESCOLA JOÃO XAVIER DE FARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/10/2022 | 1920.00 | 00003373930448 | SENY MONTEIRO DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO PEDREIRO NO TOTAL DE 16 DIÁRIAS PARA CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA JOÃO XAVIER DE FARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/10/2022 | 700.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA A TRADICIONAL FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVÉS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/10/2022 | 700.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA A GINCANA CULTURAL REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00009497776411 | LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA TECNICA ESPORTIVA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/10/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/10/2022 | 220.00 | 00007652451400 | MATEUS DA SILVA SOUSA DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004299 | 24/10/2022 | 1035.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INEJTÁVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004300 | 24/10/2022 | 7900.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQIATRIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004314 | 25/10/2022 | 266.18 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00070356156443 | RENATHA DANTAS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/10/2022 | 3380.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/10/2022 | 99.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004327 | 25/10/2022 | 2556.00 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 87 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/10/2022 | 526.88 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE A LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 E PAR DE PLACAS MERCOSUL PARO O VEICULO DE PLACA NPR 6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 25/10/2022 | 526.88 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE A LICENCIAMENTO 2021, BOMBEIRO 2021 E PAR DE PLACAS MERCOSUL PARO O VEICULO DE PLACA OGE 6510, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004328 | 25/10/2022 | 2086.10 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO ACARI II PERTENCENTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFROME NF 90 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, SITUADA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/10/2022 | 400.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO CARDIOLOGICO AO SENHOR FRANCISCO GOMES FARIAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/10/2022 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA ATENDIMENTO AO MENOR GAEL VYCTOR DA SILVA RODRIGUES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/10/2022 | 500.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA E COLPOSCOPIA PARA ATENDIMENTO A MICHELE GUALBERTO MARQUES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS: 22/09,25/09,27/09,28/09,01/10, 06/10 14/10, 16/10, 17/10 e 19/10 de 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00009504126430 | JOSE FRANCISCO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO DE VISTA SERRANA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/10/2022 | 1400.00 | 44775266000181 | BALBINA NETA DA SILVA 01697483402 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA - PB (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00004422116436 | NISANGELA GARCIA DE MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022022 | 0004316 | 25/10/2022 | 3200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | SERVIÇO PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/10/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 25/10/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 - ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/10/2022 | 3.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 25/10/2022 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 25/10/2022 | 815.00 | 00000947598472 | RAIMUNDO NONATO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS, LOTADAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 2913 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/10/2022 | 1050.00 | 47162014000175 | DANIELY DOS SANTOS ARAUJO - SOL PREMOLDADO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO TIPO TUBO 2,00 X 1,OO DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/10/2022 | 1240.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004325 | 25/10/2022 | 5031.40 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF 91 DESTINADOS AS OBRAS E SEVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004326 | 25/10/2022 | 7191.00 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF 86 DESTINADOS A PINTURA DE PRAÇAS VINCULADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004329 | 25/10/2022 | 6408.00 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO TIPO CIMENTO DE 50KG DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 88 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004344 | 26/10/2022 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, BEM COMO O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004351 | 26/10/2022 | 3438.00 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO DO DIA 29/09/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/10/2022 | 3.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004341 | 26/10/2022 | 1935.00 | 00002133011480 | MARIA GORETT XAVIER | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004342 | 26/10/2022 | 732.00 | 00004476639410 | JOÃO PAULO XAVIER MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0004343 | 26/10/2022 | 440.00 | 00004957521425 | JOSE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/10/2022 | 311.25 | 08761140000194 | DETRAN-PB DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PB | PROVENIENTE A VISTORIA 26102022 E PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEICULO DE PLACA OFF 3694, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004347 | 26/10/2022 | 3014.00 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004348 | 26/10/2022 | 2582.30 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004352 | 26/10/2022 | 2267.40 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004349 | 26/10/2022 | 3337.20 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004346 | 26/10/2022 | 2873.00 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004350 | 26/10/2022 | 1985.50 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004353 | 26/10/2022 | 1662.28 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/10/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/10/2022 | 168.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 14 EXAMES CITOPATOLOGICOS DE RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/FLORA, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/10/2022 | 50.00 | 00070356315428 | RUTE APARECIDA LIMA XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/10/2022 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/10/2022 | 2875.00 | 46125360000110 | ALINE SARMENTO COURA ROCHA - EFICAZ CONSULTORIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA EDUCACIONAL, ACOMPANHANDO, MONITORANDO E DANDO SUPORTE NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE (PDDE E SIMEC) E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLEMANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/10/2022 | 1483.50 | 05686752000171 | JLI CONSTRUÇÃO-IVANILDA ALVES FERREIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA JOÃO XAVIER DE FARIAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00045543441851 | ELLEN PINHEIRO LOPES | PROVENIENTE SERVIÇO DE APOIO NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NOS ÔNIBOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DEVIDO O ENSINO INTEGRAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004365 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA NQH 3832/PB COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/10/2022 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAUDE: TESTES ALERGICOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO ISIDRO FERNANDES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/10/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE VALDECI MONTEIRO LINHARES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/10/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE) INJETADO FEMININO VISTA TN 3080 I9254 E ESPACE INCOLOR, DESTINADO A RAIMUNDA VILMA DA SILVA LUCENA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/10/2022 | 8800.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA PROCEDIMENTO DE EXERECE DE TUMOR DE PELE EM JOSE DE ARAUJO FARIAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/10/2022 | 1400.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - SERVICE SAUDE LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ANTONIO XAVIER, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/10/2022 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ALZENI ARAUJO DE FARIAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/10/2022 | 1080.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO SEM CONTRASTE E RNM DA COLUNA CERVICAL PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE GIVANILDO MEDEIROS DE AZEVEDO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/10/2022 | 600.00 | 00014196298400 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA COSTA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM ALERGOLOGIA PARA ATENDIMENTO AS PACIENTES CAMILA GOMES DA SILVA E FABIANA GOMES DE FARIAS, PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/10/2022 | 3.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/10/2022 | 1455.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/10/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 - ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/10/2022 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/10/2022 | 4500.00 | 47879228000167 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO, COM METRAGEM DE 375M² AO VALOR DE R$: 12,00 (DOSE REAIS) O METRO, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/10/2022 | 81537.52 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/10/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/10/2022 | 8966.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/10/2022 | 6557.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE IUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/10/2022 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/10/2022 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/10/2022 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/10/2022 | 17224.55 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000022022 | 0004420 | 28/10/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004421 | 28/10/2022 | 2900.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004424 | 28/10/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004425 | 28/10/2022 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/10/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/10/2022 | 9.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/10/2022 | 5224.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/10/2022 | 76226.83 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/10/2022 | 19876.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/10/2022 | 2000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/10/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/10/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (LENTES) DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/10/2022 | 30383.10 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/10/2022 | 6908.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/10/2022 | 5224.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/10/2022 | 8839.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/10/2022 | 8364.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/10/2022 | 1576.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/10/2022 | 166691.58 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/10/2022 | 23237.73 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/10/2022 | 34730.14 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/10/2022 | 18738.35 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/10/2022 | 3893.92 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/10/2022 | 33350.15 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/10/2022 | 2788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/10/2022 | 20600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/10/2022 | 40238.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/10/2022 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/10/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/10/2022 | 18534.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/10/2022 | 1818.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/10/2022 | 2400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/10/2022 | 44.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/10/2022 | 2788.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/10/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/10/2022 | 3636.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, REGISTRO DE TARIFA DEBITADA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/10/2022 | 6436.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/10/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/10/2022 | 1680.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO "MUSICAL DE NATAL" COM UM TOTAL DE 32 HORAS SEMANAIS DESTINADOS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/10/2022 | 557.60 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO DA ASSISTENCIA SOCIAL -PAIF/CRAS, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/10/2022 | 27.88 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL -PAIF/CRAS, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/10/2022 | 969.60 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/10/2022 | 48.48 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004457 | 31/10/2022 | 910.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 70 LANCHES PARA UMA AÇÃO DE CONCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO AO CANCER DE MAMA EM ALUZÃOAO AO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE ESF- TARCISIO DE MIRANDA BURITI NO SÍTIO ACARÍ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004458 | 31/10/2022 | 936.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 72 LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/10/2022 | 18392.60 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DA SAUDE - PAB, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/10/2022 | 919.63 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DE PESSOAL DA SAUDE - PAB, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004442 | 31/10/2022 | 7159.31 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10,FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO RLZ2F44 E NPR6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1164 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004444 | 31/10/2022 | 10963.48 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS OGE6510.OGG7560.OFF3694.NQF5G35., LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1165 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00007911725462 | MARCIA MEDEIROS FERREIRA | PROVENIENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR: ESPORTE E LAZER, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INTEGRAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00070356480461 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MONITORAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SISITEMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLOAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2022 | 1080.00 | 00015293094416 | REBECA GARCIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME SEGUE NF 2939, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00009276365494 | VALESKA GOMES DE ARAUJO BRILHANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE MEIO AMBIENTE NO SISITEMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004461 | 31/10/2022 | 7460.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA RLZ2F44, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004462 | 31/10/2022 | 1640.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NQF5G35, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004463 | 31/10/2022 | 4210.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OFF3694, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/10/2022 | 48679.56 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO INSS - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/10/2022 | 2433.97 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/10/2022 | 6670.03 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO INSS - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB - VAAF 70%), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/10/2022 | 333.50 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB - VAAF 70%),CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/10/2022 | 1988.00 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO INSS - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/10/2022 | 99.40 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/10/2022 | 1336.38 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/10/2022 | 66.81 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00012675546496 | FRANCISCA MARTTA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA O DIA DAS CRIANÇAS, PARA AS USUÁRIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/10/2022 | 1381.68 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CONSELHO TUTELAR), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/10/2022 | 640.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 1MT E 10MTS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004440 | 31/10/2022 | 17098.45 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFD7774.QSD2237.QFB2E31.OEY3425.QFB3D41.RGE4I22.QFZ4H55 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1169 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004443 | 31/10/2022 | 13407.41 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: MOC7845.QFD7984.QFD7734.QFB2E31.OEY3425.RGEOG21.OFF5494.RLY8B90.QFD7774. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1162 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004445 | 31/10/2022 | 17480.73 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QSE8988.QUD4D29.RLT6F09.RLU3G86.QFB4D01.MOC7845.RLT8B90, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1167 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004446 | 31/10/2022 | 17205.10 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QQB1D67.QFB8997.QFB8B51.QFB3G84.RGE5G01.RGEOG21.QFD7984.QFD7734 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1168 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/10/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGANETICA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTE BEATRIZ MONTEIRO DE FARIAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/10/2022 | 1332.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004456 | 31/10/2022 | 47538.34 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/10/2022 | 19863.12 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DA SAUDE, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/10/2022 | 993.15 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DE PESSOAL DA SAUDE, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/10/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/10/2022 | 2900.00 | 48399223000108 | VALERIA TAVARES LINHARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DAS DESPESAS DIÁRIAS E RECEITAS CREDITADAS, ASSIM COMO ENVIO DO SAGRES DIÁRIO JUNTO AO TCE, CORRRESPONDEMTE AOS DIAS DE 11 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/10/2022 | 18.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/10/2022 | 121.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/10/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 - ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/10/2022 | 41023.24 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/10/2022 | 2051.18 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/10/2022 | 1800.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO CANAL TV SOL PATOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004441 | 31/10/2022 | 2880.49 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:RLS9B83,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1163 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/10/2022 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/10/2022 | 1280.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO PERIODO DE 30/09/2022 A 29/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004434 | 31/10/2022 | 15466.21 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO.PATROL.N.PATROL.V. E ENCHEDEIRA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 1166 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/10/2022 | 1900.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 11 DIÁRIAS DE CAPINAGEM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, NOS SÍTIO SACO E ALTO DO DESTERRO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004459 | 31/10/2022 | 2080.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 160 LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004551 | 31/10/2022 | 3666.21 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO.PATROL.N.PATROL.V. E ENCHEDEIRA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 1166 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004552 | 31/10/2022 | 11800.00 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS RETRO.PATROL.N.PATROL.V. E ENCHEDEIRA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE NF 1166 ANEXA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/11/2022 | 2500.00 | 47027724000192 | LEONARDO DE MENEZES DIAS 08680686409 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (100) CEM TAMPAS LATERAIS PARA BANCOS DE MADEIRA PLATIC 2.500,00 MEDINDO (0.15X00,3) CM PARA REPOSIÇÃO NOS BANCOS DA PRAÇA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004497 | 01/11/2022 | 15259.57 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR N.OWC6B77.CRY0058.ENCHEDEIRA.V.QFAOG89.TRATOR.N.PATROL.NQI7092.QFO0086.NQJ0270. LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1170 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00003516633476 | JOSÉ NILDO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004501 | 01/11/2022 | 7750.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL, GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICIÍO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/11/2022 | 375.00 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR DE LICENÇA DA AESA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA HIDRICA DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA- PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE Nº PB20220486658, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/11/2022 | 400.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/11/2022 | 200.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004506 | 01/11/2022 | 6768.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 423 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, 145 DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, 75 A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, 83 A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 80 A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 40 A SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/11/2022 | 110.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/11/2022 | 6.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/11/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 - ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/11/2022 | 600.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004489 | 01/11/2022 | 4181.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/11/2022 | 8000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE FEMUR DA PACIENTE MARIA SONIA DE MEDEIROS,CPF 507.132.564-00, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/11/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (LENTES E ARMAÇÃO) DESTINADO A ANDREZA PEREIRA GARCIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/11/2022 | 270.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/11/2022 | 4666.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00007064991403 | FRANCISCA LAIANE GOMES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RERENTE A MONITORA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DEVIDO A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/11/2022 | 2500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LIMITADA - ME. | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DE SOFTWARES DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO, CARGA HORÁRIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA WEB DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/11/2022 | 800.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA E INSTALAÇÃO DE PLACAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS 0GG7F60, NPR6G23, OGE6F10 E OFF3G94, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004508 | 01/11/2022 | 3370.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGG7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004509 | 01/11/2022 | 2320.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGE6510, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00070317881450 | VALERIA DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004502 | 01/11/2022 | 75.96 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/11/2022 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00070355601494 | ZAYRA GOMES RIBEIRO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE DANÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/11/2022 | 300.00 | 00003373705401 | MIKELINE GUERRA DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA AGOSTO LILÁS, PARA O GRUPO DE MULHERES REFERENCIADAS PELA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS,REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA- PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/11/2022 | 300.00 | 00004745194498 | DAMIÃO ALVES DE LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A QUADRA DE ESPORTES SEVERINO ROQUE DE LUCENA, LOCALIZADA NO SITIO ACARI II, RERERENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00070356370445 | REBECA PEREIRA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MONITORAMENTO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/11/2022 | 2840.00 | 00070870871420 | VITORIA ALVES RAMOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSORA DE INGÊS E LÍNGUA PORTUGUESA (FUNDAMENTAL I E II ), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO SISTEMA DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DO MUNCIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004528 | 03/11/2022 | 1460.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NPR6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004529 | 03/11/2022 | 2200.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGG7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/11/2022 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO TORNOZELO ESQUERDO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA GABRIELA DA NOBREGA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/11/2022 | 250.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PARA ATENTIMENTO A PACIENTE MONIQUE FARIAS DE MEDEIROS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/11/2022 | 18.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6977-9 ICM, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.013-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/11/2022 | 0.01 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 1.157-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/11/2022 | 0.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.744-3, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 27.869-6 FUNDO ESPECIAL EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/11/2022 | 1220.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA- PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/11/2022 | 4000.00 | 45991538000143 | EVALDO BIBIANO DE OLIVEIRA 91734622172 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/11/2022 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/11/2022 | 15.75 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 04/11/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 - ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/11/2022 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA A PACIENTE JOELMA DE ARAUJO DANTAS, CPF 020.521.954-32, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/11/2022 | 2900.00 | 00070355876400 | FRANCISCO DIEGO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 LAVAGENS NOS ONUBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0004550 | 04/11/2022 | 310534.99 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLAR (CRECHE PRE-ESCOLA TIPO I), NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 (CINCO), CONTRATO 01074/2022 E TOMADA DE PREÇO 010/2021. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/11/2022 | 230.00 | 00001760656445 | ISMAEL PEREIRA DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA LAJE PARA COBERTURA DE UM BANHEIRO NA RESIDENCIA DE LUANA RODRIGUES DE ANDRADE,SITUADA NO CONJUNTO ANTONIO MARQUES, ATENTENDO A UMA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/11/2022 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/11/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NO SUPORTE TECNICO DE INFOMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC, PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, E-SUS TERRITORIO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA APS, INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇÃO PONDERADA, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004562 | 07/11/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/11/2022 | 44.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 07/11/2022 | 1300.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTOS DA FOCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 2022 (SISTEMA PROGRAMA CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PAB).PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004560 | 07/11/2022 | 6076.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004558 | 07/11/2022 | 2538.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004559 | 07/11/2022 | 2585.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 07/11/2022 | 350.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO AO PACIENTE SABASTIAO XAVIER DE FARIAS NETO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 07/11/2022 | 2997.00 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/11/2022 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DA PACIENTE NATÁLIA XAVIER GOMES, CPF: 014. 222.184-81, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/11/2022 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE NATALIA XAVIER GOMES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/11/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE), DESTINADO A UMA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/11/2022 | 51.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PIS/PASEP - PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, PA 08/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 07/11/2022 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 07/11/2022 | 2751.50 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/11/2022 | 1412.46 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DE DESPROPRIAÇÃO AMIGAVEL, CONFORME GUIA DE REOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/11/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/11/2022 | 36.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 00.238-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/11/2022 | 3000.00 | 00014827752800 | SERGIO GARCIA DA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 07 a 11 DE NOVEMBRO 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/11/2022 | 600.00 | 00009406114496 | JEAN DA SILVAALVES | PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022, NO PERIODO NOTURNO COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004561 | 07/11/2022 | 390.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 07/11/2022 | 150.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LT | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (CARRETEL COMPLETO AUTIMATICO CG-350) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004568 | 07/11/2022 | 3720.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUSPENSAO, EMBREAGEM, MOTOR DE PARTIDA E CAIXA MARCHA, ALTERNADOR E FREIO NO VEICULO DE PLACA QFA-0689, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004572 | 07/11/2022 | 1496.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/11/2022 | 300.00 | 00011947712462 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, JUNTO A ENTIDADES ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004578 | 07/11/2022 | 6076.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO PLACA QFA 0689 LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/11/2022 | 7000.00 | 17598162000176 | MACARIO PRÉ MOLDADOS E METALÚRGICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POSTES CIRLAR 200/9, DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/11/2022 | 15.75 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 - ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 84.752-6 BL IGD-PAB, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/11/2022 | 151.99 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/11/2022 | 400.00 | 00012372452495 | VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004625 | 10/11/2022 | 4500.00 | 00009299481490 | RIANN ARAUJO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 05 PORTAS, ARCONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS ITENS OBRIGATORIOS POR LEI. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POR CONTA DO CONTRATANTE, MOTORISTA E DEMAIS MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE PRECISAM SE DESLOCAR A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 10/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.144/2022 DE 02/05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004631 | 10/11/2022 | 1010.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.09/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/11/2022 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DOPPLER)VENOSO DE MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO A PACIENTE GENILZA DE ARAUJO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/11/2022 | 350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MENOR MARIA BETARIZ MONTEIRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/11/2022 | 1290.00 | 00005925192443 | EDNA CARLA ALVES GUILHERME BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA NA SECRETARIA DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/11/2022 | 400.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ VACINAS ANTIALERGICAS PARA CAMILA GOMES DA SILVA RG 3774745, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/11/2022 | 400.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ VACINAS PARA FABIANA GOMES DE FARIAS LOPES CPF: 03372565436, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 11/10, 13/10,14/10, 17/10, 18/10, 19/10, 20/10, 21/10, 27/10, 28/10 /2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADES DE NATAL - RN, RECIPE - PE, JOÃO PESSOA E NATAL/RN NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/11/2022 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/11/2022 | 350.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/11/2022 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004649 | 10/11/2022 | 7653.50 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004650 | 10/11/2022 | 12346.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004652 | 10/11/2022 | 8540.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00006013908494 | GILBERLANIA FARIAS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SISITEMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/11/2022 | 200.00 | 00089303024400 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AO CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GIL XAVIAER DE FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004658 | 10/11/2022 | 900.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-6510, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/11/2022 | 10000.00 | 00009031951439 | WANDERLAN XAVIER DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª DAS 07 PARCELAS PARA AQUISICAO DE 07 TERRENOS URBANO MEDINDO 10X20M², SOMANDO UMA AREA DE 1.400M², SENDO 40 METROS DE FRENTE E 40 METROS DE PROFUNDIDADE, TOPOGRAFIA PLANA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM EDUCAÇÃO, CONFORME DECRETO N° 10/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004665 | 10/11/2022 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT SANDEIRO ZEN 10MT, PLACA QFB 2E31 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021 DE 11/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004666 | 10/11/2022 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 5G01, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022,, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/11/2022 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO C/C 672.001-3, CONFROME CONSTA EM EXTARTO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/11/2022 | 380.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004608 | 10/11/2022 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL FRLY 8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/11/2022 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/11/2022 | 442.80 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO NINHO FORT NUTRI 750G PARA DOAÇÃO A UMA CRIANÇA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/11/2022 | 350.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/11/2022 | 650.00 | 00070917789440 | JOSÉ LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/11/2022 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/11/2022 | 650.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004628 | 10/11/2022 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, PLACA QUD 4D29, LOTADO NA SEC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/11/2022 | 400.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/11/2022 | 400.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ELISEU JOSÉ DE SOUSA Nº 231, TERREO, NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004635 | 10/11/2022 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS - ME | PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. REFERENTE A 9ª PARCELA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004651 | 10/11/2022 | 3567.20 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, REGISTRO DE TARIFA DEBITADA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004613 | 10/11/2022 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB 1D67, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004614 | 10/11/2022 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004615 | 10/11/2022 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, PLACA QFB 8B51, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004616 | 10/11/2022 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFB 3D41, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/11/2022 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004618 | 10/11/2022 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2022 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004619 | 10/11/2022 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, PLACA RGE 0G21, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004620 | 10/11/2022 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFA 7I31, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/11/2022 | 650.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/11/2022 | 350.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/11/2022 | 350.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004634 | 10/11/2022 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI, PLACA QFB 4D01, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004637 | 10/11/2022 | 3445.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 265 CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/11/2022 | 775.45 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004647 | 10/11/2022 | 1265.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM: SUSPENSÃO REVISÃO EM RODAS E FREIO, NO VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0004648 | 10/11/2022 | 577.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFZ4H55, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/11/2022 | 176.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/11/2022 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/11/2022 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO RUA PROJETADA S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004639 | 10/11/2022 | 1950.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 150 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/11/2022 | 450.00 | 00005480621459 | FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS | PROVENIENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB (SPORT SERRANO FC DE VISTA SERRANA), PARA O CAMPEONATO COPA ATIVA PIRANHAS NA CIDADE DE PAULISTA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/11/2022 | 12524.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/11/2022 | 480.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 20, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/11/2022 | 430.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/11/2022 | 280.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/11/2022 | 4480.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/11/2022 | 400.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO NO JORNAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/11/2022 | 1300.00 | 00070356231402 | RAFAELA SOUZA RODRIGUES DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/11/2022 | 6.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/11/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/11/2022 | 187.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/11/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/11/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 - ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.018-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004595 | 10/11/2022 | 11200.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX CDSRX DE PLACA A4FD/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/11/2022 | 350.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/11/2022 | 270.98 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/11/2022 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/11/2022 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SIATUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004605 | 10/11/2022 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCOOL/GASOLINA, ANO 2016/2017, PLACA OFO 0086/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004606 | 10/11/2022 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058 LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE SOUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004607 | 10/11/2022 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ ACELO 2016, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, PLACA OWC 6B77, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA RURAL SITIOS ACARI I, ACARI II, BOQUEIRÃO, PÉ DO SERROTE, SACO, TANQUES E ALTO DO DESTERRO NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUN DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004624 | 10/11/2022 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CRISTALINO DOS ANJOS, CENTRO DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA GARAGEM DE TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.11/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/11/2022 | 1350.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE A 18 DIÁRIAS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004638 | 10/11/2022 | 1469.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 113 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/11/2022 | 8000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | REFERENTE AO TREINAMENTO SOBRE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONFORME AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA (NR-06), COM CARGA HORÁRIA DE 04 HORAS. 2 - ELABORAÇÃO DO PROG. DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR), CONFORME AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA (NR-01). 3 - ELABORAÇÃO DAS FICHAS DE CONTROLE DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), CONFORME AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA (NR-06)PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SEC.MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/11/2022 | 4000.00 | 47879228000167 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO, COM METRAGEM DE 333M2 AO VALOR DE R$: 12,00 (DOSE REAIS) O METRO, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/11/2022 | 1197.85 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00010226306445 | RITA BERTINO DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/11/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLANGIORRESSONANCIA REALIZADO EM: FRANCISCA ISIDRO FERNANDES, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/11/2022 | 320.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM LUZIA DE ARAÚJO LINS, CPF 028.176.014-40,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/11/2022 | 3400.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE GUILHERME GOMES DE MEDEIROS, PORTADOR DO CPF: 711.285.484-96, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/11/2022 | 1650.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB E RECIFE - PE NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/11/2022 | 900.00 | 00016639549417 | SILVIO GOMES VIEIRA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SÍTIO ACARI II, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 15 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/11/2022 | 1800.00 | 00014429297746 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SÍTIO ACARI II, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 15 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/11/2022 | 1150.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI ESF II, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUXILIANDO O DENTISTA DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/11/2022 | 1250.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004692 | 14/11/2022 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 2971, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/11/2022 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/11/2022 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/11/2022 | 600.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 14/11/2022 | 1138.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO DOU EMPRENSA NACIONAL AVISO DE TP 12/2022 PUBLICADO EM 14/10/2022, 3 ADITIVO TP 02-2021 PUBLICADO EN 14/10/2022, CONTRTO TP 02/2022 PUBLICADO 07/10/2022 E AVISO TP 11 PUBLICADO EM 03/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/11/2022 | 2520.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. DE: AVISO TP 11/2022 HOMOLOGAÇÃO PE 13/2022 CONTRATOS PE 15/2022, ADJ PE 13/2022, HOMOLOGAÇÃO PE 15/2022, ADJ PE 15/2022, E ADJ. PE/15 2022 PUBLICADOS NOS DIAS 05/09, 16/09 E 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/11/2022 | 850.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/11/2022 | 4125.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/11/2022 | 11.14 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/11/2022 | 154.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/11/2022 | 4369.40 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/11/2022 | 9854.00 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/11/2022 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA 31/12/2023, TERMO DE COMPROMISSO 895571 - OPERAÇÃO 1063331-33 - MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/11/2022 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA 05/12/2023, TERMO DE COMPROMISSO 889203 - OPERAÇÃO 1065779-54 - MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/11/2022 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA 31/12/2023, TERMO DE COMPROMISSO 887351 - OPERAÇÃO 1063904-99 DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/11/2022 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO PARA 30/04/2023, TERMO DE COMPROMISSO 896756 - OPERAÇÃO 1069488-11 DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/11/2022 | 3.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 - ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/11/2022 | 2317.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/11/2022 | 266.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 RFLETORES ALUM SLIM LED PARA A PRAÇA POETA MANOEL LEANDRO NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/11/2022 | 306.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA-LAERTE CARLOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 17 METROS DE GRAMA ESMERALDA PARA PRAÇA POETA MANOEL LEANDRO NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/11/2022 | 30.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, UC 5/2336245-2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/11/2022 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO DO DIA 14/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004713 | 16/11/2022 | 38.13 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/11/2022 | 220.00 | 00006066307401 | ANA PAULA RODRIGUES GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/11/2022 | 4010.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 09 EXTINTORES (06KG BC), 02 EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10LT, E 18 PLACAS DE ROTA DE FUGA FOTOLUMINESCENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/11/2022 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DESITROMETRIA OSSEA NA PACIENTE MARIA LUCIA LOPES MONTEIRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/11/2022 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DESITROMETRIA ÓSSEA NA PACIENTE MARIA DANTAS GOMES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/11/2022 | 1440.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AO MENOR DAVI GARCIA DE ARAÚJO: SENDO 04 SESSÓES DE TERAPIA OCUPACIONAL COM A PROFISSIONAL VANGELICA LIMA, 04 SESSÕES DE PISCOPEDAGOGIA COM A PROFISSIONAL CANÇEIÇÃO CAMPELO, 04 SESSOES DE PISCOLOGIA COM A PROFISSIONAL DIANA GUIMARAES, 04 SESSOES DE FONALDIOLOGIA COM A PROFISSIONAL LAYSA SIMOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/11/2022 | 1250.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA ATENDIMENTO A SRA. RITA DE CASSIA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/11/2022 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO A MARIA DO DESTERRO GOMES DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 17/11/2022 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE HEITOR MONTEIRO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 17/11/2022 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA ATENDIMENTO A MENOR ALICIA GOMES RODOLFO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 17/11/2022 | 680.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EM PSICOPEDAGOGIA E PSICOLOGIA AO MENOR DAVI GARCIA DE ARAÚJO, 04 SESSÕES COM AS PROFISSIONAIS CONCEIÇÃO CAMPELO E DIANA GUIMARÃES RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 17/11/2022 | 30.78 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, UC DE Nº: 5/1268461-9, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 17/11/2022 | 44.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 17/11/2022 | 135.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 17/11/2022 | 91.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATRICULA: 6883969.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 17/11/2022 | 52.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 17/11/2022 | 146.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/11/2022 | 3590.40 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA ÚNICA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 17/11/2022 | 1606.80 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO FMS CUSTEIO, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 17/11/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882401.7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 17/11/2022 | 88.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UC: 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 17/11/2022 | 91.41 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88217469, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 17/11/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882399.1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 17/11/2022 | 181.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882399.1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 17/11/2022 | 216.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/452978-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 17/11/2022 | 179.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/453072-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 17/11/2022 | 483.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/1357368-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 17/11/2022 | 80.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6884000.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/11/2022 | 200.00 | 00023817097468 | MARIA DO SOCORRO GARCIA NÓBREGA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR 9ª ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS/PB - PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/11/2022 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 17/11/2022 | 4038.80 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PRATICAS LUDICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00009455251418 | PRISCILA ALVES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BALÉ PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 17/11/2022 | 80.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8880437.2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 17/11/2022 | 106.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL MATRICULA: 68823827, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 17/11/2022 | 30.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 17/11/2022 | 1051.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA INDUSTRIA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 17/11/2022 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTA QUANDO EM SERVIÇO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 8858632.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 17/11/2022 | 75.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL UC 5/2148104-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 17/11/2022 | 30.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 17/11/2022 | 76.80 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE A TARIFA PARA EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DE INSTALÇAO DE ÁGUA PARA PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 17/11/2022 | 3.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 18/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/11/2022 | 2942.59 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS REFERENTA A USOCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/11/2022 | 88.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6 - ICMS, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00070356321401 | JOÃO VICTOR XAVIER DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222022 | 0004771 | 18/11/2022 | 625.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/11/2022 | 1205.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO & CIA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/11/2022 | 1200.00 | 00001432269402 | LAURA DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO DE VISTA SERRANA A PATOS E VICE-VERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/11/2022 | 100.00 | 00079892418468 | EVANGELISTA FARIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DURANTE O DIA 13 DE NOVEMBRO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VISTA SERRANA QUE FORAM FAZER A PROVA DO ENEM 2022. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/11/2022 | 50.00 | 00008133495407 | JEFERSON MESSIAS PEREIRA DAMASCENO | PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 18/11/2022 | 91.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 7184549.6, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825633, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 18/11/2022 | 243.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO UC: 5/453109-1, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/11/2022 | 171.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ UC: 5/453171-1, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 18/11/2022 | 90.24 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ MATRICULA: 6882715.6, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222022 | 0004769 | 18/11/2022 | 625.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/11/2022 | 606.00 | 00009497776411 | LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA TECNICA ESPORTIVA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/11/2022 | 500.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO & CIA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222022 | 0004768 | 18/11/2022 | 625.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/11/2022 | 940.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO & CIA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESORAS A LASER E COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/11/2022 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 18/11/2022 | 230.00 | 00003373336457 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222022 | 0004770 | 18/11/2022 | 625.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004783 | 18/11/2022 | 1615.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR-6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004784 | 18/11/2022 | 1460.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGE-6510, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004785 | 18/11/2022 | 1480.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGG-7560, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/11/2022 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO C/C 672.001-3, CONFROME CONSTA EM EXTARTO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/11/2022 | 500.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/11/2022 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DA PACIENTE ELIANE SOARES FERNANDES GARCIA, CPF: 088.557.554-71, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 18/11/2022 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA GOMES LIMA CPF 001.228.724-52, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/11/2022 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA A PACIENTE FRANCISCA ISIDRO FERNANDES, CPF 056.807.924-86, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/11/2022 | 328.47 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE ERICK RODRIGUES MONTEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE SOUZA - PB, NATAL-RN E RECIFE - PE, REALIZADAS NOS DIAS: 18/10, 27/09 ,20/10, 24/10 27/10 01/11 03/11 08/11, E 10/11 DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/11/2022 | 500.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL-RN, RECIFE-PE E SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/11/2022 | 5600.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - SERVICE SAUDE LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE UROLOGIA (CONSULTAS MÉDICAS DO NOVEMBRO AZUL), NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/11/2022 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ELIANE SOARES FERNANDES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/11/2022 | 350.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA PARA ATENDIMENTO A LARISSE FARIAS ELIAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/11/2022 | 8800.00 | 34936375000180 | LUCILA DE OLIVEIRA E SOUZA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE LIEDSON BRILHANTE DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/11/2022 | 570.00 | 00096722746453 | ISAC AXEL DE MEDEIROS NOGUEIRA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM CIRURGIA VASCULAR NA PACIENTE MARIA SUELI DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/11/2022 | 5572.26 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 / 1583227 E 2259164, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/11/2022 | 640.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA 04 (QUATRO) PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ENTRE OS TRECHOS VISTA SERRANA-PB A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/11/2022 | 456.70 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, SITUADA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/11/2022 | 2808.31 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 / 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/11/2022 | 44.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/11/2022 | 1160.00 | 00009490621463 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE COMO TREINADOR DE TECNICAS ESPORTIVAS DAS EQUIPES DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00009504126430 | JOSE FRANCISCO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO DE VISTA SERRANA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/11/2022 | 1200.00 | 00009473619448 | MARIA DO DESTERRO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE Nº PB20220490943, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/11/2022 | 14860.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/11/2022 | 12.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/11/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00003589244488 | UMBILINO FARIAS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/11/2022 | 3800.00 | 45991538000143 | EVALDO BIBIANO DE OLIVEIRA 91734622172 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E QUIOSQUES NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/11/2022 | 1092.00 | 00012147943436 | ERICA NICODEMOS DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE 84 PLANTAS NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME SEGUE NF 2985 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/11/2022 | 6113.07 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS:453018 / 453057 /45315 /453174 /453351 /876817 / 1183512/ 1194665 / 1197043 / 1197047 / 1197177 / 1363414 / 1457159 / 1562524 / 1619364 / 1619366 / 1619450 / 1619478 / 1619488 / 1621532 / 1622153 / 1622182 /1622340 / 1659737 / 1660000 / 1741953 / 1741975 / 1778136 / 1914206 / 1961715 / 1961720 / 1972102 / 2090519 / 2090588 / 2247274, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/11/2022 | 4401.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004834 | 22/11/2022 | 12913.68 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 177 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004835 | 22/11/2022 | 2022.45 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 178 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004836 | 22/11/2022 | 9613.59 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/11/2022 | 4.84 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/11/2022 | 100.00 | 00079892418468 | EVANGELISTA FARIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB DURANTE O DIA 20 DE NOVEMBRO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE VISTA SERRANA QUE FORAM FAZER A PROVA DO ENEM 2022. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004821 | 22/11/2022 | 7900.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQIATRIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/11/2022 | 72.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 EXAMES CITOPATOLOGICOS DE RASTREAMENTO CERVICO/VAGINAL/FLORA, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/11/2022 | 4345.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00070356156443 | RENATHA DANTAS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/11/2022 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/11/2022 | 179.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR NOKIA NK006 DUAL PTO2 PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/11/2022 | 200.00 | 00012678950476 | PEDRO MARQUES DE MEDEIROS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/11/2022 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE L | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA PENHA PEREIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/11/2022 | 550.00 | 13400793000188 | CLINICA DE GERIATRIA DO SERIDO LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO CONSULTA MEDICA GERIATRICA PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/11/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE) ESPACE ACLIMATES COM AR PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/11/2022 | 180.00 | 26167737000197 | CAMPOS E BRITO S/S LTDA ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA PARA A PACIENTE EVANILDA DE ARAUJO SILVA, CPF: 033.725.574-17,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/11/2022 | 200.00 | 26353112000110 | MEDEIROS E BRITO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA PARA PACIENTE EVANILDA DE ARAUJO SILVA, CPF: 033.725.574-17, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/11/2022 | 440.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | PROVENIENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME OFTALMOLÓGICO DE TOPOGRAFIA DE CÓRNEA E REFRAÇÃO NO PACIENTE SILVIO GOMES VIEIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004848 | 23/11/2022 | 4774.88 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/11/2022 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO C/C 672.001-3, CONFROME CONSTA EM EXTARTO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 23/11/2022 | 30.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DA CULTURA DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/11/2022 | 85.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DA BANDA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1869477-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/11/2022 | 160.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO UC: 5/2049256-7, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/11/2022 | 391.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO UC: 5/1747947-8, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004849 | 23/11/2022 | 1211.11 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/11/2022 | 1400.00 | 44775266000181 | BALBINA NETA DA SILVA 01697483402 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA - PB (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/11/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/11/2022 | 4500.00 | 47879228000167 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NO SÍTIO PÉ DO SERROTE, COM METRAGEM DE 375M2 AO VALOR DE R$: 12,00 (DOSE REAIS) O METRO, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/11/2022 | 450.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/11/2022 | 2000.00 | 03876012000172 | DAFONTE PNEUS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DESCRITOS EM NF 107603, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 24/11/2022 | 5670.00 | 00012147943436 | ERICA NICODEMOS DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PRESEPIO LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL LEANDRO NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 24/11/2022 | 9.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004859 | 24/11/2022 | 2300.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MACANICA ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-8978, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004860 | 24/11/2022 | 2300.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MACANICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-8988, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004861 | 24/11/2022 | 2300.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS ESPECILIZADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3425, LOTADO NA SEC. DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004862 | 24/11/2022 | 690.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE MECANICA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/11/2022 | 1025.00 | 17596995000106 | FRANCIMARCIO ALMEIDA DA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES A GASOLINA E A OLEO, CONFORME NF 2999 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004858 | 24/11/2022 | 900.00 | 23628007000158 | ANGELICA LACERDA ESTRELA ALVES EIRELI - EPP | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COMO ENDOCRINOLOGISTA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/11/2022 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 25/11/2022 | 78068.91 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 25/11/2022 | 19876.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/11/2022 | 2000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/11/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/11/2022 | 21243.11 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DA SAUDE, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/11/2022 | 5224.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/11/2022 | 7648.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/11/2022 | 29827.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/11/2022 | 8463.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/11/2022 | 1692.76 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (21%) - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CONSELHO TUTELAR), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/11/2022 | 2000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 25/11/2022 | 153384.50 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/11/2022 | 23075.76 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/11/2022 | 34602.88 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 25/11/2022 | 16676.85 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/11/2022 | 3893.92 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/11/2022 | 4000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/11/2022 | 34178.28 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/11/2022 | 2000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/11/2022 | 47825.39 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/11/2022 | 7177.43 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB - VAAF 70%), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/11/2022 | 420.00 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/11/2022 | 2077.72 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/11/2022 | 20600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/11/2022 | 40238.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/11/2022 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/11/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/11/2022 | 18753.87 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/11/2022 | 1818.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/11/2022 | 2400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/11/2022 | 700.00 | 00013249479420 | MOACI DIAS DE ARAUJO | PROVENIETE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NOS EVENTOS EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/11/2022 | 19358.27 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DA SAUDE - PAB, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/11/2022 | 88.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 25/11/2022 | 2000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/11/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/11/2022 | 3636.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/11/2022 | 420.00 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSO DA ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF/CRAS, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/11/2022 | 1018.08 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, REGISTRO DE TARIFA DEBITADA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/11/2022 | 6436.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/11/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/11/2022 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 25/11/2022 | 17224.55 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004904 | 25/11/2022 | 2900.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004905 | 25/11/2022 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/11/2022 | 43473.52 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022022 | 0004919 | 25/11/2022 | 3200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | SERVIÇO PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/11/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/11/2022 | 1416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/11/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/11/2022 | 5224.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 25/11/2022 | 7001.56 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE IUTUBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/11/2022 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 25/11/2022 | 84740.94 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 25/11/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/11/2022 | 8966.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004950 | 28/11/2022 | 2340.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 180 LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004932 | 28/11/2022 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/11/2022 | 1140.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO PERIODO DE 01/11/2022 A 27/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/11/2022 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA 00.238-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/11/2022 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/11/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/11/2022 | 350.00 | 00004015361490 | MARIA LEONIA GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00070317881450 | VALERIA DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/11/2022 | 800.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A PALESTRA EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/11/2022 | 4000.00 | 27567840000197 | FRANCISCO XAVIER GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIAZADA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/11/2022 | 960.00 | 28643546000180 | NAILSON RAINNER DE ASSIS GALDINO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 02 TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA NA MEDIDA DE 6X6 DESTINADO AS CAMPANHA DO OUTIBRO ROSA DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004949 | 28/11/2022 | 2041.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 157 LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/11/2022 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/11/2022 | 2875.00 | 46125360000110 | ALINE SARMENTO COURA ROCHA - EFICAZ CONSULTORIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA EDUCACIONAL, ACOMPANHANDO, MONITORANDO E DANDO SUPORTE NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE (PDDE E SIMEC) E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLEMANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00070356370445 | REBECA PEREIRA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MONITORAMENTO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL NO SISTEMA DE ENSINO EMTEMPO ITEGRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00070356480461 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MONITORAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SISITEMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00007911725462 | MARCIA MEDEIROS FERREIRA | PROVENIENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR: ESPORTE E LAZER, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INTEGRAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/11/2022 | 700.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004951 | 28/11/2022 | 1560.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 120 LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004944 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA NQH 3832/PB COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/11/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGANETICA DE JOELHO SEM CONTRASTE PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ISRAEL FELIPE DA SILVA CAVALCANTE, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/11/2022 | 540.00 | 00070195948408 | AUGUSTO HENRIQUE GARCIA VIEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA UBS TARCISIO BURITI, LOCALIZADO NO SITIO ACARI NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/11/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU (ARMAÇÃO E LENTE) ESPACE ACLIMATES COM AR PARA FLAVIO FARIAS DE ARAUJO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/11/2022 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA RM HIPOFISE COM CONTRASTE REALIZADO EM: EDUARDO VIEIRA RAMOS, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004960 | 29/11/2022 | 23163.61 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: RLT6F09, QFB3D41, QFA7I31, QFZ4H55, MOC7845,QFD7984, RLU3G86, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1172 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004961 | 29/11/2022 | 21109.42 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QSE8988, QFB4D01, RLY8B90, RGEOG21, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA -PB, CONFORME SEGUE NF 1173 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004970 | 29/11/2022 | 21382.41 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS:QUD4D29,QFB3G84.QFB2E31.QFD7734.OFH5494.QSD2237.OEY3425.QFB8997.QQB1D67.QFB8B51.RGE4I22.RGE5G011 LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1178 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/11/2022 | 5500.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA PARA ATENDIMENTO A PACIENTE FRANCISCA ISIDRO FERNANDES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/11/2022 | 500.00 | 18991903000147 | FERNANDO JORGE GUIMARAES DE LIMA-ME | PROVENIENTE ACOMPRA DE OCULOS PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE MARIA SUELANIA P. DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004976 | 29/11/2022 | 34053.86 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS:25/10, 26/10, 28/10, 31/10 01/11, 03/11, 04/11 08/11 09/11 E 18/11/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004996 | 29/11/2022 | 1110.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 01.09/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/11/2022 | 400.00 | 00012372452495 | VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005013 | 29/11/2022 | 4500.00 | 00009299481490 | RIANN ARAUJO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 05 PORTAS, ARCONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS ITENS OBRIGATORIOS POR LEI. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POR CONTA DO CONTRATANTE, MOTORISTA E DEMAIS MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE PRECISAM SE DESLOCAR A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 11/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.144/2022 DE 02/05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/11/2022 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO DE CPRE, PRESTADAS A PACIENTE FRANCISCA ISIDRO FERNANDES, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/11/2022 | 350.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/11/2022 | 380.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/11/2022 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005014 | 29/11/2022 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL FRLY 8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00009276365494 | VALESKA GOMES DE ARAUJO BRILHANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE MEIO AMBIENTE NO SISITEMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00006013908494 | GILBERLANIA FARIAS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SISITEMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/11/2022 | 1080.00 | 00015293094416 | REBECA GARCIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SEGUE NF 3021, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004965 | 29/11/2022 | 7849.49 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO RLZ2F44, NPR6623, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1177 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00045543441851 | ELLEN PINHEIRO LOPES | PROVENIENTE SERVIÇO DE APOIO NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NOS ÔNIBOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MOVEMBRO DE 2022 DEVIDO O ENSINO INTEGRAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO SISTEMA DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DO MUNCIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00007064991403 | FRANCISCA LAIANE GOMES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RERENTE A MONITORA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DEVIDO A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/11/2022 | 350.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/11/2022 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005004 | 29/11/2022 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 5G01, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005017 | 29/11/2022 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT SANDEIRO ZEN 10MT, PLACA QFB 2E31 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021 DE 11/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/11/2022 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/11/2022 | 350.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/11/2022 | 350.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/11/2022 | 650.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004999 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2022 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005002 | 29/11/2022 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005003 | 29/11/2022 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB 1D67, COM MOTORISTA LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022., CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005008 | 29/11/2022 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, PLACA QFB 8B51, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005010 | 29/11/2022 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI, PLACA QFB 4D01, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005011 | 29/11/2022 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFB 3D41, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005012 | 29/11/2022 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, PLACA RGE 0G21, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005015 | 29/11/2022 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFA 7I31, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/11/2022 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/11/2022 | 400.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/11/2022 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/11/2022 | 400.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ELISEU JOSÉ DE SOUSA Nº 231, TERREO, NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/11/2022 | 650.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005005 | 29/11/2022 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, PLACA QUD 4D29, LOTADO NA SEC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/11/2022 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO RUA PROJETADA S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/11/2022 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/11/2022 | 2900.00 | 48399223000108 | VALERIA TAVARES LINHARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DAS DESPESAS DIÁRIAS E RECEITAS CREDITADAS, ASSIM COMO ENVIO DO SAGRES DIÁRIO JUNTO AO TCE, CORRRESPONDEMTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004974 | 29/11/2022 | 6992.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 437 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, 147 DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, 75 A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, 90 A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 80 A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 45 A SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/11/2022 | 280.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/11/2022 | 480.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 20, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/11/2022 | 430.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/11/2022 | 3.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/11/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004962 | 29/11/2022 | 4712.83 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:RLS9B83,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1174 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/11/2022 | 350.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005007 | 29/11/2022 | 11200.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX CDSRX DE PLACA A4FD/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000072020 | 0004957 | 29/11/2022 | 23300.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, BEM COMO O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004963 | 29/11/2022 | 17459.24 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS QFO0086, CRY0058, ENCHEDEIRA.V.ENCHEDEIRA.N, NQJ0270, QFAOG89, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1175 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004964 | 29/11/2022 | 16228.57 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR.N.TRATOR.N.PATROL.NQI7092.RETRO.OWC6B77, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1176 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/11/2022 | 972.00 | 00054518741404 | FRANCISCO GOMES DA NOBREGA | PROVENIENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO 02 DE VASSORÕES ATERSANAIS E 50 VASSOURAS ARTESSANAIS FEITAS DE MATERIAL RECICLAVEL DE GARRAFAS PETS PARA USO NA LIPEZA PUBLICA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/11/2022 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SIATUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/11/2022 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005006 | 29/11/2022 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058 LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005009 | 29/11/2022 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCOOL/GASOLINA, ANO 2016/2017, PLACA OFO 0086/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005016 | 29/11/2022 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ ACELO 2016, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, PLACA OWC 6B77, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA RURAL SITIOS ACARI I, ACARI II, BOQUEIRÃO, PÉ DO SERROTE, SACO, TANQUES E ALTO DO DESTERRO NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUN DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/11/2022 | 1355.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2022 | 1352.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/11/2022 | 1350.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA- PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2022 | 1354.00 | 00003516633476 | JOSÉ NILDO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2022 | 300.00 | 00011947712462 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, JUNTO A ENTIDADES ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/11/2022 | 26.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505.601-2 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/11/2022 | 1800.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO CANAL TV SOL PATOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2022 | 42.13 | 00072335769391 | BRENO LEITE PINTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO IMOBILIÁRIA,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2022 | 200.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/11/2022 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005028 | 30/11/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/11/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2022 | 3.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/11/2022 | 60.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/11/2022 | 808.00 | 00071225815436 | GRAZIELLY GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA TECNICA ESPORTIVA PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005027 | 30/11/2022 | 12206.11 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS OGG7560.OJH3J83.OGE6510.NQF5G35.OFF3694, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1180 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0005036 | 30/11/2022 | 8500.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 014/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2022 | 1540.43 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | PROVENIENTE AO FORNCEIMENTO DE MATERIAL FESTIVO E DECORATIVO DESTINADOS A TRADICIONAL COMEMORAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/11/2022 | 2500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LIMITADA - ME. | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DE SOFTWARES DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO, CARGA HORÁRIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA WEB DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/11/2022 | 270.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/11/2022 | 1550.00 | 31122978000150 | ERINALDO FERREIRA DA PENHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS LUKMA SUB 3SG-M2-09 0.5HP 220V MONO 0.37KW5497 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2022 | 2468.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAR DE LICENÇA DA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE, CONVÊNIO 907270, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA- PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/11/2022 | 1620.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/11/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROPEDIATRICA PARA ATENDIMENTO A UM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/11/2022 | 900.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTÃO CLINICA MEDICA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO CONSULTA E EXAMES GINOCOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005062 | 01/12/2022 | 2710.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005063 | 01/12/2022 | 1720.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEDMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/12/2022 | 2840.00 | 00070870871420 | VITORIA ALVES RAMOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO PROFESSORA DE INGÊS E LÍNGUA PORTUGUESA (FUNDAMENTAL I E II ), DURANTE O MÊS DE NOVDEMBRO/2022, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/12/2022 | 4050.00 | 00009070718480 | JORGE RICARDO DE SOUSA OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA JOÃO XAVIER DE FARIAS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/12/2022 | 3960.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BUTIJÃO DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005069 | 01/12/2022 | 2010.00 | 00002133011480 | MARIA GORETT XAVIER | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005070 | 01/12/2022 | 322.50 | 00004957521425 | JOSE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005071 | 01/12/2022 | 1680.00 | 00004476639410 | JOÃO PAULO XAVIER MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00070355601494 | ZAYRA GOMES RIBEIRO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE DANÇAS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/12/2022 | 1680.00 | 00030595644856 | HUGO LEONARDO DE SOUSA ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO "MUSICAL DE NATAL" COM UM TOTAL DE 32 HORAS SEMANAIS DESTINADOS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/12/2022 | 250.00 | 00071000910474 | EDSON DOS SANTOS DANTAS RAIMUNDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM SOM SOBRE A PALESTRA SOBRE O NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/12/2022 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/12/2022 | 1300.00 | 00050472291491 | JUCELE LEITE PIRES ADONIAS GANTAS | PROVENIENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB (VISTA SERRANA F.C), PARA O CAMPEONATO COPA DAS CIDADE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/12/2022 | 9.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/12/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/12/2022 | 400.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/12/2022 | 1790.00 | 00044276230420 | VITAL DANTAS DE MOURA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E RESTAURAÇÃO DA CONCHA DA ENCHEDEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/12/2022 | 600.00 | 00000947598472 | RAIMUNDO NONATO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS, LOTADAS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 3044 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005080 | 02/12/2022 | 2366.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 182 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/12/2022 | 3000.00 | 45991538000143 | EVALDO BIBIANO DE OLIVEIRA 91734622172 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA SADY WANDERLEY NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005091 | 02/12/2022 | 7750.00 | 31048704000168 | GUEDES E MARQUES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFICA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E CADASTRAL, GEORREFERENCIAMENTO NA SEDE DO MUNICIPÍO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/12/2022 | 1900.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 13 DIÁRIAS DE CAPINAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, NOS SÍTIO ACARI I E ACARI II DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005082 | 02/12/2022 | 1560.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 120 CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.969-8, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/12/2022 | 139.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.977-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9.521-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 02/12/2022 | 17.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5.013-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 27.869-6 FUNDO ESPECIAL EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283.141-4 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/12/2022 | 2.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005081 | 02/12/2022 | 3445.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 265 CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00009497776411 | LAISE EVEN GARCIA DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATIVIDADE FÍSICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (APS) CONFORME PORTARIA 1105 DE 15 DE MAIO DE 2022, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/12/2022 | 100.00 | 00055164480425 | NOILDA DE MEDEIROS AZEVEDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM SOM SOBRE A PALESTRA EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/12/2022 | 75.00 | 00055164480425 | NOILDA DE MEDEIROS AZEVEDO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 01 HS E MEIA DE DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA -PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/12/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NO SUPORTE TECNICO DE INFOMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC, PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, E-SUS TERRITORIO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA APS, INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇÃO PONDERADA, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/12/2022 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 8.489-1, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/12/2022 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005088 | 02/12/2022 | 4028.98 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE SALSICHAS, FRANGO E CARNES MOIDA E RESFRIADA DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005085 | 02/12/2022 | 8939.88 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES RESFRIADA E MOIDA E FRANGO RESFRIADO, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005086 | 02/12/2022 | 10509.87 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNES MOIDA E RESFRIADA E FRANGO RESFRIADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005087 | 02/12/2022 | 7900.00 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/12/2022 | 2900.00 | 00070355876400 | FRANCISCO DIEGO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 LAVAGENS NOS ONUBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/12/2022 | 150.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | PROVENIENTE A ATENDIMENTOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/12/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO DIREITO REALIZADO EM:VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/12/2022 | 940.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/12/2022 | 130.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA ATENTIMENTO A PACIENTE MONIQUE FARIAS DE MEDEIROS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/12/2022 | 180.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIIENTE MARIA GABRIELLA DE ARAÚJO NÓBREGA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005116 | 05/12/2022 | 2063.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/12/2022 | 810.00 | 10885912000141 | INECARDIO - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1762 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005124 | 05/12/2022 | 24209.48 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO, 06 ARMARIOS DE PAREDE, 06 NOOTEBOKS SAMSUNG PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 05/12/2022 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO C/C 672.001-3, CONFROME CONSTA EM EXTARTO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Saneamento | Abastecimento | Abastecimento Dagua do Município | Manutenção de Abastecimento D'água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 05/12/2022 | 650.00 | 00070917789440 | JOSÉ LINHARES DE ALMEIDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS RESERVATORIOS DE AGUA NOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE MOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/12/2022 | 220.00 | 00006066307401 | ANA PAULA RODRIGUES GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 05/12/2022 | 1346.00 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (PSB - FNAS), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/12/2022 | 2660.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/12/2022 | 3741.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (CATETER URINÁRIO) DESTINADO A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 05/12/2022 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 05/12/2022 | 2048.60 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO FMS CUSTEIO, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005347 | 05/12/2022 | 200464.79 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 ALUNOS NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA -PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 (UM) - CONTRATO Nº 01.290/2022, TOMADA DE PREÇOS 008/2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/12/2022 | 6.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 05/12/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 05/12/2022 | 5337.68 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (ICMS ESTADUAL), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/12/2022 | 8900.60 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS FPM, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 05/12/2022 | 1822.20 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS ISS, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/12/2022 | 10000.00 | 00044526741353 | VERUSKA HELENA BARROS SILVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS (VALOR FINAL DE 50%) FIRMADO EM 14 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 05/12/2022 | 1350.00 | 00010470266430 | JOÃO PAULO GOMES DE SOUZA | PROVENIENTE A 18 DIÁRIAS EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/12/2022 | 1380.00 | 00002840239493 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES XAVIER | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005120 | 05/12/2022 | 840.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO TRATOR LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005121 | 05/12/2022 | 600.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 05/12/2022 | 850.00 | 35421770000192 | DANIEL LUCENA E SOUSA PORTO 09762014456 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP NOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, ENXEDEIRA E CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 06/12/2022 | 1300.00 | 00070356231402 | RAFAELA SOUZA RODRIGUES DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 06/12/2022 | 4480.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITAÇÃO E CONVENIO, ONDE OS SERVIÇOS COMPREENDE JUNTO AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 06/12/2022 | 850.00 | 00012879296480 | RITA DE CASSIA ARAUJO MARTINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE RICOH 3710 SP A LASER COM TONER PARA ATÉ 7.000 IMPRESSÕES, SENDO UMA DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO E OUTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO/SETOR DE FINANÇAS, COM TODA MANUTENÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/12/2022 | 6.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/12/2022 | 4125.00 | 00007979202422 | MARQUESA MARQUES DE SOUSA GUEDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE ENGENHARIA E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA GEOOBRAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005139 | 06/12/2022 | 1150.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/12/2022 | 1185.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO DESTINADO A FRAMACIA BÁSICA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 397 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/12/2022 | 200.00 | 00006645141467 | SIMONE PINHEIRO LUCENA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO PARA A ESCOLA JOÃO FRANCISCO DA SILVA DO SITIO ACARI II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005153 | 07/12/2022 | 1784.90 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA JOAO XAVIER DE FARIAS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/12/2022 | 2940.00 | 00010150516428 | HENRIQUE LINHARES FERNANDES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS E REPAROS NA REDE ELETRICA DA ESCOLA JOSÉ GIL DE FARIAS, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005152 | 07/12/2022 | 1490.60 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO ACARI II PERTENCENTE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 07/12/2022 | 390.05 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 07/12/2022 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE, REGIANE BENVINDA, PESSOA CARTENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 07/12/2022 | 3000.00 | 24730535000186 | IOP Clinica Odontologica LTD | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM 20 SESSÕES DE LASERTERAPIA EM IRISNEIDE MEDEIROS, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 07/12/2022 | 5900.00 | 34093254000113 | FARIAS E PINTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | PROVENIENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, PELO DR ANDRÉ PINTO VILLARIM - CRM-PB 7592 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 07/12/2022 | 550.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/12/2022 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 07/12/2022 | 650.00 | 13236072000184 | RL ANDRADE DE SOUSA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TIPO FRISADORES PARA FABRICAÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS DESTINADO AOS PROGRAMAS DESNVOLVIDOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 07/12/2022 | 1300.00 | 18449178000180 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA 08646727483 | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTOS DA FOCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 2022 (SISTEMA PROGRAMA CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PAB), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/12/2022 | 1300.00 | 18449178000180 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA 08646727483 | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, ACOMPANHAMENTOS DA FOCALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 2022 (SISTEMA PROGRAMA CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PAB),DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/12/2022 | 37.80 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 07/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE Nº PB2022494629, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 07/12/2022 | 4500.00 | 47879228000167 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO NO SÍTIO PÉ DO SERROTE, COM METRAGEM DE 375M2 AO VALOR DE R$: 12,00 (DOSE REAIS) O METRO, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005154 | 07/12/2022 | 2869.00 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E CIMENTO DESTINADOS AS OBRAS E SEVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO CALÇAMENTO DO SITIO PE DO SERROTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005155 | 07/12/2022 | 5515.90 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DE PRAÇAS SADY VANDERLEY E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO RAIMUNDO PAULINO VINCULADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005156 | 07/12/2022 | 2268.16 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/12/2022 | 4320.00 | 00054518920406 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SIATUADO A RUA MANOEL MONTEIRO DE FARIAS S/N, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E BILBLIOTECA HLENA GUEDES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, PAGAMENTO FEITO TOTAL DEVIDO A UM ERRO NA CONTA DO LOCATÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/12/2022 | 9.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 08/12/2022 | 600.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/12/2022 | 300.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONER) PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES NO MES E TOTAL MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/12/2022 | 198.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 08/12/2022 | 1250.00 | 00005480864432 | IONARA EMILIANO BARBOSA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES E CLINICA SEVERINO BEZERRA WANDERLEY DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/12/2022 | 143.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005179 | 09/12/2022 | 690.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, 6 HORAs, VALOR UNITARIO DA HORA R$115,00, VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DEBITO CONSTANTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 09/12/2022 | 9.45 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 09/12/2022 | 12596.16 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DARF. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 09/12/2022 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 12/12/2022 | 1350.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 12/12/2022 | 9226.56 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/12/2022 | 400.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO NO JORNAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 12/12/2022 | 8.78 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 12/12/2022 | 198.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 12/12/2022 | 2006.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 12/12/2022 | 3613.61 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 12/12/2022 | 40055.95 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/12/2022 | 2405.00 | 00012147943436 | ERICA NICODEMOS DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PRESEPIO LOCALIZADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005231 | 12/12/2022 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CRISTALINO DOS ANJOS, CENTRO DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA GARAGEM DE TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.11/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 12/12/2022 | 320.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR APARADOR DE GRAMA TIPO MASTER 1500 220V PARA AS ATIVIDADES DE CORTE DE GRAMA NAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 12/12/2022 | 3278.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00010226306445 | RITA BERTINO DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA LOCALIZANDO E ELABORANDO FICHAS FINANCEIRAS DOS SERVIDORES E PRESTADORES DE VISTA SERRANA, DE GESTÕES ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005230 | 12/12/2022 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SEGUE RECIBO E NOTA FISCAL N° 3072, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/12/2022 | 1453.00 | 03605046000122 | ANTÔNIO SOARES DA SILVA RESTAURANTE - ME - Paladar Grill | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AO PREFEITO E SEUS SECRETARIOS, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 12/12/2022 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA PROGRAMAÇÃO DESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 12/12/2022 | 279.63 | 65697161000121 | NET SAO PAULO LTDA | REFERENTE A TV POR ASSINATURA DEBITADO NA C/C 6.969-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 12/12/2022 | 2612.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 12/12/2022 | 9919.45 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/12/2022 | 22150.51 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/12/2022 | 3580.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/12/2022 | 606.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/12/2022 | 9502.97 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/12/2022 | 808.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/12/2022 | 1200.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/12/2022 | 66.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005236 | 12/12/2022 | 1725.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-8988, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0005237 | 12/12/2022 | 1725.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE8978 VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005238 | 12/12/2022 | 1150.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS ESPECILIZADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY-3425, LOTADO NA SEC. DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005239 | 12/12/2022 | 920.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, 6 HORAs, VALOR UNITARIO DA HORA R$115,00, VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005240 | 12/12/2022 | 1035.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS ESPECILIZADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFD-7774, LOTADO NA SEC. DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 12/12/2022 | 868.67 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 12/12/2022 | 387.17 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13°/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00009455251418 | PRISCILA ALVES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BALÉ PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 12/12/2022 | 2006.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 12/12/2022 | 3218.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 12/12/2022 | 1767.64 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/ 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/12/2022 | 92008.72 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/ 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/12/2022 | 13532.86 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/ 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 12/12/2022 | 16352.22 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/ 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/12/2022 | 10245.65 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/12/2022 | 2382.07 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/12/2022 | 1895.57 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/12/2022 | 16097.63 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/12/2022 | 10000.00 | 00009031951439 | WANDERLAN XAVIER DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª DAS 07 PARCELAS PARA AQUISICAO DE 07 TERRENOS URBANO MEDINDO 10X20M², SOMANDO UMA AREA DE 1.400M², SENDO 40 METROS DE FRENTE E 40 METROS DE PROFUNDIDADE, TOPOGRAFIA PLANA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM EDUCAÇÃO, CONFORME DECRETO N° 10/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 12/12/2022 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SALARIO EDUCAÇÃO C/C 672.001-3, CONFROME CONSTA EM EXTARTO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/12/2022 | 39003.72 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 12/12/2022 | 10806.37 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/ 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/12/2022 | 1000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 12/12/2022 | 606.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/ 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00087001802620 | GERALDO ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE SOUZA - PB, NATAL-RN E RECIFE - PE, REALIZADAS NOS DIAS:14/11, 16/11, 18/11, 21/11, 28/11, 01/12,04/12,10/12 DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/12/2022 | 1550.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB SOUSA PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE - PE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 31/10, 08/11, 10/11, 11/11, 14/11, 15/11, 16/11, 18/11, 21/11, 25/11 DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005224 | 12/12/2022 | 1075.00 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/12/2022 | 1566.05 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/12/2022 | 1650.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE FRANSSINETH MARIA TAVARES DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADES DE NATAL - RN, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 12/12/2022 | 2612.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 12/12/2022 | 3824.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 12/12/2022 | 14662.65 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/12/2022 | 2006.93 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13°/2022 DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 13/12/2022 | 230.00 | 00003373336457 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A UMA FAMILIA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DE ACORDO COM O PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/12/2022 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMAPARA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MENOR DAVI BERTINO MARQUES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 13/12/2022 | 150.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRIELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE MARIELY FARIAS ARUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 13/12/2022 | 5700.00 | 34093254000113 | FARIAS E PINTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | PROVENIENTE A CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA PARA O PACIENTE IKARO ALMEIDA ANDRADE, A SER REALIZADA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO POR DR ANDRÉ PINTO VILLARIM - CRM-PB 7592 NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 13/12/2022 | 500.00 | 00079869645453 | JORGE DOS SANTOS PEREIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE NATAL-RN, RECIFE-PE E SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 13/12/2022 | 350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MENOR ARTHUR GABRIEL DANTAS FARIAS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 13/12/2022 | 1200.00 | 00045543441851 | ELLEN PINHEIRO LOPES | PROVENIENTE SERVIÇO DE APOIO NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NOS ÔNIBOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DEVIDO O ENSINO INTEGRAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005255 | 13/12/2022 | 3886.15 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005251 | 13/12/2022 | 1520.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFB-8997, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 13/12/2022 | 5000.00 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO - ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALEMENTO DE VINCULOS DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005250 | 13/12/2022 | 1360.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-COMERCIAL LACERDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFZ4H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005257 | 13/12/2022 | 8770.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 13/12/2022 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005256 | 13/12/2022 | 9493.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005254 | 13/12/2022 | 9498.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 13/12/2022 | 8.55 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 13/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 14/12/2022 | 3.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 14/12/2022 | 1530.00 | 00002810010498 | WESCLEY CANDEIA SANTANA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. DE: DAVISO PE 18 2022.RTF PUBLICADA 25/11/2022, EXT ADJ HOM TP 11 2022.RTF PUBLICADA 25/11/2022, EXT CONT TP 011 2022.RTF PUBLICADA 09/11/2022 E EXT ADJ HOM TP 011 2022.RTF PUBLICADA 09/11/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 14/12/2022 | 16000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 14/12/2022 | 8000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00009504126430 | JOSE FRANCISCO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL E ENCOMENDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO DE VISTA SERRANA A PATOS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/12/2022 | 1400.00 | 44775266000181 | BALBINA NETA DA SILVA 01697483402 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO MENSAL DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE VISTA SERRANA - PB (PROCESSOS LICITATORIOS, DESPESAS MENSAIS, PORTARIAS, OFICIOS, DECRETOS E OUTROS) COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA DIGITAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00003372706439 | GENILDA GOMES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI ESF II, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, AUXILIANDO O DENTISTA DA REFERIDA UNIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 14/12/2022 | 700.29 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EVENTO AMOSTRA DE ARTE DO SERVICO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 14/12/2022 | 2730.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE KITS UNIFORME ESPORTIVO (CAMISETA E SHORT) SUBLIMAÇÃO TOTAL COM PROTEÇAO UV, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 14/12/2022 | 400.00 | 00012671409419 | JOSE LUCAS CARNEIRO DE MORAIS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA NOSSA SENHORA DO DESTERRO S/N, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA ACOMODAÇÃO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DAS 24 HORAS DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00071315963450 | RAYSSA SOUSA LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO SISTEMA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/12/2022 | 1950.00 | 13371889000165 | ZENIO SERGIO FERNANDES SOBRINHO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE BANNERS DE IMPRESSÃO DIGITAL E CAMISETA DE VISCOLYCRA SUBLIMAÇÃO DIGITAL FRENTE E VERSO DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00071423410416 | JACKS ARAUJO LINS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, SITUADA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 15/12/2022 | 53.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/452997-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 15/12/2022 | 91.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATRICULA: 6883969.3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 15/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825420, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 15/12/2022 | 132.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/873859-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Epidemiologia e Controle de Doenças | Recuperação de Moradias para o Combate a Doença de Chagas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 15/12/2022 | 80.41 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6884000.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 15/12/2022 | 1240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE MULTIPARAMÉTRICA REALIZADO EM:JOSÉ FERREIRA DA SILVA, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 15/12/2022 | 1440.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AO MENOR DAVI GARCIA DE ARAÚJO: SENDO 04 SESSÓES DE TERAPIA OCUPACIONAL COM A PROFISSIONAL VANGELICA LIMA, 04 SESSÕES DE PISCOPEDAGOGIA COM A PROFISSIONAL CANÇEIÇÃO CAMPELO, 04 SESSOES DE PISCOLOGIA COM A PROFISSIONAL DIANA GUIMARAES, 04 SESSOES DE FONALDIOLOGIA COM A PROFISSIONAL LAYSA SIMOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 15/12/2022 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE MENOR DIEGO SABINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 15/12/2022 | 1000.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE E NATAL-RN NOS DIAS:25/11, 22/11, 29/11, 31/11, 01/12, 02/12 03/12, 07/12 03/12, E12/12/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/12/2022 | 20134.63 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DA SAUDE, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTES MATRICULA: 69785279, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222022 | 0005312 | 15/12/2022 | 625.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 15/12/2022 | 1430.00 | 00004015361490 | MARIA LEONIA GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALUGUEL DE TOLHAS DE MESAS, FORROS PARA CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005317 | 15/12/2022 | 900.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS SERVICO DE REBOQUE PARA VEICULO PESADO, 120KM. VEICULO DE PLACA OGG-7560 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005318 | 15/12/2022 | 800.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVICO DE REBOQUE PARA VEICULO PESADO, 90KM.VEICULO DE PLACA NPR-6623 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 15/12/2022 | 46123.11 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 15/12/2022 | 1343.05 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/12/2022 | 6596.11 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO INSS - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB - VAAF 70%), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/12/2022 | 605.92 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO INSS - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222022 | 0005313 | 15/12/2022 | 625.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 15/12/2022 | 300.00 | 00004015361490 | MARIA LEONIA GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DE MOMENTO DE LAZER PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 15/12/2022 | 81.30 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 15/12/2022 | 309.68 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSO DA ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF/CRAS, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 15/12/2022 | 490.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO UC: 5/453046-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 15/12/2022 | 234.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/453072-1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 15/12/2022 | 532.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, UC: 5/1357368-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 15/12/2022 | 206.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/452978-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 15/12/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 6882399.1, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 15/12/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68824017, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222022 | 0005314 | 15/12/2022 | 625.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/12/2022 | 17507.16 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DA SAUDE - PAB, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 15/12/2022 | 130.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, UC 5/1940450-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 15/12/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTA QUANDO EM SERVIÇO DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 8858632.4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 15/12/2022 | 42.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DAS DIVERSAS SECRETARIASDESTE MUNICIPIO, UC 5/1940450-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 15/12/2022 | 2302.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS PREDIOS COM FATURAS AGRUPADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 15/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222022 | 0005311 | 15/12/2022 | 625.00 | 23793645000124 | AM TELECOM SERVIÇOS INTERNET LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 15/12/2022 | 31.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, UC 5/1823561-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 15/12/2022 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL UC 5/2148104-9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/12/2022 | 36357.90 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 15/12/2022 | 80.41 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8880437.2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/12/2022 | 46.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL MATRICULA: 8885236.9, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 15/12/2022 | 31.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC 5/1257068-5, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 15/12/2022 | 1188.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA INDUSTRIA DE REDES DESTE MUNICIPIO, UC 5/453204-0, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 15/12/2022 | 85.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO II GARAGEM COBERTA PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, UC 5/1931952-4, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 15/12/2022 | 31.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, UC 5/2336245-2, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0005330 | 15/12/2022 | 80538.57 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | PROVENIENTE AO 12º BOLELIM DE MEDIÇÃO DE EXECURÇÃO DOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB LOCALIZADA NA RUA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA/PB, ATRAVES DO CONTRATO 01.211/2021, TP: 09/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.123/2021, CONFORME NF 144 E PLANILHA ANEXO. | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022022 | 0005339 | 16/12/2022 | 3200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CON | SERVIÇO PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISFROTA E SISFOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 16/12/2022 | 41.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 16/12/2022 | 90.40 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ MATRICULA: 6882715.6, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 16/12/2022 | 167.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ UC: 5/453171-1, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 16/12/2022 | 91.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 07184549.6, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 16/12/2022 | 237.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO UC: 5/453109-1, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 16/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 68825633, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 16/12/2022 | 1800.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PAIF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE VISTA SERRANA=PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 19/12/2022 | 620.00 | 00070356340457 | MICHELLY RODRIGUES GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE MAQUIAGEM PARAO PÚBLICO DE USUÁRIO DO SCFV, EM ALUSÃO A I MOSTRA DE ARTESDO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 19/12/2022 | 420.00 | 00071129941442 | THAYNÁ MEDEIROS GUERRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A CULMINÂNCIA DO CURSO DE FLORES ARTIFICIAIS, PARA O PÚBLICO REFERENCIADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO PAIF NO CRAS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00001712066498 | MALBA LAIANE PINHEIRO DE LIMA MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PRATICAS LUDICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005359 | 19/12/2022 | 2468.42 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00070317881450 | VALERIA DE LIMA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS DE SAUDE DA SEC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005358 | 19/12/2022 | 3933.50 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00070356156443 | RENATHA DANTAS GARCIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005366 | 19/12/2022 | 5500.00 | 00011920232427 | THIAGO MARTINS GOMES TAVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFA 7I31, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.064/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005367 | 19/12/2022 | 4500.00 | 00000178529435 | MARIA JOSE DE SOUZA FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT MOBI, PLACA QFB 4D01, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005368 | 19/12/2022 | 2800.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA QQB 1D67, COM MOTORISTA LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022., CONFORME CONTRATO Nº 01.053/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005369 | 19/12/2022 | 5500.00 | 00075283077420 | MONACI MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFB 3D41, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.061/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 19/12/2022 | 1170.00 | 00009490621463 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE COMO TREINADOR DE TECNICAS ESPORTIVAS DAS EQUIPES DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Realização de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00004409629867 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CULTURAIS DA III EDIÇÃO DO PROJETO EU, VOCÊ, A VIOLA E O REPENTE QUE É REALIZADO TODOS OS ANOS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005357 | 19/12/2022 | 5212.60 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005360 | 19/12/2022 | 2207.00 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0005362 | 19/12/2022 | 8500.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA EDUCAÇÃO DOMUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No 014/2022.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/12/2022 | 1700.00 | 00089303024400 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | PROVINEIENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GIL XAVIER DE FARIAS E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FRANCISCO DA SILVA MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/12/2022 | 3300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA GORETT DE ARAUJO FARIAS, CPF: 001.305.304-33, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 19/12/2022 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA GORETT DE ARAUJO FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0005372 | 19/12/2022 | 4500.00 | 00009299481490 | RIANN ARAUJO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, 05 PORTAS, ARCONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM TODOS OS ITENS OBRIGATORIOS POR LEI. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES POR CONTA DO CONTRATANTE, MOTORISTA E DEMAIS MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE PRECISAM SE DESLOCAR A CAPITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O 12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.144/2022 DE 02/05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 19/12/2022 | 8500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE FEMUR DA PACIENTE MARIA DO DESTERRO GARCIA DE AZEVEDO RG 2505830, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 19/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 19/12/2022 | 2760.00 | 48924108000105 | FLAVIO VIEIRA DA SILVA 144292977-46 | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SITIO ACARÍ II, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICENTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFENTE A 23 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 19/12/2022 | 1380.00 | 00016639549417 | SILVIO GOMES VIEIRA | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE UMA CASA HABITACIONAL NO SÍTIO ACARI II, REFERENTE AOS SERVIÇOS: CHAPISCO, REBOCO, EXECUÇÃO DE PILARES, ATENDENDO A UMA AÇÃO BENEFICIENTE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A 23 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005370 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00023722363420 | ERIMAR DE MEDEIROS MORAIS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA NQH 3832/PB COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 19/12/2022 | 15506.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 19/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 19/12/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.VISTASERRANA.PB.GOV.BR NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/12/2022 | 600.00 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RECEITA, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A DIVERSOS PERIODOS DE APURAÇÃO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/12/2022 | 2900.00 | 48399223000108 | VALERIA TAVARES LINHARES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTRO DAS DESPESAS DIÁRIAS E RECEITAS CREDITADAS, ASSIM COMO ENVIO DO SAGRES DIÁRIO JUNTO AO TCE, CORRRESPONDEMTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 19/12/2022 | 12.60 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 19/12/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Obras de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005343 | 19/12/2022 | 63297.95 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM Nº 01 (SALDO), ATRAVÉS DO CR 1070029-29/2020 (CV 899021) - MINISTÉRIO DO TURISMO A HORA DO TURISMO - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 19/12/2022 | 510.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção de Praça Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00010157773418 | ESDRAS VICTOR ARAUJO DE SOUTO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO GRAMADO E PLANTAS DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00002101495660 | ABRAÃO PEREIRA DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DIGITAL NA EDIÇÃO, TRANSMISSÕES DE VIDEO CONFERENCIAS ONLINE NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0005380 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00010249467461 | LARISSA DE ARAÚJO MONTEIRO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUITETURA PARA O MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00007437863430 | LUZIA XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00070356321401 | JOÃO VICTOR XAVIER DE SOUZA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/12/2022 | 1800.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO AUDIOVISUAL DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DO CANAL TV SOL PATOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/12/2022 | 350.00 | 00070356494411 | TAILSON GARCIA DE AZEVEDO MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS Nº 90, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O PREDIO DE APOIO PARA OS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005429 | 20/12/2022 | 11200.00 | 00001270202413 | ERCULANO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA HILUX CDSRX DE PLACA A4FD/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 122/2022, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/12/2022 | 320.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA-LAERTE CARLOS DA SILVA | PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BANCOS SIMPLES PARA A PRAÇA SADY VANDERLEY DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005394 | 20/12/2022 | 5146.07 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005395 | 20/12/2022 | 1474.16 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/12/2022 | 535.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO SIATUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO Nº 137, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/12/2022 | 800.00 | 00004414562430 | WASHIGTON GOMES DE MEDEIROS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOSÉ XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO II COBERTO PARA GUARDAR OS VEICULOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005428 | 20/12/2022 | 3400.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, ANO 1999/1999, PLACA CRY 0058 LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.060/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005431 | 20/12/2022 | 2300.00 | 00066540704453 | MARCIO MARQUES DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET MONTANA LS2 ALCOOL/GASOLINA, ANO 2016/2017, PLACA OFO 0086/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.058/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005434 | 20/12/2022 | 5000.00 | 00018875702845 | VANILSON GARCIA DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARGA, MARCA MODELO M.BENZ ACELO 2016, CARROCERIA ABERTA, COR VERMELHA, PLACA OWC 6B77, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NA ZONA RURAL SITIOS ACARI I, ACARI II, BOQUEIRÃO, PÉ DO SERROTE, SACO, TANQUES E ALTO DO DESTERRO NESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DO MUN DE VISTA SERRANA - PB, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.065/2021 DE 16/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005436 | 20/12/2022 | 1650.00 | 00003611963429 | FLAMARION GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CRISTALINO DOS ANJOS, CENTRO DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA GARAGEM DE TODA A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.11/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000022022 | 0005379 | 20/12/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | PROVENIENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/12/2022 | 280.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO 134, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - 055, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/12/2022 | 480.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 20, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/12/2022 | 430.00 | 00006928675462 | JOANA DARCK XAVIER DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA VEREADOR SEBASTIÃO XAVIER DE FARIAS S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS E ARRECARDAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/12/2022 | 600.00 | 00041095388827 | BRUNA ARAUJO GOMES DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/12/2022 | 3.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/12/2022 | 154.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/12/2022 | 150.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, UC 5/1926734-3, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 20/12/2022 | 350.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/12/2022 | 86.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DA BANDA, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC 5/1869477-8, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/12/2022 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO SALÃO DA CULTURA DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, UC 5/1693389-7, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/12/2022 | 100.00 | 00070356039480 | WASHINGTON LUCENA DA SILVA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO REFERIDO SERVIDOR QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS E PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB REFERENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/12/2022 | 380.00 | 00067498566400 | DALVANI XAVIER GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 248, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/12/2022 | 500.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA RUA SEBASTIANA GIL DE MEDEIROS Nº 113, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005433 | 20/12/2022 | 2800.00 | 00006868246447 | SOMARA DE SA PINHEIRO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL FRLY 8B90, LOTADO NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.063/2021, DATADO DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/12/2022 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - SERVICE SAUDE LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS GOMES PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/12/2022 | 2300.00 | 33878722000100 | DANTAS E BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DA PACIENTE MARIANA ARAUJO LINS, CPF: 713.221.724-04, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 20/12/2022 | 1110.00 | 00082638489468 | MARIA SALETE ARAUJO DO NASCIMENTO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO Nº 218, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, QUE SERVIRÁ PARA SEDE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 01.09/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/12/2022 | 400.00 | 00012372452495 | VITORIA MEDEIROS RUFINO DE FARIAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA SAUDE E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00070356480461 | LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MONITORAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SISITEMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00070356370445 | REBECA PEREIRA GOMES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MONITORAMENTO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL NO SISTEMA DE ENSINO EMTEMPO ITEGRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00009276365494 | VALESKA GOMES DE ARAUJO BRILHANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE MEIO AMBIENTE NO SISITEMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00007911725462 | MARCIA MEDEIROS FERREIRA | PROVENIENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR: ESPORTE E LAZER, NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INTEGRAL,JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00007064991403 | FRANCISCA LAIANE GOMES MEDEIROS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RERENTE A MONITORA DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR DEVIDO A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/12/2022 | 350.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL RODRIGUES S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/12/2022 | 600.00 | 00082638950491 | JOÃO XAVIER NETO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO E DO EMPREENDER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005426 | 20/12/2022 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 5G01, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Salário Educação (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005435 | 20/12/2022 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT SANDEIRO ZEN 10MT, PLACA QFB 2E31 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021 DE 11/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/12/2022 | 500.00 | 00004995888438 | DAMIÃO PAULINO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO RUA PROJETADA S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/12/2022 | 800.00 | 00005729559445 | NARJARA REGIS SOUZA AZEVEDO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL (PARA GUARDAR O MATERIAL, INSTRUMENTOS E ENSAIOS SEMANAIS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/12/2022 | 320.00 | 00005682459466 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NO SITIO ACARI, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA UNIDADE DE SAUDE TARCISIO DE MIRANDA BURITI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/12/2022 | 350.00 | 00055168922449 | IVETE AZEVEDO DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOSÉ ARQUILINO DE FARIAS S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/12/2022 | 350.00 | 00013249495468 | MARLUCIA GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 50, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 20/12/2022 | 650.00 | 00006721566443 | MARTA TRINDADE GARCIA DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ABILIO GARCIA DE ARAUJO, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saú | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0005422 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00071128728478 | VANESSA MARIA GOMES XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.035/2022 ORIUNDO DA DISPENSA Nº 11/2022 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005425 | 20/12/2022 | 2800.00 | 00017754570874 | ANTONIO GOMES MONTEIRO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 4122, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.052/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005430 | 20/12/2022 | 2800.00 | 00013818429413 | JOSE LUAM BARBOSA GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GOL, PLACA QFB 8B51, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.057/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005432 | 20/12/2022 | 2800.00 | 00006406790480 | RHAUENIA GOMES GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, PLACA RGE 0G21, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.062/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/12/2022 | 700.00 | 00008672602463 | MARINALDO DIAS DA NOBREGA JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA PARA RETIRADA DE FOTOS DOS USUÁRIOS( CUIDADOR E CRIANÇA) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/12/2022 | 4000.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA ME | PROVENIENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PEQUENO PALCO, ILUMINAÇÃO E SOM DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DOS GRUPOS DO PAIF E DO SCFV DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA, PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/12/2022 | 400.00 | 00005788392454 | BRENDA DE ARAUJO GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA MARIA GIL DE MEDEIROS, S/Nº, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/12/2022 | 400.00 | 00083975985453 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIEIRA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JEREMIAS JOSÉ DO NASCIMENTO Nº 390, CENTRO, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/12/2022 | 400.00 | 00005449446403 | ELIANA AZEVEDO XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA ELISEU JOSÉ DE SOUSA Nº 231, TERREO, NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 20/12/2022 | 650.00 | 00031631808842 | SEBASTIÃO ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO A RUA JOÃO FRANCISCO FILHO Nº 157, NESTA CIDADE DE VISTA SERRANA - PB, ONDE FUNCIONA O AUDITORIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005427 | 20/12/2022 | 4000.00 | 00012085390439 | DIOGENYS FARIAS GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, PLACA QUD 4D29, LOTADO NA SEC DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.055/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 21/12/2022 | 157.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO AUDITORIO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO UC: 5/2049256-7, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 21/12/2022 | 405.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO UC: 5/1747947-8, CONFORME SEGUE BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 21/12/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/12/2022 | 30.00 | 00007652451400 | MATEUS DA SILVA SOUSA DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00009894906451 | PALOMA REGINA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO SISTEMA DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL DAS ESCOLAS DO MUNCIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00006013908494 | GILBERLANIA FARIAS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SISITEMA DE ENSINO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 21/12/2022 | 1080.00 | 00015293094416 | REBECA GARCIA DE OLIVEIRA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A SALA DE AEE NA CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS E BRINQUEDOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SEGUE NF 3115, ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 21/12/2022 | 150.00 | 00007652451400 | MATEUS DA SILVA SOUSA DIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005453 | 21/12/2022 | 5006.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de educação de jovens e adultos. | Desenvolvimento das Atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005454 | 21/12/2022 | 3010.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 21/12/2022 | 5279.47 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453348 / 628091 / 873833 / 1128149 / 1583227 E 2259164, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/12/2022 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PROVENIENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO (AJUDA DE CUSTO) PARA ATENDIMENTO A PACIENTE MARIANA ARAUJO LINS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/12/2022 | 850.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTÉSICO E RETIRADA DE PÓLIPO PARA ANALISE PATOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA HERMINA LINHARES, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 21/12/2022 | 918.00 | 31300512000369 | BRENDA SUASSUNA DE ALMEIDA PEREIRA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005455 | 21/12/2022 | 10380.20 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/12/2022 | 395.66 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453061 / 453084 / 637171, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 21/12/2022 | 512.85 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 21/12/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005452 | 21/12/2022 | 2900.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ORGANIZAÇÃO/ELABORAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES DO E-SOCIAL, GERAR ARQUIVO/INFORMAÇÕES PARA O TCE/PB, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS/ESTADUAIS/SIGPC/FNDE E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPCIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 21/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.969-8 - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 21/12/2022 | 4500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE TARIFA DE VISITA DE CAMPO PARA RETIRADA DE GLOSSAS DO CR 1068981-68 DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 21/12/2022 | 3.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 21/12/2022 | 1355.00 | 00003589244488 | UMBILINO FARIAS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS EMEDIAÇÕES DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000072020 | 0005447 | 21/12/2022 | 22834.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS, BEM COMO O TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO ATÉ A CIDADE DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 21/12/2022 | 5707.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, UC 5/453498, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 21/12/2022 | 6408.93 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS:453018 / 453057 /45315 /453174 /453351 /876817 / 1183512/ 1194665 / 1197043 / 1197047 / 1197177 / 1363414 / 1457159 / 1562524 / 1619364 / 1619366 / 1619450 / 1619478 / 1619488 / 1621532 / 1622153 / 1622182 /1622340 / 1659737 / 1660000 / 1741953 / 1741975 / 1778136 / 1914206 / 1961715 / 1961720 / 1972102 / 2090519 / 2090588 / 2247274, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 22/12/2022 | 4800.00 | 00008808238440 | JUSCELINO DOS SANTOS LOPES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DA RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA -PB. COM METRAGEM DE 400M2 A 12,00 REAIS O METRO, NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME NF 3118. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 22/12/2022 | 80693.89 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 22/12/2022 | 2700.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 22/12/2022 | 17224.55 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005513 | 22/12/2022 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI- ME | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/12/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 22/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 22/12/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 22/12/2022 | 8966.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 22/12/2022 | 767.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL (PROPORCIONAL) DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 22/12/2022 | 6557.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 22/12/2022 | 420.00 | 00006496650403 | ANDREIA CRISTINA DE SOUSA RODRIGUES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Programa da Sec. de Comunicação do Município | Mantenção das Atividades da Secreteria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 22/12/2022 | 5224.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 22/12/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 22/12/2022 | 5224.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de de Agricultura, Pecu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Mei | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 22/12/2022 | 7648.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistencia a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 22/12/2022 | 17600.00 | 47539219000127 | EDILANE PEREIRA DE ARAUJO 09383704489 | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA COM A UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 22/12/2022 | 7272.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 22/12/2022 | 31271.90 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 22/12/2022 | 75079.47 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 22/12/2022 | 19876.80 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ENDEMIAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 22/12/2022 | 2000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (ACADEMIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 22/12/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 22/12/2022 | 680.00 | 27035421000104 | APOIAR-CENTRO DE APOIO A C J T S E D NO APREENDER LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EM PSICOPEDAGOGIA E PSICOLOGIA AO MENOR DAVI GARCIA DE ARAÚJO, 04 SESSÕES COM AS PROFISSIONAIS CONCEIÇÃO CAMPELO E DIANA GUIMARÃES RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 22/12/2022 | 156362.10 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% EFETIVO FUNDAMENTAL ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 22/12/2022 | 3893.92 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 22/12/2022 | 3959.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 22/12/2022 | 34689.74 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 22/12/2022 | 32845.20 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 70% FUNDAMENTAL-VAAF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 22/12/2022 | 5272.60 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 22/12/2022 | 22924.24 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil (Profissionais da | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 22/12/2022 | 16511.19 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 22/12/2022 | 400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL PROPORCIONAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa Creche Comunitária | Contrução, Ampliação e/ou Restauração e Aparelhamento de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0005508 | 22/12/2022 | 161276.99 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 ALUNOS NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA -PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 02 (DOIS) - CONTRATO Nº 01.290/2022, TOMADA DE PREÇOS 008/2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/12/2022 | 2500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LIMITADA - ME. | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA USO DE SOFTWARES DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: GERENCIAMENTO PEDAGÓGICO, CARGA HORÁRIA, GRADE CURRICULAR, HORA AULA, DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA WEB DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005515 | 22/12/2022 | 2395.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFF-3694, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005516 | 22/12/2022 | 4260.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR-6623, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver a Cultura | Manutenção das das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 22/12/2022 | 4012.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Realização de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0005514 | 22/12/2022 | 95000.00 | 18900848000132 | J G VIANA JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DIRETA DA ATRAÇÃO SHOW DE JUNIOR VIANNA, PARA A APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DOS REDEIROS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolver atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Manutenção das das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 22/12/2022 | 6436.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 22/12/2022 | 20600.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 22/12/2022 | 40238.40 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 22/12/2022 | 7160.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 22/12/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 22/12/2022 | 22330.18 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 22/12/2022 | 1818.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 22/12/2022 | 2400.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE - (VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 22/12/2022 | 1480.00 | 00013249479420 | MOACI DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO AOS EVENTOS EM ALUSÃO A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 22/12/2022 | 44.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 22/12/2022 | 2000.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 22/12/2022 | 1212.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 22/12/2022 | 3636.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | PROVENIENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ (EXCEPCIONAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005526 | 23/12/2022 | 7900.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS/CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM PSIQIATRIA NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005528 | 23/12/2022 | 3842.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Realização de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005527 | 23/12/2022 | 49000.00 | 07324717000138 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA A TRADICIONAL E CULTURAL FESTA DOS REDEIROS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005523 | 23/12/2022 | 1080.00 | 00004476639410 | JOÃO PAULO XAVIER MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005524 | 23/12/2022 | 425.00 | 00004957521425 | JOSE XAVIER DE FARIAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005525 | 23/12/2022 | 1350.00 | 00002133011480 | MARIA GORETT XAVIER | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 23/12/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 23/12/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 23/12/2022 | 6.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 26/12/2022 | 5040.00 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 26/12/2022 | 38209.33 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005550 | 26/12/2022 | 6992.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 437 REFEIÇÕES PRONTAS, SENDO ALMOÇO, 150 DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, 75 A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO, 90 A SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 78 A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 44 A SEC. DE AGRICULTURA, QUANDO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 26/12/2022 | 3.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005555 | 26/12/2022 | 1625.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 125 CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 61.943-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/12/2022 | 559.63 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505600-4 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 26/12/2022 | 1900.00 | 00046711384415 | SATURNINO GIL DE MEDEIROS NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 13 DIÁRIAS DE CAPINAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, NOS SÍTIOS TANQUES E SITIO PÉ DE SERROTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005554 | 26/12/2022 | 2314.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 178 CAFÉS DA MANHÃ DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0005556 | 26/12/2022 | 11958.55 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | PROVENIENTE AOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME CR 1068981-68/2019 (895292) - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E NF 17 EM ANEXO. | 00152020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172022 | 0005557 | 26/12/2022 | 4533.22 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0005664 | 26/12/2022 | 11958.55 | 28851670000130 | FERREIRA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | PROVENIENTE AOS SERVICOS DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA, CONFORME CR 1068981-68/2019 (895292) - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E NF 17 EM ANEXO. | 00152020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00009020851403 | ROBERTA MEDEIROS DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 26/12/2022 | 48751.61 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 26/12/2022 | 1107.24 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 26/12/2022 | 8281.44 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005552 | 26/12/2022 | 1311.30 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Realização de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005551 | 26/12/2022 | 3904.00 | 13117224000120 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE 244 REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA PUBLICA E EQUIPE DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA NA TRADICIONAL FESTA DOS REDEIROS REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/12/2022 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 26/12/2022 | 2986.12 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UC'S DE NºS: 453023 / 453047 / 751516 / 1621422 / 1858208, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/12/2022 | 20109.30 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DA SAUDE - PAB, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005553 | 26/12/2022 | 3510.00 | 00070355650436 | LIZANDRA MIRIAM MEDEIROS DE ARAUJO | PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 270 CAFÉS DA MANHÃ PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 26/12/2022 | 1018.08 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 26/12/2022 | 420.00 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSO DA ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF/CRAS, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005545 | 26/12/2022 | 270.36 | 08966895000125 | FRIGO FRUTAS-FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00071225815436 | GRAZIELLY GOMES DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES CORPORAIS PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB, A SER PAGO COM RECURSOS DO FNAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 26/12/2022 | 20615.33 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DA SAUDE, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 26/12/2022 | 1454.40 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL (21%) - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CONSELHO TUTELAR), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00012681683432 | RAYSSA MEDEIROS DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005583 | 27/12/2022 | 6528.00 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005584 | 27/12/2022 | 7999.91 | 20334890000185 | FRIGOGARCIA COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MOIDA E RESFRIADA DESTINADOS A FORMAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS USUSRIOS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005563 | 27/12/2022 | 3116.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162019 | 0005564 | 27/12/2022 | 1135.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005585 | 27/12/2022 | 466.90 | 25102712000142 | MIGUEL BATISTA BARRETO NETO EIRELI - ME | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/12/2022 | 5000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - SERVICE SAUDE LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (POSTECTOMIA) DO PACIENTE JESSÉ LEANDRO DIAS, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00013249479420 | MOACI DIAS DE ARAUJO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA QUE PRODUZIU A CONFECÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO PAIF DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005571 | 27/12/2022 | 2450.75 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005580 | 27/12/2022 | 1300.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE SERVIÇOS QUE PRODUZIU JANTAR PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO PAIF DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/12/2022 | 580.00 | 00013249479420 | MOACI DIAS DE ARAUJO | PROVENIETE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO AOS EVENTOS EMALUSÃO A CONFRATERNIZAÇÃO DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005579 | 27/12/2022 | 1560.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 120 LANCHES PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0005582 | 27/12/2022 | 3007.70 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Realização de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/12/2022 | 10000.00 | 48925166000145 | JV CANTOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO DE SHOW UZ MENINOS,PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS DOS REDEIROS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/12/2022 | 1700.00 | 00003373133424 | JULIERME MONTEIRO DE ARAUJO | PROVENIENTE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA A FORMATURA DO 9o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005566 | 27/12/2022 | 2760.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS EM MECANICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6623,LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005567 | 27/12/2022 | 1680.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MACANICA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFF-3694, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005581 | 27/12/2022 | 5007.20 | 40656717000100 | TRANQUILINO XAVIER GOMES 07643686483 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Programa de Alimentação Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032022 | 0005587 | 27/12/2022 | 1350.00 | 00002133011480 | MARIA GORETT XAVIER | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005568 | 27/12/2022 | 1920.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE RESTAURAÇÃO E SOLDA DA LAMINA E DAS UNHAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005569 | 27/12/2022 | 960.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO EM RODAS DO VEICULO ENCHEDEIRA, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0005570 | 27/12/2022 | 600.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR-ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO TRATOR MF LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005576 | 27/12/2022 | 1407.30 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 180 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005577 | 27/12/2022 | 7646.67 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAUJO GOMES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS OBRAS E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, CONFROME NF 181 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005578 | 27/12/2022 | 2405.00 | 26952826000144 | ROGERIO MONTEIRO DE FARIAS | PROVINIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 185 LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/12/2022 | 6.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 28/12/2022 | 6.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 28/12/2022 | 374.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 28/12/2022 | 220.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005592 | 28/12/2022 | 1490.00 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF 98 DESTINADOS AS OBRAS E SEVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005593 | 28/12/2022 | 3700.00 | 27944205000181 | RENATA MONTEIRO FERNANDES | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E CIMENTO DESTINADOS AS OBRAS E SEVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO CALÇAMENTO DO SITIO PE DO SERROTE NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00010150516428 | HENRIQUE LINHARES FERNANDES | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE POSTES E INSTALÇAÕ ELETRICAS DA PRAÇA SADY WANDERLEY NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 28/12/2022 | 1180.00 | 00012979204498 | IZANIO SABINO DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, NO PERIODO DE 30/11//22 A 26/12//22.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 28/12/2022 | 180.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES-P.A.S E SANTANA LTDA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 6LTS COM TROCA DE MANCAL E REVISÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 28/12/2022 | 2875.00 | 46125360000110 | ALINE SARMENTO COURA ROCHA - EFICAZ CONSULTORIA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO AMBITO DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA EDUCACIONAL, ACOMPANHANDO, MONITORANDO E DANDO SUPORTE NOS SISTEMAS DO MEC E FNDE (PDDE E SIMEC) E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E IMPLEMANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00007347244463 | IZAC MONTEIRO DE FARIAS JUNIOR | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE 04 LAVAGENS E 01 INSTALAÇÃO DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 28/12/2022 | 250.00 | 00011573411442 | RUAN GARCIA DA NOBREGA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA PARA O ALUGUEL DE SOM DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DO PAIF DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005596 | 28/12/2022 | 594.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/12/2022 | 1240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE MULTIPARAMÉTRICA REALIZADO EM:ANTONIO XAVIER, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 28/12/2022 | 450.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO VASCULAR ATENDIMENTO A PACIENTE LUSINETE ARAUJO NOBREGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/12/2022 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDIMENTO A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005616 | 29/12/2022 | 20231.59 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QSE8988.QFB8B51.RGEOG21.RLY8B90, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA -PB, CONFORME SEGUE NF 1182 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005617 | 29/12/2022 | 19448.49 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS:QFB8997.RLT6F09.MOC7845.QFD7734.OEY3425.QQB1D67.QFB2E31.QUD4D29.QFB4D01.QFA7I31.RGE5G01, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1183 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005623 | 29/12/2022 | 15145.61 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFB3D41.QFZ4H55.RGE4I22, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1189 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005628 | 29/12/2022 | 44029.78 | 14130912000192 | TATIANNY DE SOUZA FARIAS AZEVEDO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/12/2022 | 1050.00 | 00016307877790 | MATEUS SANTOS XAVIER | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR AS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB SOUSA PB, CAMPINA GRANDE E RECIFE - PE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/12/2022 | 900.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB DURANTE O MêS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/12/2022 | 700.00 | 00073928607472 | MARCOS DIAS DE ARAÚJO | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/12/2022 | 800.00 | 00012626750492 | JOÃO BATISTA BARRETO DE SOUZA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO REFERIDO SERVIDOR A CIDADES DE NATAL - RN, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA - PB, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.412-0, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/12/2022 | 1800.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PROVENIENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PAIF DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE VISTA SERRANA=PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/12/2022 | 1140.00 | 45311173000169 | CICERO TAVARES BEZERRA 06807199465 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFIC 20LTS DESTINADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL E AOS PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manut. Serv. Conviv. Fortal. de Vínculos p/crianças, adolesc. e idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005614 | 29/12/2022 | 1340.00 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/12/2022 | 800.00 | 00010226314464 | RENATA SILVA DE FARIAS | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 06 A 10 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO XIV REUNIÃO E CURSOS DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO II FORUM DE GESTORES DA SSSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/12/2022 | 165.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 65.173-7, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Manutenção das Atividades do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 68.461-9, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/12/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOÃO PAULO FELIX CAVALCANTE | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DA SAUDE PUBLICA NO SUPORTE TECNICO DE INFOMATICA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E-SUS AB PEC, PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO, E-SUS TERRITORIO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA APS, INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITAÇÃO PONDERADA, OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/12/2022 | 2500.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELI - ME | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, ESPECIFICAMENTE DAS AÇÕES CONSTANTES NOS BLOCOS DA ATENÇÃO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, GESTÃO, INVESTIMENTO, VIGILANCIA EM SAUDE E ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO SUS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MATRICULA: 88217469, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/12/2022 | 1680.00 | 45311173000169 | CICERO TAVARES BEZERRA 06807199465 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFIC 20LTS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005615 | 29/12/2022 | 3004.40 | 24121055000118 | MARINALDO DIAS DE ARAUJO-ME | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005619 | 29/12/2022 | 4063.17 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO RLZ2F44, NPR6623, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1185 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005621 | 29/12/2022 | 9568.92 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS OFF3G94.OGG7F60.NQF5G35.OJH3I83, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE NF 1187 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/12/2022 | 2400.00 | 45311173000169 | CICERO TAVARES BEZERRA 06807199465 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFIC 20LTS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/12/2022 | 618.00 | 45311173000169 | CICERO TAVARES BEZERRA 06807199465 | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFIC 20LTS DESTINADAS AS SECRETARIA DE ESPORTES, AGRICULTURA E DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005618 | 29/12/2022 | 4305.88 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:RLS9B83,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1184 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Assessoramento Superior ao Prefeito | Assessorar as Ações do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/12/2022 | 400.00 | 00009239968423 | EVILA MAYLLE PEREIRA GARCIA | PROVENIENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA REFERIDA SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/12/2022 | 200.00 | 00003373488478 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005620 | 29/12/2022 | 16807.50 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS, ENCHEDEIRA E CRY 0058, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1186 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005622 | 29/12/2022 | 18242.55 | 11086567000149 | POSTO UNIAO LTDA | PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10) E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS NQJ0270.QFO0086.QFAOG89.NQI7092.OWC6B77.TRATOR.N.TRATOR.N.PATROL, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME SEGUE NF 1188 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/12/2022 | 1355.00 | 00008977803454 | DAMIAO CAETANO NETO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/12/2022 | 1352.00 | 00003372378407 | DAMIAO TAVARES DE FARIAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/12/2022 | 1350.00 | 00011044940433 | ADEMAR XAVIER DE SOUSA SOBRINHO | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE VISTA SERRANA- PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/12/2022 | 1354.00 | 00003516633476 | JOSÉ NILDO ALVES DANTAS | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/12/2022 | 91.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL PARQUE DA PAZ MATRICULA: 68826826, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL PARQUE DA PAZ MATRICULA: 68826826, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Agua e Esgoto da Paraiba | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL PARQUE DA PAZ MATRICULA: 68826826, CONFORME SEGUE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção dos Serviços Urbanos, Estradas Vicinais, Cemitérios, Açougu | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/12/2022 | 200.00 | 00011947712462 | FRANCISCO ISIDRO DA SILVA JUNIOR | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA - PB, JUNTO A ENTIDADES ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.971-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/12/2022 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 5.521-4 - ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Contribuição do PASEP | Contribuição para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/12/2022 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 6.977-9, ADO PLP 133/2020 - LC 176/2020 EM CONJUNTO A LEI KANDIR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/12/2022 | 1.69 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 71.004-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/12/2022 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE - CR 1063331-33 DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/12/2022 | 231.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/12/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/12/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANTO A REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DEBITADA NA C/C Nº 6.971-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.409-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/12/2022 | 26.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 505.601-2 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 6.971-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 10.179-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13.017-6, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/12/2022 | 34539.90 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/12/2022 | 56.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO DE INSS - EMPRESA DE PESSOAL DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0005654 | 30/12/2022 | 46004.23 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | PROVENIENTE AO ADITIVO DOS SERVICOS DO CR 1069488-11/2019 - 896756 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS/RUAS NO BAIRRO CENTRO DA CIDADE DE VISTA SERRANA-PB. | 00152020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/12/2022 | 2400.00 | 49001133000171 | SEVEROS CONSTRUCOES | PROVENIENTE AOS 20 DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA REFORMA DA QUADRA DO COLEGIO NO SÍTIO ACARI II, DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005655 | 30/12/2022 | 2800.00 | 00077052722453 | APOLONIA ARAUJO DA SILVA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL PLACA RGE 5G01, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.054/2021 DE 12/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005656 | 30/12/2022 | 2800.00 | 00024837338836 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GARCIA | PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAUT SANDEIRO ZEN 10MT, PLACA QFB 2E31 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01.059/2021 DE 11/03/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção das Atividades de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/12/2022 | 60.95 | 60746948129158 | BANCO DO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 32.009-9 CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 70% (Profissionais da Educaçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/12/2022 | 43788.76 | 00394460005887 | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO INSS PATRONAL (21%) - EMPREGADOS/AVULSOS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), CONFORME DARF EM ANEXO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/12/2022 | 242.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA C/C 624.095-3 CUSTEIO SUS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO no dia 29/12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00020229550487 | KERGINALDO JACOME DA COSTA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS COM CIRURGIA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3141 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/12/2022 | 1152.00 | 34462602000182 | DIEGO NUNES DA SILVA | PROVENIENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SAUDE, QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS LIGADOS A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 5656
Última atualização: 11/06/2024